企業(yè)運(yùn)營(yíng)安全檢查表（操作規(guī)范保障版）一、適用工作場(chǎng)景本工具適用于企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中各類安全規(guī)范的檢查與監(jiān)督，具體場(chǎng)景包括：常規(guī)運(yùn)營(yíng)檢查：每日/每周對(duì)生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所等核心運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的安全規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行例行核查；新項(xiàng)目/新業(yè)務(wù)啟動(dòng)前評(píng)估：在新增生產(chǎn)線、引入新業(yè)務(wù)流程或變更操作規(guī)程前，確認(rèn)安全規(guī)范是否覆蓋所有環(huán)節(jié)；專項(xiàng)安全審計(jì)：針對(duì)特定領(lǐng)域（如消防安全、用電安全、設(shè)備操作安全）開展的重點(diǎn)檢查，通常由安全管理部門牽頭組織；季節(jié)性/節(jié)假日前后檢查：在夏季高溫、冬季防火、節(jié)假日停工復(fù)工等特殊時(shí)期，強(qiáng)化安全規(guī)范落實(shí)情況排查；外部合規(guī)性檢查應(yīng)對(duì)：為配合監(jiān)管部門、第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)的安全檢查，提前梳理內(nèi)部操作規(guī)范執(zhí)行情況。二、標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景確定檢查重點(diǎn)（如生產(chǎn)車間聚焦設(shè)備操作規(guī)范，辦公區(qū)域聚焦用電安全），避免檢查內(nèi)容泛化；確定檢查覆蓋的區(qū)域、部門及具體流程（如“生產(chǎn)車間A區(qū)的沖壓設(shè)備操作流程”“倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的貨物堆疊規(guī)范”）。組建檢查小組小組成員需包含安全管理部門人員（主管）、運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）、一線班組長(zhǎng)（組長(zhǎng)），必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)專家（如設(shè)備工程師工）參與；明確分工：主管統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)流程核查，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)一線操作規(guī)范驗(yàn)證，工負(fù)責(zé)設(shè)備安全狀態(tài)檢測(cè)。準(zhǔn)備檢查工具與資料檢查工具：安全檢查記錄表、相機(jī)（拍攝不規(guī)范操作現(xiàn)場(chǎng)）、測(cè)溫儀（檢測(cè)設(shè)備溫度）、測(cè)電筆（檢測(cè)電路安全）、勞保用品（如安全帽、絕緣手套，保證檢查過(guò)程安全）；資料清單：企業(yè)《安全操作手冊(cè)》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《員工培訓(xùn)檔案》《過(guò)往問(wèn)題整改報(bào)告》等。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查資料審查核查《安全操作手冊(cè)》是否覆蓋當(dāng)前所有運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，版本是否為最新（如2024年修訂版）；檢查《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確認(rèn)關(guān)鍵設(shè)備（如壓力容器、起重設(shè)備）是否按周期保養(yǎng)，維保記錄是否完整；抽查《員工培訓(xùn)檔案》，驗(yàn)證一線員工是否完成安全規(guī)范培訓(xùn)（如“新員工入職安全培訓(xùn)”“設(shè)備操作專項(xiàng)培訓(xùn)”），培訓(xùn)考核是否達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)核查操作規(guī)范驗(yàn)證：觀察員工實(shí)際操作是否符合規(guī)程（如設(shè)備啟動(dòng)前是否檢查安全防護(hù)裝置、高空作業(yè)是否系安全帶、危險(xiǎn)品存放是否符合隔離要求），隨機(jī)提問(wèn)員工“本崗位安全操作要點(diǎn)”，確認(rèn)其掌握程度；設(shè)備設(shè)施檢查：確認(rèn)安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效，消防器材（滅火器、消防栓）是否在指定位置且壓力正常，應(yīng)急通道是否暢通無(wú)障礙；環(huán)境安全排查：檢查現(xiàn)場(chǎng)是否存在“三違”現(xiàn)象（違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律），如電線私拉亂接、貨物占用消防通道、作業(yè)區(qū)域地面濕滑無(wú)警示標(biāo)識(shí)等。人員訪談與一線員工（如操作工師傅、倉(cāng)管員員）溝通，知曉其對(duì)安全規(guī)范的理解程度及執(zhí)行中遇到的困難（如“操作流程是否繁瑣”“安全防護(hù)設(shè)備是否影響工作效率”）；與班組長(zhǎng)*組長(zhǎng)訪談，確認(rèn)班組安全培訓(xùn)、日常安全巡查的落實(shí)情況。（三）問(wèn)題記錄與整改規(guī)范記錄問(wèn)題對(duì)檢查中發(fā)覺的問(wèn)題，詳細(xì)記錄在《安全檢查問(wèn)題清單》中，內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}描述（如“沖壓設(shè)備安全防護(hù)罩缺失1個(gè)”）、問(wèn)題等級(jí)（一般/嚴(yán)重/緊急）、責(zé)任部門/人（如生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)）、整改要求（如“3日內(nèi)完成防護(hù)罩安裝并調(diào)試”）。制定整改方案對(duì)于一般問(wèn)題（如勞保用品佩戴不規(guī)范），由責(zé)任部門立即整改；對(duì)于嚴(yán)重問(wèn)題（如設(shè)備安全裝置失效），由責(zé)任部門提交《整改方案》（含整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限），經(jīng)安全管理部門審核后實(shí)施；對(duì)于緊急問(wèn)題（如消防器材失效），立即下達(dá)《停工整改通知書》，待問(wèn)題解決后方可恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。跟蹤整改閉環(huán)安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)超期未完成的部門發(fā)出《催辦通知》；整改完成后，由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)問(wèn)題解決并記錄在《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中，形成“檢查-整改-驗(yàn)收-歸檔”閉環(huán)。（四）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)匯總分析檢查結(jié)果每月/每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析高頻問(wèn)題（如“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位”占比30%）、重點(diǎn)部門（如生產(chǎn)車間問(wèn)題發(fā)生率最高），形成《安全檢查分析報(bào)告》。優(yōu)化安全規(guī)范根據(jù)檢查中發(fā)覺的共性問(wèn)題（如操作流程繁瑣導(dǎo)致員工違規(guī)），修訂《安全操作手冊(cè)》，簡(jiǎn)化流程或增加輔助工具（如張貼圖文版操作步驟）；針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)（如新員工培訓(xùn)不足），調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃，增加實(shí)操演練頻次。歸檔檢查資料將《安全檢查問(wèn)題清單》《整改方案》《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《安全檢查分析報(bào)告》等資料整理歸檔，保存期限不少于2年，便于追溯和后續(xù)審計(jì)。三、檢查表模板結(jié)構(gòu)檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述責(zé)任部門/人整改時(shí)限整改狀態(tài)（未整改/整改中/已整改）安全管理類安全管理制度1.《安全操作手冊(cè)》是否覆蓋所有運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)；2.制度是否定期更新（每年至少1次）資料審查安全部/*主管安全責(zé)任落實(shí)1.各崗位安全職責(zé)是否明確；2.班組是否每周開展安全晨會(huì)并有記錄資料審查+現(xiàn)場(chǎng)核查生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)操作規(guī)范類設(shè)備操作安全1.設(shè)備啟動(dòng)前是否檢查安全防護(hù)裝置；2.操作人員是否持證上崗現(xiàn)場(chǎng)觀察+人員訪談設(shè)備組/*工關(guān)鍵流程執(zhí)行1.危險(xiǎn)品是否按分區(qū)隔離存放；2.高空作業(yè)是否系安全帶且配備監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)核查倉(cāng)儲(chǔ)部/*員設(shè)備設(shè)施類安全防護(hù)裝置1.防護(hù)罩、急停按鈕等是否完好無(wú)損；2.安全裝置是否便于操作且無(wú)遮擋現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試+檢查設(shè)備組/*工消防設(shè)施1.滅火器壓力是否正常、指針在綠色區(qū)域；2.消防通道是否暢通（寬度≥1.2米）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)行政部/*主管應(yīng)急響應(yīng)類應(yīng)急預(yù)案1.是否制定火災(zāi)、設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急聯(lián)系方式是否張貼在醒目位置資料審查+現(xiàn)場(chǎng)核查安全部/*主管應(yīng)急演練1.每半年至少開展1次應(yīng)急演練；2.演練記錄是否完整（含過(guò)程、問(wèn)題、改進(jìn)措施）資料審查生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)人員行為類勞保用品使用1.員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護(hù)手套）；2.勞保用品是否在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)觀察各部門負(fù)責(zé)人違規(guī)行為排查1.是否存在違章指揮、違章操作；2.作業(yè)區(qū)域是否存在違規(guī)吸煙、使用明火現(xiàn)場(chǎng)巡查安全部/*主管四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)檢查客觀性：避免主觀判斷，問(wèn)題記錄需具體（如“3號(hào)沖壓設(shè)備安全防護(hù)罩缺失”而非“設(shè)備不安全”），必要時(shí)附現(xiàn)場(chǎng)照片作為佐證。及時(shí)溝通反饋：檢查中發(fā)覺的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)向責(zé)任部門指出，明確整改要求，避免問(wèn)題積累；對(duì)于員工提出的操作困難，及時(shí)協(xié)調(diào)優(yōu)化流程。培訓(xùn)與宣貫：定期組織安全規(guī)范培訓(xùn)（如每季度1次），通過(guò)案例分析、實(shí)操演