安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制制度一、總則為有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)排查治理事故隱患，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。本制度適用于企業(yè)各部門(mén)、各生產(chǎn)單位及全體員工。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制的建設(shè)和運(yùn)行應(yīng)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)改進(jìn)”的原則。二、職責(zé)分工（一）主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)雙重機(jī)制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)實(shí)施。具體職責(zé)包括：1.組織制定并發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制建設(shè)的方針、目標(biāo)和制度。2.確保雙重機(jī)制建設(shè)所需的人力、物力和財(cái)力資源的投入。3.定期組織召開(kāi)專題會(huì)議，研究解決雙重機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中存在的重大問(wèn)題。4.督促、檢查企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。（二）安全管理部門(mén)職責(zé)安全管理部門(mén)是雙重機(jī)制建設(shè)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督雙重機(jī)制的建設(shè)與運(yùn)行。具體職責(zé)包括：1.組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制的實(shí)施方案和相關(guān)管理制度。2.組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖。3.制定隱患排查治理計(jì)劃，組織開(kāi)展隱患排查治理工作，跟蹤督促隱患整改情況。4.組織開(kāi)展雙重機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。5.定期對(duì)雙重機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）各部門(mén)及生產(chǎn)單位職責(zé)各部門(mén)及生產(chǎn)單位是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位的雙重機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。具體職責(zé)包括：1.貫徹落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制的各項(xiàng)制度和要求。2.組織本部門(mén)、本單位的員工開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，制定并實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.按照隱患排查治理計(jì)劃，組織開(kāi)展本部門(mén)、本單位的隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患。4.定期向安全管理部門(mén)報(bào)告本部門(mén)、本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作情況。（四）員工職責(zé)全體員工是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的直接參與者，應(yīng)積極參與雙重機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。具體職責(zé)包括：1.接受安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。2.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.主動(dòng)參與本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。4.按照要求對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患進(jìn)行整改，確保工作場(chǎng)所的安全。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)所有活動(dòng)及區(qū)域，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面。具體包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。（3）事故及潛在的緊急情況。（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)。（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程。（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品。（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（8）丟棄、廢棄、拆除與處置。（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.辨識(shí)方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的辨識(shí)范圍和對(duì)象，選擇科學(xué)、合理、適用的辨識(shí)方法。常用的辨識(shí)方法包括但不限于安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）等。3.辨識(shí)流程（1）成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。（2）收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等。（3）按照辨識(shí)方法和流程，對(duì)企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（4）對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總和整理，形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和實(shí)際情況，選擇合適的評(píng)估方法。常用的評(píng)估方法包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等。2.評(píng)估流程（1）確定評(píng)估指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。（2）對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)估，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。（3）對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：1.重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。4.低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.管控原則企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。管控措施應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示”的原則。2.管控措施類型（1）工程技術(shù)措施：通過(guò)采取技術(shù)手段，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，安裝安全防護(hù)裝置、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、更換設(shè)備等。（2）管理措施：通過(guò)建立健全管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案等，加強(qiáng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。例如，制定安全檢查制度、培訓(xùn)制度、獎(jiǎng)懲制度等。（3）教育措施：通過(guò)開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。例如，組織安全知識(shí)培訓(xùn)、應(yīng)急演練等。（4）應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置。3.管控措施實(shí)施各部門(mén)及生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求，組織實(shí)施相應(yīng)的管控措施，并確保管控措施的有效執(zhí)行。安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示企業(yè)應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布本企業(yè)的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能導(dǎo)致的后果及管控措施。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。四、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查類型隱患排查分為日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和季節(jié)性排查等類型。（1）日常排查：由各崗位員工在班前、班中、班后進(jìn)行的檢查，主要排查本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的安全隱患。（2）定期排查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和安全管理需要，定期組織全面的隱患排查。一般情況下，每月至少進(jìn)行一次綜合隱患排查，每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)隱患排查。（3）專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的安全問(wèn)題或重點(diǎn)部位，組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查。例如，針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、電氣設(shè)備等進(jìn)行專項(xiàng)排查。（4）季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開(kāi)展季節(jié)性隱患排查。例如，夏季重點(diǎn)排查防暑降溫、防汛、防雷等方面的隱患，冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防火、防爆等方面的隱患。2.排查內(nèi)容隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全狀況、人員的安全行為等方面。具體排查內(nèi)容應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求確定。3.排查方法隱患排查應(yīng)采用多種方法相結(jié)合的方式，包括但不限于直觀檢查、儀器檢測(cè)、資料審查等。在排查過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，確保排查工作的全面、準(zhǔn)確、有效。（二）隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1.一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.治理原則隱患治理應(yīng)遵循“五落實(shí)”的原則，即落實(shí)整改措施、落實(shí)責(zé)任人員、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改期限和落實(shí)應(yīng)急預(yù)案。2.治理流程（1）對(duì)于一般事故隱患，各部門(mén)及生產(chǎn)單位應(yīng)立即組織整改，并做好記錄。（2）對(duì)于重大事故隱患，安全管理部門(mén)應(yīng)立即下達(dá)隱患整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)及生產(chǎn)單位限期整改。相關(guān)部門(mén)及生產(chǎn)單位應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)安全管理部門(mén)審核備案。（3）在隱患整改過(guò)程中，安全管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改情況的跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。對(duì)于整改難度較大、需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的隱患，應(yīng)采取有效的臨時(shí)防范措施，確保在整改期間不發(fā)生事故。（4）隱患整改完成后，相關(guān)部門(mén)及生產(chǎn)單位應(yīng)組織自驗(yàn)，并將自驗(yàn)結(jié)果報(bào)安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（四）隱患排查治理記錄與報(bào)告1.記錄要求企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查治理的全過(guò)程進(jìn)行記錄，包括隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。2.報(bào)告要求各部門(mén)及生產(chǎn)單位應(yīng)定期向安全管理部門(mén)報(bào)告本部門(mén)、本單位的隱患排查治理情況。安全管理部門(mén)應(yīng)定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告企業(yè)的隱患排查治理總體情況，并按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表。五、雙重機(jī)制的融合與持續(xù)改進(jìn)（一）雙重機(jī)制的融合安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理是相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)的有機(jī)整體。企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作為隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，降低事故隱患的產(chǎn)生概率；將隱患排查治理作為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的重要手段，通過(guò)及時(shí)排查治理事故隱患，消除安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足。根據(jù)評(píng)估和分析結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理計(jì)劃，不斷完善雙重機(jī)制，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定雙重機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的基本知識(shí)、方法和流程，以及本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況、管控措施和隱患排查治理要求等。通過(guò)培訓(xùn)，使員工熟悉雙重機(jī)制的要求，掌握相關(guān)的技能和方法，提高安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（二）宣傳企業(yè)應(yīng)通過(guò)多種渠道，如宣傳欄、內(nèi)部刊物、微信群等，廣泛宣傳安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重機(jī)制的重要意義、工作內(nèi)容和要求，營(yíng)造良好的安全文化氛圍，提高全體員工對(duì)雙重機(jī)制的認(rèn)識(shí)和參與度。七、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)及生產(chǎn)單位的安全