工程項目管理方案提交及審核流程通用工具模板一、適用范圍與場景本流程適用于各類工程項目的管理方案編制、提交及內(nèi)部審核工作，涵蓋新建項目、重大變更項目、年度/季度項目計劃等場景。具體包括但不限于：施工單位編制的《施工組織設(shè)計》《專項施工方案》；建設(shè)單位制定的《項目管理規(guī)劃大綱》《項目進(jìn)度控制方案》；監(jiān)理單位提交的《監(jiān)理實施細(xì)則》《質(zhì)量管控方案》；設(shè)計單位出具的《設(shè)計優(yōu)化方案》《施工圖深化方案》等。當(dāng)項目涉及關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用、高風(fēng)險作業(yè)、或需協(xié)調(diào)多單位協(xié)同時均需嚴(yán)格遵循本流程，保證方案的科學(xué)性、合規(guī)性和可實施性。二、流程操作詳解（一）方案編制與內(nèi)部初審操作步驟：明確編制依據(jù)：編制人（如項目技術(shù)負(fù)責(zé)人*工）需收集項目基礎(chǔ)資料，包括但不限于設(shè)計文件、合同條款、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（如《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》GB/T50326）、現(xiàn)場勘察報告等，保證方案符合項目需求及法規(guī)要求。方案框架搭建：按標(biāo)準(zhǔn)化模板編寫方案內(nèi)容，至少包含項目概況、編制依據(jù)、管理目標(biāo)（質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本）、組織架構(gòu)、資源配置、實施計劃、風(fēng)險應(yīng)對措施、驗收標(biāo)準(zhǔn)等核心模塊。內(nèi)部審核修訂：編制完成后，由項目部門負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）組織內(nèi)部評審，重點核查方案完整性、技術(shù)可行性、資源匹配度，形成《內(nèi)部審核意見表》，編制人根據(jù)意見修改完善，形成方案初稿。輸出物：《工程項目管理方案（初稿）》《內(nèi)部審核意見表》（二）正式提交與接收登記操作步驟：提交渠道確認(rèn)：通過公司OA系統(tǒng)、項目管理平臺或書面形式（需加蓋部門公章）提交至審核牽頭部門（如項目管理部/工程部）。電子版需命名規(guī)范，格式為“【項目】【方案類型】編制單位-提交日期”。提交材料清單：需一并提交以下材料：方案正式稿（含簽字頁）；內(nèi)部審核意見及修改說明（若有）；相關(guān)附件（如計算書、圖紙、檢測報告等）；《方案提交申請表》（明確方案名稱、項目名稱、編制人、聯(lián)系方式、期望完成審核時限）。接收與登記：審核牽頭部門在收到方案后1個工作日內(nèi)，核對材料完整性，填寫《方案接收登記表》（記錄提交時間、編號、材料清單、提交人等信息），同步反饋給編制人確認(rèn)。輸出物：《方案提交申請表》《方案接收登記表》（三）多部門聯(lián)合審核操作步驟：審核分工：由審核牽頭部門組織，根據(jù)方案類型邀請相關(guān)部門參與審核，分工技術(shù)可行性：技術(shù)部/總工辦（核查技術(shù)參數(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新點合理性）；安全合規(guī)性：安全部/環(huán)境管理部（核查安全措施、應(yīng)急預(yù)案、是否符合安全生產(chǎn)法規(guī)）；資源與成本：成本部/物資部（核查資源配置計劃、成本預(yù)算是否可控）；進(jìn)度與協(xié)調(diào)：項目運(yùn)營部/工程部（核查進(jìn)度計劃邏輯、外部協(xié)調(diào)可行性）。審核實施：各審核部門在收到方案后3個工作日內(nèi)完成專項審核，填寫《專項審核意見表》，明確“通過”“需修改后重審”“不通過”結(jié)論，并附具體修改意見（如“安全應(yīng)急預(yù)案中缺少應(yīng)急演練計劃，需補(bǔ)充”）。匯總反饋：審核牽頭部門匯總各部門意見，形成《綜合審核意見書》，明確總體審核結(jié)論及需修改的核心問題，同步發(fā)送至編制人。輸出物：《專項審核意見表》（各部門）《綜合審核意見書》（四）方案修改與復(fù)審操作步驟：修訂完善：編制人根據(jù)《綜合審核意見書》逐條修改方案，對不采納的意見需書面說明理由（如“該意見不符合項目現(xiàn)場實際條件，詳見附件說明”），形成《方案修訂說明》。復(fù)審申請：修訂完成后，編制人提交《方案復(fù)審申請表》及修改后方案（修訂部分需標(biāo)注顏色或批注），至審核牽頭部門。復(fù)審確認(rèn)：審核牽頭部門組織原審核部門進(jìn)行復(fù)審，重點核查修改項是否閉環(huán)。若修改到位，通過審核；若仍有重大問題，退回重新編制（需說明原因）。輸出物：《方案修訂說明》《方案復(fù)審申請表》《復(fù)審?fù)ㄟ^確認(rèn)單》（若通過）（五）終審與批準(zhǔn)操作步驟：終審組織：通過復(fù)審的方案，由審核牽頭部門提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)（如*總）或項目決策委員會進(jìn)行終審，重點核查方案是否符合公司戰(zhàn)略、項目整體目標(biāo)及利益相關(guān)方要求。終審結(jié)論：終審人在2個工作日內(nèi)出具《終審意見》，明確“批準(zhǔn)”“有條件批準(zhǔn)”（需補(bǔ)充minor修改）或“否決”（需重新立項或調(diào)整方案方向）。批準(zhǔn)生效：方案經(jīng)終審批準(zhǔn)后，由審核牽頭部門加蓋“方案批準(zhǔn)章”并發(fā)放編號，正式成為項目實施依據(jù)；若“有條件批準(zhǔn)”，編制人需補(bǔ)充修改后再次報批。輸出物：《終審意見》《方案批準(zhǔn)文件》（含編號）（六）方案分發(fā)與交底操作步驟：范圍分發(fā)：批準(zhǔn)后的方案由審核牽頭部門分發(fā)至項目執(zhí)行各相關(guān)方（施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、內(nèi)部管理部門等），分發(fā)需填寫《方案分發(fā)記錄表》（記錄接收單位、接收人、分發(fā)日期、份數(shù)）。交底實施：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人*工需組織方案交底會議，向各參與方解讀方案核心內(nèi)容、實施要點、責(zé)任分工及風(fēng)險控制要求，形成《方案交底紀(jì)要》，并由參會方簽字確認(rèn)。輸出物：《方案分發(fā)記錄表》《方案交底紀(jì)要》三、模板工具與填寫指南（一）《工程項目管理方案編制審批表》序號項目內(nèi)容要求1項目名稱填寫項目全稱（如“市高新區(qū)科創(chuàng)中心項目”）2方案類型□施工組織設(shè)計□專項施工方案□監(jiān)理實施細(xì)則□項目管理規(guī)劃其他：__________3編制單位填寫編制部門/單位全稱（如“建筑工程有限公司項目部”）4編制人填寫編制人姓名（用號代替，如“張”）5審核人填寫部門負(fù)責(zé)人姓名（如“李*”）6編制日期年月日7方案核心內(nèi)容摘要簡述方案目標(biāo)、關(guān)鍵措施（200字以內(nèi)）8附件清單列出所有附件名稱（如《進(jìn)度計劃橫道圖》《安全驗算書》）9提交說明說明提交原因（如“新建項目首次提交”“重大變更重新提交”）10備注其他需說明事項填寫說明：此表為方案提交的必備附件，需加蓋編制單位公章，保證信息真實完整。（二）《方案接收登記表》序號提交日期方案編號項目名稱方案類型提交單位接收人材料完整性（√/×）備注1YYYY-MM-DD2YYYY-MM-DD填寫說明：“材料完整性”欄需根據(jù)《方案提交申請表》附件清單逐項核對，缺項標(biāo)注“×”，完整標(biāo)注“√”；“方案編號”由審核牽頭部門統(tǒng)一編制規(guī)則（如“項目簡稱-年份-流水號”）。（三）《綜合審核意見書》（模板節(jié)選）審核部門審核意見處理結(jié)果技術(shù)部1.混凝土配合比參數(shù)未提供檢測報告，需補(bǔ)充；2.BIM技術(shù)應(yīng)用節(jié)點與設(shè)計進(jìn)度不匹配，需調(diào)整。需修改后重審安全部應(yīng)急預(yù)案中缺少周邊醫(yī)院聯(lián)系方式，需補(bǔ)充。需修改后重審成本部機(jī)械租賃費(fèi)用預(yù)算超出合同約定10%，需重新核算。需修改后重審綜合結(jié)論方案需針對上述問題修改完善，重點補(bǔ)充技術(shù)檢測報告、應(yīng)急聯(lián)系方式及成本優(yōu)化措施。填寫說明：由審核牽頭部門匯總各部門意見后填寫，“處理結(jié)果”統(tǒng)一為“通過”“需修改后重審”或“不通過”，需明確修改項及完成時限。四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避（一）方案完整性核查避免遺漏核心模塊：如質(zhì)量保證措施、安全風(fēng)險源辨識、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保措施等，需對照《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》逐項核對；附件資料需齊全：如涉及特殊工藝的，需附專項檢測報告；涉及大型設(shè)備的，需附設(shè)備參數(shù)及驗收合格證明。（二）時間節(jié)點管控嚴(yán)格把控審核時限：內(nèi)部初審≤2個工作日，多部門聯(lián)合審核≤3個工作日，復(fù)審≤2個工作日，終審≤3個工作日（緊急項目可適當(dāng)縮短，但需提前溝通）；提前預(yù)留修改時間：若方案涉及重大調(diào)整，建議提前與審核部門預(yù)溝通，避免反復(fù)修改導(dǎo)致進(jìn)度延誤。（三）溝通機(jī)制保障建立“編制-審核”雙向溝通渠道：編制人對審核意見有異議時，需在收到意見后1個工作日內(nèi)提出，審核牽頭部門需組織協(xié)調(diào)會明確爭議點；重要方案需組織專家評審：對超危大工程（如深基坑、高支模）、新技術(shù)應(yīng)用方案，應(yīng)邀請外部專家參與評審，保證方案技術(shù)可靠性。（四）文檔版本控制方案修訂需標(biāo)注版本號（如V1.0、V2.0），每次修改后更新版本，避免新舊版本混淆；批準(zhǔn)后的方案需分發(fā)至所有相關(guān)執(zhí)行單位