隱患排查專家組檢查管理操作規(guī)范為規(guī)范隱患排查專家組的檢查行為，提升隱患識別與治理的精準性、有效性，保障生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)及公共管理領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及管理要求，制定本操作規(guī)范。一、適用范圍與基本原則（一）適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)安全生產(chǎn)、工程建設(shè)項目、公共設(shè)施運營、社會組織管理等領(lǐng)域的隱患排查工作，涵蓋專家組分階段、全流程的檢查管理活動。（二）基本原則1.科學(xué)嚴謹：以國家及行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范為依據(jù)，運用專業(yè)知識與科學(xué)方法開展檢查，確保隱患識別精準、分析深入。2.客觀公正：排除主觀偏見與外部干擾，如實記錄現(xiàn)場情況，對隱患定性、分級及整改建議堅持實事求是。3.專業(yè)高效：專家組應(yīng)具備多專業(yè)協(xié)同能力，優(yōu)化檢查流程，在合理時限內(nèi)完成排查任務(wù)，提升工作效能。4.閉環(huán)管理：對隱患從識別、整改到驗收的全流程跟蹤，確保隱患治理“發(fā)現(xiàn)—整改—驗證”形成閉環(huán)。二、專家組組建與職責（一）組建要求1.專業(yè)資質(zhì)：成員應(yīng)具備相關(guān)領(lǐng)域中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱，或5年以上一線實踐經(jīng)驗，持有行業(yè)認可的資格證書（如注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗師等）。2.結(jié)構(gòu)配置：根據(jù)排查對象的規(guī)模、復(fù)雜程度，合理配置機械、電氣、管理、工藝等專業(yè)人員，確保專業(yè)覆蓋全面，一般小型項目不少于3人，大型項目可適當擴充。3.遴選流程：由發(fā)起單位（或委托第三方）發(fā)布遴選通知，經(jīng)單位推薦、資質(zhì)審核、能力測評后確定成員，名單報主管部門備案。（二）核心職責1.方案編制：結(jié)合排查對象特點，制定包含檢查范圍、重點環(huán)節(jié)、技術(shù)方法、時間節(jié)點的排查方案，經(jīng)審核后實施。2.現(xiàn)場檢查：通過資料核對、現(xiàn)場觀測、儀器檢測等方式，識別物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及管理缺陷。3.隱患研判：對識別的隱患進行分類、分級，分析成因，提出針對性整改建議及技術(shù)支持方案。4.跟蹤整改：監(jiān)督整改方案落實，參與整改驗收，確保隱患閉環(huán)治理。5.報告提交：形成包含隱患清單、風險評估、整改建議的檢查報告，為管理決策提供依據(jù)。三、檢查準備階段操作規(guī)范（一）資料收集與分析提前5個工作日收集被檢查對象的基礎(chǔ)資料，包括但不限于：設(shè)計文件、施工圖紙、設(shè)備臺賬；操作規(guī)程、管理制度、應(yīng)急預(yù)案；歷史隱患記錄、事故報告、檢測檢驗報告。安排專人對資料進行初審，梳理潛在風險點，為現(xiàn)場檢查提供方向。（二）排查方案制定方案應(yīng)明確：檢查范圍：涵蓋生產(chǎn)/運營全流程、重點區(qū)域（如危化品倉庫、高空作業(yè)區(qū)）、關(guān)鍵設(shè)備（如特種設(shè)備、電氣系統(tǒng)）；技術(shù)方法：區(qū)分目視檢查、儀器檢測（如紅外測溫、超聲波探傷）、模擬推演（如應(yīng)急演練評估）等適用場景；人員分工：明確各專家的檢查區(qū)域、專業(yè)任務(wù)及協(xié)作機制；時間安排：合理劃分資料審核、現(xiàn)場檢查、內(nèi)部研討、報告編制的時間節(jié)點。方案經(jīng)發(fā)起單位技術(shù)負責人審核批準后，提前3個工作日送達專家組及被檢查單位。（三）人員培訓(xùn)與交底檢查前1個工作日，組織專家組內(nèi)部培訓(xùn)：解讀排查方案，明確檢查重點、標準依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《建筑施工安全檢查標準》）；強調(diào)工作紀律（保密、廉潔、安全），規(guī)范記錄格式與隱患描述要求；針對特殊場景（如有限空間、高溫高壓環(huán)境），開展專項安全交底。四、現(xiàn)場檢查實施規(guī)范（一）現(xiàn)場溝通與準備到達現(xiàn)場后，與被檢查單位負責人召開首次會議：說明檢查目的、范圍及配合要求（如提供登高設(shè)備、檢測儀器使用權(quán)限）；了解現(xiàn)場運行狀態(tài)（如是否停產(chǎn)檢修、有無臨時作業(yè)），獲取最新平面圖、設(shè)備參數(shù)表。被檢查單位應(yīng)指定專人配合，提供必要的安全防護裝備（如安全帽、防護服）。（二）檢查方法與實施1.資料核對：將現(xiàn)場設(shè)備、作業(yè)流程與設(shè)計文件、操作規(guī)程比對，核查“制度—執(zhí)行”的一致性（如特種設(shè)備是否超期未檢、作業(yè)票是否規(guī)范簽發(fā)）。2.現(xiàn)場觀測：重點關(guān)注：物的狀態(tài)：設(shè)備磨損、防護缺失（如護欄損壞、接地不良）、物料堆放違規(guī)（如?；坊旆牛蝗说男袨椋翰僮鞑灰?guī)范（如未系安全帶、違規(guī)動火）、培訓(xùn)缺失（如新員工無資質(zhì)上崗）；環(huán)境條件：通風不良、照明不足、通道堵塞等。3.儀器檢測：對關(guān)鍵參數(shù)（如電氣絕緣電阻、壓力容器壓力）進行檢測，記錄檢測數(shù)據(jù)并與標準值比對，檢測過程需符合儀器操作規(guī)程。4.人員訪談：隨機詢問一線員工“三知三會”（知風險、知流程、知應(yīng)急；會操作、會排查、會處置），記錄訪談內(nèi)容，驗證管理措施的落地效果。（三）隱患記錄與證據(jù)留存1.隱患描述：采用“位置+現(xiàn)象+標準依據(jù)”格式（如“車間西墻配電箱，進線電纜絕緣層破損，不符合《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB____-2011第7.2.1條”），確保隱患可追溯、可驗證。2.證據(jù)留存：對隱患點拍攝高清照片（含參照物、時間水印）、錄制短視頻，關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如檢測數(shù)值）需雙人復(fù)核并簽字確認。五、隱患分析與報告編制（一）內(nèi)部研討與分級現(xiàn)場檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，專家組召開內(nèi)部分析會：1.隱患分類：按類型分為“物的隱患”（設(shè)備、設(shè)施缺陷）、“人的隱患”（操作、管理行為違規(guī)）、“環(huán)境隱患”（作業(yè)條件不符合要求）；2.風險分級：采用LEC法（可能性、暴露頻率、后果嚴重度）或矩陣法，將隱患分為“一般”“較大”“重大”三級，重大隱患需單獨標注并附風險評估報告。（二）報告編制要求檢查報告應(yīng)包含以下模塊：1.概況說明：檢查時間、地點、對象、專家組構(gòu)成、工作開展方式；2.隱患清單：以表格形式呈現(xiàn)隱患位置、描述、類型、風險等級、整改建議；3.成因分析：從技術(shù)（如設(shè)計缺陷）、管理（如制度缺失）、人為（如培訓(xùn)不足）層面剖析根源；4.整改方案：明確整改措施（技術(shù)改造、管理優(yōu)化、人員培訓(xùn)）、責任主體、整改時限（一般隱患≤15日，較大隱患≤30日，重大隱患立即整改）；5.結(jié)論建議：對被檢查對象的安全/管理狀態(tài)總體評價，提出長效改進建議（如完善巡檢制度、引入智能監(jiān)測系統(tǒng)）。報告需經(jīng)專家組全體成員簽字，于檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交發(fā)起單位。六、整改跟蹤與閉環(huán)管理（一）整改方案反饋被檢查單位應(yīng)在收到報告后3個工作日內(nèi)，向?qū)＜医M提交整改方案（含技術(shù)方案、資金計劃、責任分工），專家組需在2個工作日內(nèi)完成方案審核，提出修改意見。（二）整改過程監(jiān)督1.定期跟蹤：專家組通過線上（視頻監(jiān)控、整改臺賬）或線下（現(xiàn)場復(fù)查）方式，每5個工作日跟蹤整改進度，對整改難點（如重大設(shè)備改造）提供技術(shù)指導(dǎo)。2.階段驗收：對分階段整改的項目，完成一個階段后組織驗收，出具階段驗收報告，未達標項要求重新整改。（三）最終驗收與銷號整改期滿前3個工作日，被檢查單位提交整改完成報告及佐證材料（如檢測報告、現(xiàn)場照片）。專家組（或委托第三方）進行最終驗收：現(xiàn)場核驗隱患整改情況，復(fù)查相關(guān)參數(shù)；驗證整改措施的有效性（如重復(fù)隱患發(fā)生率是否降低）；驗收合格的，出具《隱患整改驗收意見書》，完成隱患銷號；不合格的，責令重新制定整改方案，直至驗收通過。七、工作保障與紀律要求（一）資源保障1.被檢查單位：提供辦公場地、資料查閱權(quán)限、現(xiàn)場配合人員，確保檢查工作不受干擾。2.發(fā)起單位：保障專家交通、食宿、檢測設(shè)備等資源，為專家購買現(xiàn)場作業(yè)意外險。（二）紀律規(guī)范1.保密要求：對被檢查單位的技術(shù)秘密、商業(yè)信息嚴格保密，未經(jīng)允許不得對外披露檢