倉庫保管員崗位作業(yè)風險專項培訓講義培訓編號：【可填寫企業(yè)內(nèi)部編號】培訓時長：【可根據(jù)實際安排填寫，建議4-6課時】培訓講師：【可填寫講師姓名/崗位】一、培訓目的1.幫助煤礦倉庫保管員深刻認知崗位核心使命，明確煤礦倉庫物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、安全巡查、應急處置等全流程工作的各類風險，強化“精準驗收、規(guī)范存儲、憑單發(fā)放、賬實相符、安全第一”的工作理念，提升風險防范意識和責任擔當。2.使參培人員熟練掌握煤礦倉庫管理相關核心術語概念及邏輯關聯(lián)，夯實物資分類標準、驗收質(zhì)量要求、存儲安全規(guī)則、發(fā)放管控細則、盤點流程規(guī)范的理論基礎，提升專業(yè)知識儲備。3.提升參培人員倉庫管理規(guī)范性、風險辨識精準性及應急處置能力，掌握崗位風險分析的具體方法、流程和重點關注環(huán)節(jié)。4.明確煤礦倉庫保管員崗位風險管控措施、各層級責任分工及考核標準，確保風險管控工作落地見效，有效防范驗收疏漏、存儲失當、發(fā)放錯誤、盤點失真、安全事故等問題，保障礦井倉庫物資安全有序及生產(chǎn)供應穩(wěn)定。二、參培人員煤礦地面各類倉庫（材料庫、設備庫、備件庫、危險品庫等）專職保管員、兼職倉庫管理人員，井下材料硐室管理員，涉及倉庫物資驗收、領用、盤點的區(qū)隊管理人員及相關崗位操作人員（可根據(jù)企業(yè)實際情況調(diào)整參培范圍）。三、基本術語概念解讀本部分核心是厘清煤礦倉庫管理相關術語的內(nèi)涵及邏輯關聯(lián)，統(tǒng)一認知標準，為后續(xù)風險辨識、倉庫管控及流程規(guī)范提供理論支撐。（一）危險源指可能導致倉庫管理過程中發(fā)生物資驗收疏漏、存儲失當、發(fā)放錯誤、盤點失真、安全巡查缺失等問題，進而造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷或環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。煤礦倉庫管理場景中，常見危險源包括：人為因素（如倉庫保管員專業(yè)能力不足、責任心缺失、驗收把關不嚴、發(fā)放審核疏漏、盤點記錄錯誤）、設備因素（如存儲貨架損壞、計量工具失準、消防設備失效、監(jiān)控系統(tǒng)故障、溫濕度調(diào)控設備異常）、管理因素（如倉庫管理制度不完善、驗收標準不明確、存儲流程不規(guī)范、盤點周期不清晰、應急保障機制不健全）、環(huán)境因素（如庫房潮濕積水、高溫暴曬、通風不良、頂板不穩(wěn)定、易燃易爆物資混存、消防通道堵塞）等。危險源是倉庫管理風險產(chǎn)生的前提，無危險源則無倉庫管理安全風險。（二）危害因素指可能引發(fā)倉庫管理相關事故，對人體造成傷亡（如物資坍塌砸傷人員、易燃易爆物資存儲不當引發(fā)火災爆炸、有毒有害物資泄漏導致中毒、電氣故障引發(fā)觸電）或?qū)ω敭a(chǎn)造成損失（如物資變質(zhì)損壞、丟失被盜、數(shù)量短缺、生產(chǎn)供應中斷）的因素。倉庫管理相關危害因素主要分為四類：一是人為因素，如倉庫保管員驗收標準執(zhí)行不嚴、存儲擺放混亂、發(fā)放無審核、盤點數(shù)據(jù)造假、安全巡查不到位；二是設備因素，如存儲貨架/托盤損壞、計量工具精度不足、消防器材過期失效、監(jiān)控系統(tǒng)癱瘓、溫濕度調(diào)控設備故障；三是管理因素，如驗收流程缺失、存儲管理制度不健全、發(fā)放審批流程不嚴格、盤點制度執(zhí)行不力、應急預案不完善；四是環(huán)境因素，如庫房頂板破碎、潮濕積水、高溫高濕、通風不良、光照不足、易燃易爆物資與普通物資混存、庫房周邊存在火源等。危害因素是危險源作用于倉庫管理流程和生產(chǎn)系統(tǒng)的具體表現(xiàn)。（三）風險指倉庫管理相關危險源導致潛在傷害的可能性與傷害嚴重程度的組合，即風險=可能性×嚴重程度。倉庫管理風險具有復雜性、關聯(lián)性、突發(fā)性特點，不同危險源對應的風險等級差異顯著。例如，易燃易爆物資與普通物資混存，可能引發(fā)火災爆炸事故，造成人員傷亡和重大財產(chǎn)損失，屬于重大風險；而倉庫臺賬填寫不規(guī)范，未影響物資供應和數(shù)量管控，屬于一般風險。煤礦倉庫保管員的核心工作是精準管控風險，保障倉庫物資安全、供應高效。（四）隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反煤礦倉庫管理相關法律法規(guī)、行業(yè)標準、規(guī)程及管理制度，或因其他因素存在的可能導致驗收疏漏、存儲失當、發(fā)放錯誤、盤點失真、安全事故等問題引發(fā)事故的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。倉庫管理相關隱患是風險未被及時管控的結果，是引發(fā)事故的直接原因，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患如倉庫臺賬填寫不完整、存儲貨架輕微變形、計量工具未按時校驗、消防器材擺放不規(guī)范；重大隱患如易燃易爆物資混存、庫房消防通道堵塞、應急物資短缺且未及時補充、有毒有害物資泄漏未處置、庫房電氣線路老化等。（五）事故指因倉庫管理風險管控不當造成人員傷亡、傷害、職業(yè)病或財產(chǎn)損失的意外事件。煤礦常見倉庫管理相關事故類型包括：因物資坍塌導致的物體打擊事故、因易燃易爆物資存儲不當引發(fā)的火災爆炸事故、因有毒有害物資泄漏導致的中毒事故、因電氣故障引發(fā)的觸電事故、因物資丟失被盜導致的財產(chǎn)損失事故、因驗收疏漏導致不合格物資流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)引發(fā)的次生事故等。事故遵循“危險源→危害因素→風險→隱患→事故”的演變規(guī)律，倉庫保管員通過規(guī)范管理、及時排查隱患、強化安全管控，可有效阻斷事故鏈條。（六）核心專屬術語1.煤礦倉庫保管員：指在煤礦負責各類倉庫（地面材料庫、設備庫、危險品庫及井下材料硐室等）物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、安全巡查、臺賬記錄及應急處置的作業(yè)人員，是礦井物資安全存儲和穩(wěn)定供應的“守門人”，承擔著物資精準管控、安全存儲、高效供應的核心職責。2.物資驗收：指物資到貨后，倉庫保管員聯(lián)合質(zhì)量、技術、機電等部門，依據(jù)采購合同、質(zhì)量標準、驗收規(guī)范，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、合格證明、包裝完整性等進行核實檢驗的過程，是保障入庫物資質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)。3.物資存儲：指倉庫保管員將驗收合格的物資按存儲規(guī)范分類存放于倉庫或井下材料硐室，做好防潮、防火、防爆、防盜、防變質(zhì)、防坍塌、防泄漏等防護措施，確保物資性能穩(wěn)定、存儲安全的管理過程。4.物資發(fā)放：指倉庫保管員根據(jù)區(qū)隊物資領用申請，經(jīng)審批后按規(guī)定數(shù)量、規(guī)格發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄的過程，需遵循“按需發(fā)放、憑單發(fā)放、賬物相符、先進先出”的原則，杜絕無計劃發(fā)放、超量發(fā)放。5.倉庫盤點：指倉庫保管員定期對倉庫內(nèi)存儲的物資進行數(shù)量核對、質(zhì)量檢查、狀態(tài)確認，核實賬物是否相符，排查存儲隱患，更新庫存信息的過程，分為日常盤點、月度盤點、季度盤點和年度盤點。6.安全巡查：指倉庫保管員每日對倉庫區(qū)域（庫房內(nèi)外、存儲貨架、消防設施、電氣設備、通風系統(tǒng)、監(jiān)控設備等）進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患的工作過程，是保障倉庫安全的重要手段。7.倉庫臺賬：指倉庫保管員記錄物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、損耗等信息的臺賬，包括入庫臺賬、出庫臺賬、庫存臺賬、盤點臺賬、損耗臺賬等，需做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、記錄及時，是倉庫管理追溯和成本核算的重要依據(jù)。8.危險品倉庫：指專門用于存儲煤礦生產(chǎn)所需易燃易爆物資（如炸藥、雷管、柴油）、有毒有害物資（如油漆、化學試劑）、腐蝕性物資等危險品的專用倉庫，需符合防爆、防火、防盜、防泄漏等專項安全要求，實行專人看管、專項管理。9.先進先出原則：指倉庫發(fā)放物資時，優(yōu)先發(fā)放最早入庫的物資，避免物資長期積壓導致變質(zhì)、銹蝕或性能衰減，是保障物資質(zhì)量和減少損耗的重要存儲發(fā)放原則。10.物資碼放：指倉庫保管員將入庫物資按規(guī)定方式整齊擺放，做到“上蓋下墊、分類分區(qū)、標識清晰、穩(wěn)固安全”，便于存儲管理、盤點核查和發(fā)放領用的操作過程。11.應急處置：指倉庫發(fā)生火災、物資坍塌、危險品泄漏、電氣故障等突發(fā)情況時，倉庫保管員立即啟動應急預案，采取報警、疏散人員、初期處置、信息上報等措施的過程，需遵循“先保人身安全、后保物資安全”的原則。12.井下材料硐室：指設置在井下，用于存放井下作業(yè)所需物資（如設備備件、支護材料、耗材）的專用硐室，需符合通風、防火、防爆、頂板支護等安全要求，倉庫保管員需定期檢查硐室安全狀態(tài)和物資情況。四、崗位風險分析（側重于現(xiàn)場如何辨識、如何開展）煤礦倉庫保管員崗位風險分析以“精準驗收、規(guī)范存儲、憑單發(fā)放、賬實相符、安全第一”為核心，重點掌握倉庫管理風險辨識方法、流程及現(xiàn)場重點關注區(qū)域，確保風險分析全面、精準、可操作。（一）現(xiàn)場風險辨識方法1.直觀經(jīng)驗法：結合崗位工作經(jīng)驗和過往倉庫管理失誤案例、生產(chǎn)安全事故案例，對物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、安全巡查、應急處置等工作環(huán)節(jié)進行直觀判斷。例如，根據(jù)以往驗收疏漏案例，重點關注物資規(guī)格核對、質(zhì)量檢測；根據(jù)以往存儲失當案例，警惕庫房防潮防火、危險品混存；根據(jù)以往發(fā)放錯誤案例，關注領用審批、數(shù)量核對；根據(jù)以往盤點失真案例，關注賬物核對、數(shù)據(jù)記錄。2.工具檢測法：依托計量工具（天平、卷尺、壓力表）、質(zhì)量檢測設備（絕緣測試儀、硬度計）、溫濕度計、消防器材檢測儀、氣體檢測儀、監(jiān)控設備等，對物資數(shù)量精度、質(zhì)量性能、存儲環(huán)境參數(shù)、消防設備有效性、危險品泄漏情況、監(jiān)控覆蓋情況等進行精準檢測，通過數(shù)據(jù)異常、設備報警、檢測結果不合格等情況判斷風險。例如，計量工具誤差超標、物資質(zhì)量檢測不合格、庫房溫濕度異常、消防器材壓力不足、氣體檢測儀報警，均提示存在安全風險。3.全流程排查法：按照“物資全生命周期、管理全環(huán)節(jié)、區(qū)域全覆蓋、周期全覆蓋”原則，對物資驗收（數(shù)量核對、規(guī)格校驗、質(zhì)量檢測、資料審核）、存儲（分類碼放、防護措施、環(huán)境管控、安全巡查）、發(fā)放（申請審批、規(guī)格核對、數(shù)量發(fā)放、記錄留存）、盤點（數(shù)量核對、質(zhì)量檢查、賬物核對、結果處理）、安全管理（消防設施、電氣設備、通風系統(tǒng)、監(jiān)控設備、危險品管控）、應急處置（預案準備、物資儲備、設備狀態(tài)）等進行逐一排查?？煞譃槿粘Ｑ膊榕挪?、專項隱患排查、節(jié)前安全排查、應急專項排查。4.問詢溝通法：通過與區(qū)隊領用人員、采購人員、質(zhì)量檢測人員、設備維修工、危險品管理人員溝通問詢，了解近期物資使用反饋、質(zhì)量異常情況、需求變化、供貨及時性、檢測標準更新等；與上級管理部門、安全部門溝通，掌握倉庫管理政策要求、安全規(guī)范、應急處置要點等，排查是否存在信息不對稱、管理銜接不到位等情況。5.對照法：對照《煤礦安全規(guī)程》《煤礦機電設備質(zhì)量標準化規(guī)定》《危險化學品安全管理條例》及企業(yè)倉庫管理制度、驗收規(guī)范、存儲安全細則、盤點制度，檢查倉庫管理各環(huán)節(jié)工作是否符合要求，進而識別管理性、操作性風險。（二）崗位風險分析開展流程1.準備階段：明確風險分析范圍（物資全生命周期管理、倉庫區(qū)域環(huán)境、設備工具狀態(tài)、安全設施運行、應急保障能力）、內(nèi)容（倉庫管理相關危險源、危害因素、風險等級、隱患情況）和工具（計量工具、質(zhì)量檢測設備、溫濕度計、消防器材檢測儀、氣體檢測儀、倉庫臺賬、過往倉庫管理事故案例手冊、相關規(guī)程標準）；梳理崗位相關規(guī)章制度，確保分析有依據(jù)。2.現(xiàn)場排查與辨識階段：按照“先危險品倉庫、后普通倉庫，先核心區(qū)域、后輔助區(qū)域，先關鍵物資、后普通物資”順序開展排查。重點關注：一是驗收環(huán)節(jié)（數(shù)量準確性、規(guī)格匹配性、質(zhì)量符合性、資料完整性、包裝完好性）；二是存儲環(huán)節(jié)（分類碼放規(guī)范性、防護措施有效性、庫房環(huán)境安全性、消防通道暢通性、監(jiān)控覆蓋完整性）；三是發(fā)放環(huán)節(jié)（領用審批完整性、規(guī)格數(shù)量核對準確性、發(fā)放記錄規(guī)范性、先進先出執(zhí)行情況）；四是盤點環(huán)節(jié)（數(shù)量核對準確性、質(zhì)量檢查細致性、賬物一致性、損耗記錄真實性）；五是安全管理環(huán)節(jié)（消防設施有效性、電氣設備安全性、通風系統(tǒng)穩(wěn)定性、危險品管控規(guī)范性、安全巡查及時性）；六是應急處置環(huán)節(jié)（預案完整性、應急物資充足性、設備狀態(tài)良好性、處置流程熟悉性）。對排查發(fā)現(xiàn)的危險源和危害因素詳細記錄，明確位置、表現(xiàn)形式及數(shù)據(jù)支撐。3.風險評估階段：采用“可能性+嚴重程度”評估方法，確定倉庫管理風險等級。可能性分為“高（頻繁發(fā)生，如臺賬填寫不完整、物資碼放不規(guī)范、計量工具未及時校驗、領用記錄不清晰）、中（偶爾發(fā)生，如物資規(guī)格核對疏漏、存儲環(huán)境輕微異常、盤點數(shù)據(jù)偏差、安全巡查遺漏）、低（極少發(fā)生，如危險品泄漏爆炸、物資坍塌造成人員傷亡、倉庫火災、重大物資丟失）”三級；嚴重程度分為“重大（群死群傷、全礦生產(chǎn)中斷、重大財產(chǎn)損失）、較大（多人受傷、局部生產(chǎn)中斷、較大財產(chǎn)損失）、一般（單人輕傷、局部損失、生產(chǎn)短暫影響）、輕微（無傷亡、輕微影響）”四級。結合評估結果，將倉庫管理風險劃分為“重大風險、較大風險、一般風險、低風險”四級，明確管控優(yōu)先級。4.結果整理階段：匯總現(xiàn)場排查、辨識及評估結果，形成《煤礦倉庫保管員崗位風險分析記錄表》，明確危險源名稱、所在環(huán)節(jié)、危害因素、風險等級、可能導致的事故類型及初步管控建議，為后續(xù)管控提供依據(jù)。（三）現(xiàn)場風險辨識重點關注內(nèi)容1.動態(tài)風險：物資庫存實時變化、存儲環(huán)境動態(tài)變化（如季節(jié)變化導致溫濕度波動）、危險品存儲狀態(tài)變化、電氣設備運行狀態(tài)變化、極端天氣影響等動態(tài)因素帶來的風險，需實時關注、動態(tài)辨識。2.隱性風險：不易直觀發(fā)現(xiàn)的風險，如物資內(nèi)在質(zhì)量缺陷、存儲貨架隱性損壞、電氣線路老化、危險品緩慢泄漏、臺賬數(shù)據(jù)隱性錯誤、消防設施性能衰減等，需結合專業(yè)檢測、設備校驗、定期排查、數(shù)據(jù)分析深入辨識。3.關鍵環(huán)節(jié)風險：危險品存儲管理、關鍵設備備件驗收存儲、應急物資儲備、倉庫消防安全、物資發(fā)放審批、年度大盤點等關鍵環(huán)節(jié)，風險等級高，需強化風險辨識和管控。五、倉庫保管員工作過程具體風險及管控措施倉庫保管員在工作過程中，需同時把控物資質(zhì)量、數(shù)量精度、存儲安全、發(fā)放規(guī)范，且需與區(qū)隊、采購、質(zhì)量技術、安全應急等部門密切協(xié)同，面臨多重安全風險，需明確具體風險點并落實針對性管控措施，保障倉庫管理安全高效。（一）常見具體風險點1.驗收管理風險：驗收流程缺失或簡化，未按標準核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號；質(zhì)量檢測把關不嚴，未發(fā)現(xiàn)物資內(nèi)在質(zhì)量缺陷或外觀損傷；合格證明、檢測報告等資料審核疏漏，導致不合格物資入庫；驗收記錄不完整，后續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題無法追溯。2.存儲安全風險：物資分類碼放混亂，易燃易爆物資與普通物資混存；庫房/井下材料硐室通風不良、潮濕積水、溫濕度異常，導致物資變質(zhì)、銹蝕或性能衰減；存儲貨架、托盤損壞，物資碼放超高超重，存在坍塌風險；消防器材過期失效、消防通道堵塞，火災隱患突出；防盜監(jiān)控措施不足，物資丟失或被挪用；危險品存儲未按專項要求，存在泄漏、爆炸風險。3.發(fā)放管理風險：無領用申請或?qū)徟掷m(xù)擅自發(fā)放物資；發(fā)放時未核對領用單位、規(guī)格型號，導致發(fā)放錯誤；超計劃、超數(shù)量發(fā)放物資，造成浪費或物資流失；未執(zhí)行“先進先出”原則，導致物資長期積壓變質(zhì)；發(fā)放記錄不清晰、不完整，賬物不符，無法追溯物資流向。4.盤點管理風險：未按規(guī)定周期進行盤點，或盤點過程流于形式，未認真核對物資數(shù)量和質(zhì)量；盤點數(shù)據(jù)記錄錯誤、漏記，導致賬物不符；對盤點發(fā)現(xiàn)的物資短缺、損耗未及時上報和處置；盤點結果未按規(guī)定整理歸檔，信息追溯困難。5.安全巡查風險：安全巡查頻次不足、范圍不全，未及時發(fā)現(xiàn)倉庫安全隱患；對巡查發(fā)現(xiàn)的消防設施故障、電氣線路老化、貨架損壞等問題未及時上報和處置；巡查記錄不完整、不真實，無法反映倉庫安全實際情況。6.臺賬管理風險：物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點等信息記錄不及時、不完整；臺賬數(shù)據(jù)填寫錯誤，導致賬物不符、成本核算偏差；臺賬整理歸檔不規(guī)范，信息追溯困難；未定期核對臺賬與實際庫存，無法及時發(fā)現(xiàn)問題。7.應急處置風險：倉庫發(fā)生火災、物資坍塌、危險品泄漏等突發(fā)情況時，未及時啟動應急預案；應急處置技能薄弱，初期處置措施不當，導致事故擴大；應急物資儲備不足或性能失效，無法滿足應急處置需求；信息上報不及時，延誤救援時機。8.專業(yè)能力風險：倉庫保管員對物資質(zhì)量標準、存儲要求、檢測方法、危險品管理規(guī)范、應急處置流程不熟悉，無法準確判斷物資質(zhì)量和存儲風險；對驗收、發(fā)放、盤點等流程要點掌握不足，導致工作疏漏；安全意識薄弱，違規(guī)操作現(xiàn)象頻發(fā)。（二）針對性管控措施1.驗收管理風險管控：①制定詳細的物資驗收規(guī)范，明確驗收流程、檢測項目、合格標準，驗收時需雙人核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量，核查合格證明、檢測報告等資料，必要時委托第三方機構檢測。②實行驗收簽字確認制度，驗收合格的物資方可入庫，驗收不合格的物資立即隔離存放，張貼不合格標識，及時與采購部門溝通退換貨，嚴禁不合格物資入庫。③建立驗收臺賬，詳細記錄驗收時間、物資信息、檢測結果、驗收人員等內(nèi)容，確保驗收過程可追溯；定期對驗收工作進行復盤，總結經(jīng)驗教訓，提升驗收準確性。2.存儲安全風險管控：①嚴格按物資特性分類碼放，普通物資、易燃易爆物資、腐蝕性物資、有毒有害物資分開存儲，設置清晰分類標識和警示標識；庫房/井下材料硐室需保持通風良好、干燥整潔，配備溫濕度調(diào)控設備，定期監(jiān)測溫濕度，防止物資變質(zhì)銹蝕。②定期檢查存儲貨架、托盤、庫房結構，發(fā)現(xiàn)損壞、變形立即維修或更換；物資碼放需遵循“上蓋下墊、穩(wěn)固安全、不超高不超重”原則，避免坍塌風險；保持消防通道暢通，配備足額、有效的消防器材，定期檢查消防器材狀態(tài)，確保完好可用。③安裝全覆蓋監(jiān)控系統(tǒng)和防盜設施，安排專人定期巡查庫房/井下材料硐室，做好巡查記錄，防止物資丟失或被挪用；危險品倉庫實行24小時專人看管，嚴格執(zhí)行出入庫登記制度，定期檢測倉庫內(nèi)氣體濃度，確保安全。3.發(fā)放管理風險管控：①嚴格執(zhí)行物資領用審批制度，區(qū)隊領用物資需提交書面申請，經(jīng)班組長、區(qū)隊負責人審批后，倉庫保管員方可發(fā)放；發(fā)放時雙人核對領用單位、規(guī)格型號、數(shù)量，確保與申請一致。②建立物資發(fā)放臺賬，詳細記錄領用單位、領用時間、物資信息、領用數(shù)量、領用人等內(nèi)容，領用人需簽字確認；嚴格執(zhí)行“先進先出”原則，按物資入庫時間順序發(fā)放，避免物資積壓變質(zhì)。③定期核對發(fā)放記錄與庫存數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)賬物不符時及時排查原因，確保賬實一致；嚴禁無審批、超計劃發(fā)放物資，杜絕物資浪費和流失。4.盤點管理風險管控：①制定明確的盤點制度，明確盤點周期、流程、責任人員，日常盤點每日進行，月度、季度、年度盤點按規(guī)定時間開展，確保盤點工作常態(tài)化。②盤點時采用“賬實核對、雙人復核”方式，認真核對物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)，對短缺、損耗、變質(zhì)物資詳細記錄，查明原因；盤點完成后形成盤點報告，經(jīng)負責人簽字確認后上報。③對盤點發(fā)現(xiàn)的物資短缺、損耗，及時上報相關部門，按規(guī)定流程處置；對盤點結果進行分析，查找管理漏洞，制定改進措施，提升倉庫管理水平。5.安全巡查風險管控：①制定安全巡查制度，明確巡查頻次、范圍、內(nèi)容和責任人，倉庫保管員每日至少開展2次全面巡查，重點檢查消防設施、電氣設備、存儲貨架、物資狀態(tài)、消防通道等，做好巡查記錄。②對巡查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，立即采取整改措施，無法現(xiàn)場整改的及時上報，并設置警示標識，跟蹤整改進度，確保隱患閉環(huán)管理；建立安全隱患整改臺賬，詳細記錄隱患位置、內(nèi)容、整改措施、整改時限和整改結果。③定期對巡查人員進行安全培訓，提升隱患辨識能力和處置能力，確保巡查工作取得實效。6.臺賬管理風險管控：①規(guī)范倉庫臺賬填寫要求，明確臺賬記錄內(nèi)容、格式及時限，倉庫保管員需及時、準確、完整地記錄物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、損耗等信息，嚴禁漏記、錯記。②建立臺賬定期核對制度，每日核對發(fā)放記錄與庫存變化，每月結合盤點核對賬物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整；臺賬需按規(guī)定整理歸檔，保存期限符合企業(yè)要求，確保信息可追溯。③利用信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)倉庫臺賬電子化，提升臺賬管理效率和準確性，減少人工記錄錯誤。7.應急處置風險管控：①制定倉庫應急處置預案，明確火災、物資坍塌、危險品泄漏、電氣故障等突發(fā)情況的處置流程、責任分工和應急措施，預案需張貼在倉庫顯眼位置，倉庫保管員熟練掌握。②配備充足的應急物資（如滅火器、消防水帶、急救器材、防爆工具、泄漏處理設備），定期檢查應急物資狀態(tài)，確保完好可用；定期組織應急演練，提升倉庫保管員應急處置能力和協(xié)同配合能力。③發(fā)生突發(fā)情況時，立即啟動應急預案，優(yōu)先保障人員安全，采取初期處置措施控制事態(tài)發(fā)展，同時第一時間上報上級領導和相關部門，配合開展救援工作。8.專業(yè)能力風險管控：①建立倉庫保管員崗前培訓和在崗培訓制度，崗前需進行系統(tǒng)的專業(yè)知識培訓（包括物資質(zhì)量標準、存儲要求、驗收流程、發(fā)放規(guī)范、盤點方法、危險品管理、應急處置等），考核合格后方可上崗；在崗期間定期組織業(yè)務培訓、案例分析會、技能競賽，提升專業(yè)能力。②實行師徒帶教制度，安排經(jīng)驗豐富的倉庫保管員對新入職人員進行指導，幫助其快速掌握崗位技能；定期對倉庫保管員進行業(yè)務考核，考核結果與績效掛鉤，激發(fā)學習積極性。③及時傳達更新倉庫管理相關法規(guī)、標準和制度，組織倉庫保管員學習安全知識和操作技能，提升安全意識和規(guī)范操作能力。六、分級管控措施針對煤礦倉庫保管員崗位識別的不同等級風險，秉持“分級管控、精準施策、責任到人”原則，制定差異化管控策略，確保各類風險可控可防。（一）重大風險管控重大風險主要包括：危險品存儲不當引發(fā)火災爆炸或泄漏；物資坍塌造成人員傷亡；倉庫火災無法及時控制；不合格關鍵物資入庫投入使用；重大物資丟失或被盜。管控要求：①立即停止相關倉庫作業(yè)，組織人員撤離至安全區(qū)域，設置警戒標識，嚴禁無關人員進入風險區(qū)域；第一時間上報礦井領導及上級管理部門，啟動應急救援預案。②成立由倉庫管理、安全、技術、應急救援等多部門組成的專項管控小組，制定詳細處置方案，明確處置責任人、處置時限、技術措施及安全保障。③處置過程中實行24小時現(xiàn)場監(jiān)護，重點排查物資狀態(tài)、存儲環(huán)境、應急物資儲備、人員撤離情況，動態(tài)調(diào)整處置措施；配備充足應急救援物資和設備，確保應急處置及時有效。④處置完成后，需經(jīng)多部門聯(lián)合驗收，出具驗收報告，確認風險完全消除后，方可恢復正常倉庫作業(yè)；對相關責任人嚴肅追責，形成警示效應。（二）較大風險管控較大風險主要包括：驗收存在疏漏，輕微質(zhì)量問題物資入庫；存儲環(huán)境異常，導致部分物資變質(zhì)；未執(zhí)行“先進先出”原則，物資長期積壓；盤點數(shù)據(jù)存在較大偏差，賬物不符；消防設施存在故障但未失效。管控要求：①明確管控責任人及監(jiān)護人員，實行“一班一巡查、一周一復盤”制度，重點強調(diào)物資驗收、存儲環(huán)境檢查、發(fā)放規(guī)范執(zhí)行、盤點數(shù)據(jù)核對等核心要求。②立即停止相關物資的發(fā)放使用，組織倉庫保管員重新驗收物資、整改存儲環(huán)境、清理積壓物資、修正盤點數(shù)據(jù)、修復消防設施；組織倉庫保管員重新學習倉庫管理流程及安全要求，考核合格后方可重新開展工作。③建立風險預警機制，設置物資質(zhì)量預警、存儲環(huán)境預警、發(fā)放規(guī)范預警、盤點數(shù)據(jù)預警，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即停機排查；每周對管控措施落實情況進行復盤，及時解決存在的問題。（三）一般風險管控一般風險主要包括：物資碼放不規(guī)范；臺賬填寫不完整或不清晰；計量工具未按時校驗；消防器材擺放不規(guī)范；安全巡查記錄不完整。管控要求：①由倉庫管理部門負責人牽頭，倉庫保管員配合開展日常管控，將管控措施融入作業(yè)流程，作業(yè)前、中、后針對性排查。②及時整理物資碼放、完善臺賬記錄、校驗計量工具、規(guī)范消防器材擺放、補充安全巡查記錄；對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改，確保倉庫管理規(guī)范。③建立隱患整改臺賬，對發(fā)現(xiàn)的隱患明確整改時限，整改完成后由倉庫管理部門負責人簽字確認，實現(xiàn)閉環(huán)管理。（四）低風險管控低風險主要包括：物資標識張貼不清晰；臺賬書寫不整潔；倉庫衛(wèi)生狀況較差；備用計量工具擺放不整齊。管控要求：①由倉庫保管員自主管控，在日常工作中同步排查整改，重點關注風險變化，防止低風險升級為高風險。②定期整理物資標識、規(guī)范臺賬書寫、清理倉庫衛(wèi)生、整理備用計量工具；通過班前會提醒、現(xiàn)場張貼管理規(guī)范等方式，強化細節(jié)管控意識。七、責任體系與落實構建“礦井領導—倉庫管理部門—倉庫班組長—倉庫保管員”四級責任體系，明確各層級崗位職責，確保風險管控責任落地見效。（一）倉庫保管員崗位職責1.嚴格遵守倉庫管理規(guī)程及風險管控措施，規(guī)范開展物資驗收、存儲、發(fā)放、盤點、安全巡查工作，及時、準確記錄臺賬信息，定期檢查物資狀態(tài)及倉庫環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常立即處置并上報。2.熟練掌握物資質(zhì)量標準、存儲要求、驗收流程、發(fā)放規(guī)范、危險品管理及應急處置流程，精準把控物資全生命周期管理，確保物資質(zhì)量可靠、存儲安全、供應及時。3.主動參與安全培訓及應急演練，提升專業(yè)能力和應急處置能力；妥善保管倉庫管理工具、臺賬資料及應急物資，嚴禁私藏、截留、隨意丟棄。4.及時反饋倉庫管理中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、存儲隱患、供應異常、安全漏洞等情況，配合開展隱患整改、事故處置及效果評估，協(xié)助落實防控措施；拒絕違章指揮、違規(guī)操作，確保倉庫管理安全。（二）倉庫班組長崗位職責1.作為班組風險管控第一責任人，組織班組倉庫保管員開展班前安全交底、班中風險巡查、班后隱患復盤，統(tǒng)籌落實管控措施；重點確認物資驗收質(zhì)量、存儲環(huán)境安全、發(fā)放規(guī)范執(zhí)行、臺賬記錄完整及應急物資狀態(tài)。2.對倉庫保管員上報的風險隱患及時核實處置，無法解決的立即上報倉庫管理部門負責人；監(jiān)督倉庫保管員工作規(guī)范性，嚴厲查處“三違”行為，尤其是驗收疏漏、存儲違規(guī)、發(fā)放錯誤、安全巡查不到位等嚴重違規(guī)行為。3.組織班組開展倉庫管理實操培訓及應急演練，提升倉庫保管員風險辨識、應急處置及規(guī)范操作能力；建立班組倉庫管理臺賬，跟蹤隱患整改閉環(huán)，確保倉庫管理安全可控。4.協(xié)調(diào)倉庫保管員與區(qū)隊、采購、質(zhì)量技術部門的協(xié)同配合，合理安排倉庫保管員工作任務，明確物資管理責任，為倉庫管理工作提供良好的協(xié)調(diào)環(huán)境。（三）倉庫管理部門及職能部門職責1.倉庫管理部門負責制定崗位風險管控細則、倉庫管理制度，組織開展常態(tài)化風險排查及培訓工作，掌握全礦倉庫管理風險分布及管控情況；統(tǒng)籌管理各類倉庫物資存儲、發(fā)放及應急物資儲備，監(jiān)督倉庫管理全流程，確保安全可控。2.安全部門負責監(jiān)督風險管控措施落實，開展倉庫安全專項檢查，查處倉庫管理中的違規(guī)行為；技術部門負責提供物資存儲技術指導，解決倉庫設施維護、物資碼放優(yōu)化等難題；質(zhì)量部門負責物資質(zhì)量檢測，出具檢測報告，監(jiān)督驗收流程執(zhí)行。3.生產(chǎn)部門負責提供物資需求計劃，反饋物資使用情況及質(zhì)量問題；采購部門負責配合處理不合格物資退換貨，保障物資及時供應；應急救援部門負責指導倉庫應急處置工作，組織應急演練，提升應急救援能力。4.機電部門負責倉庫存儲設備、消防設備、電氣設備、檢測工具的維修維護，確保設備正常運行；人力資源部門負責倉庫保管員的招聘、培訓及考核，保障倉庫隊伍專業(yè)素質(zhì)；財務部門負責倉庫物資成本核算，監(jiān)督物資損耗管控。（四）礦井領導崗位職責1.審批風險管控管理制度、重大風險整改方案及倉庫管理專項方案，保障倉庫設施建設、安全培訓、應急物資儲備、設備維修等風險管控資金、物資需求。2.定期召開安全辦公會議，研究解決倉庫管理風險管控中存在的重大問題；組織開展全礦井倉庫管理安全檢查和專項檢查，督促各部門落實管控責任。3.加強對全員倉庫管理風險防范意識的培養(yǎng)，營造“精準驗收、規(guī)范存儲、憑單發(fā)放、賬實相符、安全第一”的安全文化氛圍；對風險管控工作成效進行全面監(jiān)督，確保全礦井物資供應穩(wěn)定及作業(yè)安全。八、考核與獎懲建立“日常考核+定期考核+專項考核”相結合的考核機制，將倉庫