生產(chǎn)安全隱患自查清單預(yù)防全覆蓋式模板一、適用范圍與啟動(dòng)時(shí)機(jī)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中的常規(guī)自查（建議每月至少1次）；新設(shè)備、新工藝、新材料投入使用前的專項(xiàng)自查；國(guó)家法定節(jié)假日（如春節(jié)、國(guó)慶）、重大活動(dòng)前的集中自查；暴雨、大風(fēng)、高溫等極端天氣后的應(yīng)急自查；發(fā)生輕傷或未遂事件后的針對(duì)性自查。二、自查工作全流程操作指南（一）前期準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)自查小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或分管安全負(fù)責(zé)人）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門人員、各生產(chǎn)車間/部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及員工代表（建議不少于3人）。明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌自查工作，安全管理部門負(fù)責(zé)清單制定與記錄整理，車間/部門負(fù)責(zé)人配合現(xiàn)場(chǎng)檢查，技術(shù)骨干提供專業(yè)支持，員工代表參與隱患識(shí)別。制定自查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定自查范圍（如全廠區(qū)、特定生產(chǎn)線、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如X月X日至X月X日）、檢查頻次及人員安排。示例：2024年X月安全生產(chǎn)日常自查計(jì)劃——檢查范圍：生產(chǎn)車間A、倉(cāng)庫(kù)B、配電室C；時(shí)間：X月10日-12日；參與人員：組長(zhǎng)*明，安全員*華，車間主任*強(qiáng)，電工*偉。開展自查培訓(xùn)組織小組成員學(xué)習(xí)本模板內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》）及企業(yè)安全管理制度，明確“隱患判定標(biāo)準(zhǔn)”（如重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患；一般隱患：除重大隱患外的其他隱患）。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段逐項(xiàng)對(duì)照檢查按照《生產(chǎn)安全隱患自查清單（分類型）》，逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)開展檢查，保證“橫向到邊、縱向到底”，不留死角。檢查方法：結(jié)合“看”（現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)）、“問”（員工操作規(guī)范、應(yīng)急知識(shí)掌握情況）、“測(cè)”（儀器檢測(cè)，如絕緣電阻、可燃?xì)怏w濃度）、“查”（查閱臺(tái)賬記錄，如培訓(xùn)檔案、設(shè)備維保記錄）等方式。記錄隱患信息對(duì)發(fā)覺的隱患，立即在《隱患排查記錄表》中詳細(xì)描述：包括隱患位置、涉及設(shè)備/環(huán)節(jié)、具體表現(xiàn)（如“沖壓車間A區(qū)沖床緊急制動(dòng)裝置失效”）、可能導(dǎo)致的后果（如“可能導(dǎo)致操作人員傷亡”）、隱患等級(jí)（重大/一般）。示例：隱患位置：倉(cāng)庫(kù)B區(qū)貨架3層；隱患描述：貨架承重標(biāo)識(shí)模糊，實(shí)際堆放貨物重量超過設(shè)計(jì)承重20%；隱患等級(jí)：一般；發(fā)覺人：*華。現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)處置對(duì)能立即整改的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道堆放雜物），由檢查人員當(dāng)場(chǎng)督促整改，并記錄整改情況。對(duì)無(wú)法立即整改的重大隱患，立即采取臨時(shí)管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)域），并上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。（三）整改落實(shí)階段制定整改方案安全管理部門匯總隱患信息，組織技術(shù)骨干分析隱患根源，制定“五定”整改方案：定整改責(zé)任人（明確到具體崗位及人員，如“責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)管理員*剛”）、定整改措施（如“更換帶承重標(biāo)識(shí)的貨架，清理超量貨物”）、定整改資金（如“預(yù)算5000元”）、定整改時(shí)限（如“X月20日前完成”）、定應(yīng)急預(yù)案（如“整改期間安排專人值守，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入”）。跟蹤整改進(jìn)度整改責(zé)任人按照方案落實(shí)整改，安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的及時(shí)預(yù)警。示例：整改任務(wù)：更換沖床緊急制動(dòng)裝置；責(zé)任人：設(shè)備部*偉；當(dāng)前進(jìn)度：已采購(gòu)新制動(dòng)裝置，預(yù)計(jì)X月15日安裝完成。整改驗(yàn)收閉環(huán)整改完成后，由整改責(zé)任人申請(qǐng)驗(yàn)收，自查小組組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)隱患消除后，在《隱患整改驗(yàn)收表》中簽字確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)“發(fā)覺-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”閉環(huán)管理。（四）總結(jié)提升階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析每季度末對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類型分布（如“人的不安全行為占比30%，物的不安全狀態(tài)占比50%”）、整改率等，形成《季度隱患排查治理分析報(bào)告》。完善長(zhǎng)效機(jī)制根據(jù)自查中暴露的共性問題（如“員工安全培訓(xùn)覆蓋率不足”），修訂企業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的隱患，組織專項(xiàng)攻關(guān)（如引入新設(shè)備、優(yōu)化工藝流程）。三、生產(chǎn)安全隱患自查清單（分類型）（一）人的不安全行為隱患序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果1.1特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊工、叉車司機(jī)等特種作業(yè)人員是否持有效操作證特種作業(yè)人員必須持國(guó)家應(yīng)急管理部門頒發(fā)的有效證件，證件在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)核查證件1.2勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)手套、安全鞋等防護(hù)用品進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴合格防護(hù)用品，佩戴方式正確（如安全帽系緊下頜帶）現(xiàn)場(chǎng)抽查1.3操作規(guī)程遵守情況員工是否嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作設(shè)備、進(jìn)行作業(yè)無(wú)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律（“三違”）行為現(xiàn)場(chǎng)觀察+詢問1.4安全培訓(xùn)教育員工是否接受崗前安全培訓(xùn)、定期安全復(fù)訓(xùn)，考核是否合格新員工培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)≥24學(xué)時(shí)，在崗員工每年復(fù)訓(xùn)≥8學(xué)時(shí)，考核合格率100%查閱培訓(xùn)記錄+現(xiàn)場(chǎng)提問（二）物的不安全狀態(tài)隱患序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果2.1設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)傳動(dòng)設(shè)備（如齒輪、聯(lián)軸器）是否安裝防護(hù)罩；特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）是否定期檢驗(yàn)防護(hù)裝置完好無(wú)損，無(wú)松動(dòng)；特種設(shè)備在有效檢驗(yàn)期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表）校驗(yàn)合格目視檢查+查閱檢驗(yàn)報(bào)告2.2消防器材配置與狀態(tài)滅火器、消防栓等消防器材是否按規(guī)定配置（如車間每150㎡配置4kg滅火器2具），壓力是否正常消防器材無(wú)過期、無(wú)損壞，壓力指針在綠區(qū)，消防栓水壓≥0.3MPa逐個(gè)檢查2.3電氣線路與設(shè)備電線是否老化、亂拉亂接；設(shè)備接地、接零是否完好；配電箱是否漏電保護(hù)電線絕緣層無(wú)破損，穿管保護(hù)；接地電阻≤4Ω，漏電保護(hù)器動(dòng)作靈敏可靠目視檢查+儀器檢測(cè)2.4危險(xiǎn)品存儲(chǔ)易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)品是否專庫(kù)存儲(chǔ)，是否分類分區(qū)，是否張貼安全警示標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)品存儲(chǔ)符合“五距”要求（墻距≥0.5m，柱距≥0.3m，垛距≥0.1m，燈距≥0.5m，地距≥0.1m）現(xiàn)場(chǎng)核查（三）環(huán)境因素隱患序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果3.1作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境車間通道是否暢通（寬度≥1.2m），物料堆放是否整齊，地面是否平整無(wú)油污通道無(wú)占用、無(wú)障礙物，物料堆放不超高（≤1.5m），地面防滑處理現(xiàn)場(chǎng)巡查3.2照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照度是否充足（如操作臺(tái)≥300lux），密閉空間是否通風(fēng)良好無(wú)照明死角，通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行正常，有害氣體濃度低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值照度儀檢測(cè)+氣體檢測(cè)3.3安全警示標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域（如高壓區(qū)、易墜落區(qū)）是否設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)（如“禁止合閘”“必須戴安全帽”）警示標(biāo)識(shí)清晰、規(guī)范，位置醒目（入口處、危險(xiǎn)源點(diǎn)附近）目視檢查（四）管理缺陷隱患序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各級(jí)人員（主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、車間主任、員工）的安全職責(zé)責(zé)任制文件齊全，職責(zé)內(nèi)容具體（如“主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，每月帶隊(duì)檢查≥1次”）查閱責(zé)任制文件+詢問4.2應(yīng)急管理是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織演練（每年≥1次）應(yīng)急預(yù)案與風(fēng)險(xiǎn)匹配，演練有記錄、有評(píng)估、有改進(jìn)措施查閱預(yù)案+演練記錄4.3隱患排查治理制度是否建立隱患排查、登記、整改、銷號(hào)全流程管理制度，是否建立隱患臺(tái)賬制度內(nèi)容完整，臺(tái)賬記錄清晰（含隱患描述、整改情況、驗(yàn)收結(jié)果）查閱制度+臺(tái)賬四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避責(zé)任到人，避免形式主義企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需親自部署自查工作，對(duì)隱患排查治理負(fù)總責(zé)；自查小組成員需簽字確認(rèn)檢查結(jié)果，保證“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)整改、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，杜絕“走過場(chǎng)”式檢查。動(dòng)態(tài)更新，貼合企業(yè)實(shí)際根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備更新、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化，每半年對(duì)本模板清單進(jìn)行修訂補(bǔ)充，保證檢查內(nèi)容與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匹配。員工參與，強(qiáng)化全員意識(shí)鼓勵(lì)一線員工主動(dòng)上報(bào)隱患（設(shè)置隱患舉報(bào)箱或線上反饋渠道），對(duì)有效隱患給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)（如口頭表?yè)P(yáng)、績(jī)效加分），提升員工參與隱患治理的主動(dòng)性。整改時(shí)限，保證閉環(huán)管理重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，一般隱患整改期限原則上不超過7天；