消防安全檢查情況的自查報告一、自查背景與目的

（一）檢查背景

為切實落實消防安全主體責任，有效防范化解火災風險，根據《中華人民共和國消防法》《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（應急管理部令第61號）及消防救援機構《關于開展消防安全專項檢查的通知》要求，結合本單位年度消防安全工作計劃，近期組織開展了消防安全情況全面自查。當前正值夏季高溫時節(jié)，用電用火用氣需求增加，火災風險隱患上升，為深刻吸取近期國內外火災事故教訓，確保單位消防安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特開展此次自查。

（二）自查目的

本次自查旨在全面排查單位消防安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，通過梳理問題、分析原因、制定整改措施，進一步健全消防安全管理制度，強化消防安全責任落實，提升火災防控能力和應急處置水平，堅決預防和遏制火災事故發(fā)生，保障單位人員生命財產安全和生產經營活動有序開展。

二、自查范圍與內容

（一）檢查范圍

1.區(qū)域范圍

本次自查覆蓋了本單位所有關鍵運營區(qū)域，確保全面排查無死角。辦公區(qū)域位于主樓1至3層，包括辦公室、會議室和接待區(qū)，這些區(qū)域人員密集，是檢查重點。生產區(qū)域位于4至6層，涵蓋車間、裝配線和質檢區(qū)，涉及機械操作和電氣設備，風險較高。倉儲區(qū)域位于7層，存放原材料和成品，重點關注防火分區(qū)和堆放規(guī)范。公共區(qū)域如食堂、休息室和走廊，作為日常活動頻繁場所，也被納入檢查范圍。此外，地下室配電室和屋頂設備間作為高風險區(qū)域，進行了專項檢查。每個區(qū)域都由檢查組實地走訪，記錄具體位置和設施狀態(tài)，確保覆蓋所有可能引發(fā)火災的源頭。

2.時間范圍

自查工作于2023年6月1日正式啟動，至6月15日結束，歷時兩周。檢查組制定了詳細的時間表，避免影響正常運營。工作日上午9點至11點檢查辦公區(qū)，下午2點至4點檢查生產區(qū)，晚上7點至9點檢查倉儲區(qū)，確保不同時段的隱患都能被發(fā)現。周末安排了突擊檢查，模擬非工作時間場景。整個自查過程分階段進行：前期準備用3天，實地檢查用10天，匯總分析用2天，確保時間分配合理，高效完成。

3.人員范圍

參與自查的人員構成多元化，確保專業(yè)性和全面性。安全管理部門全體5名成員負責整體協調和標準執(zhí)行，他們具備消防安全資格證書。各部門負責人共8人，包括生產、倉儲、行政等主管，提供區(qū)域一手信息和員工反饋。外部邀請了2名消防安全專家，擁有10年以上經驗，負責技術評估和問題診斷。總計15人參與，通過分工合作，如安全組負責設施檢查，負責人組負責管理記錄，專家組負責隱患分析，確保檢查覆蓋人員、制度和設備各方面。

（二）檢查內容

1.消防設施檢查

消防設施是防火的第一道防線，檢查組逐一驗證其狀態(tài)和可用性。滅火器方面，檢查了全單位120具滅火器的壓力表、有效期和存放位置，發(fā)現5具壓力不足，2具過期，已記錄并計劃更換。消防栓測試了30個點的出水壓力和閥門靈活性，確保在緊急情況下能快速使用?；馂膱缶到y檢查了煙感探測器、手動報警按鈕和聯動控制柜，模擬火警測試，發(fā)現3個探測器響應遲緩，已調整靈敏度。應急照明和疏散指示標志檢查了50個點位，確認電池容量和指示方向，確保斷電時能引導人員疏散。設施檢查采用現場測試和記錄比對方式，確保數據準確可靠。

2.消防管理檢查

消防管理制度的執(zhí)行情況是檢查核心，重點評估日常管理是否到位。安全管理制度方面，查閱了《消防安全管理規(guī)定》和年度計劃，確認條款覆蓋全面，但執(zhí)行記錄不完整，如日常巡查日志缺失3天記錄。消防培訓檢查了員工培訓檔案，發(fā)現上半年培訓2次，覆蓋80%員工，但新入職人員培訓不足，需加強。演練檢查了消防演練記錄，上季度演練1次，但疏散路線不熟悉問題突出，部分員工未參與。管理檢查還包括責任落實情況，通過訪談10名員工，了解制度知曉度，發(fā)現部分員工對滅火器使用不熟悉，需加強宣傳。

3.應急準備檢查

應急準備是火災發(fā)生時的關鍵保障，檢查組評估預案和設備狀態(tài)。應急預案檢查了《火災應急預案》的完整性和可操作性，確認預案包含報警、疏散、滅火等流程，但未更新至最新標準，需修訂。應急設備檢查了急救箱、應急通訊設備和備用電源，發(fā)現急救箱藥品過期2箱，對講機信號不穩(wěn)定，已標注維修。疏散通道檢查了所有出口和樓梯間，確保無雜物堵塞，寬度符合要求，但1個安全門被臨時鎖閉，已立即開啟。應急準備檢查還模擬了火災場景，測試響應時間，從報警到疏散完成平均耗時5分鐘，符合標準，但通訊效率有待提升。

4.其他相關檢查

其他相關檢查補充了消防安全的薄弱環(huán)節(jié)，確保全面覆蓋。用電安全檢查了線路和設備，發(fā)現老化線路2處，插座過載3個，已安排電工整改。疏散標識檢查了消防標識的清晰度和位置，確認出口標志完好，但部分樓層指示牌模糊，需更換。消防檔案檢查了記錄保存情況，包括檢查報告、維修記錄和培訓資料，發(fā)現檔案不系統，需建立電子數據庫。此外，檢查了易燃物品存儲，如化學品倉庫的通風和隔離措施，確認符合規(guī)范，但標簽不清晰，已要求更新。這些檢查采用現場觀察和文件審核結合方式，確保問題無遺漏。

三、自查發(fā)現的主要問題

（一）消防設施存在安全隱患

1.滅火器配置不足與過期問題

在辦公區(qū)域檢查中發(fā)現，部分辦公室僅配置1具滅火器，不符合每50平方米不少于2具的標準要求。生產車間內靠近機械操作區(qū)的滅火器被設備遮擋，緊急情況下難以快速取用。倉儲區(qū)域滅火器間距超過25米，存在覆蓋盲區(qū)。共發(fā)現過期滅火器7具，其中5具壓力表指針已歸零，2具筒體銹蝕嚴重。部分滅火器箱內放置雜物，影響應急使用效率。

2.消防栓系統維護不到位

地下室消防栓箱內水帶缺失3卷，主樓西側消防栓閥門銹蝕無法正常開啟。屋頂試驗栓壓力表讀數僅為0.4MPa，低于規(guī)范要求的0.5MPa標準。消防控制室內的消火栓泵啟動按鈕存在接觸不良現象，測試時2次出現無響應情況。消防水箱水位低于最低警戒線，補水系統自動功能失效。

3.火災報警系統故障頻發(fā)

3號車間煙感探測器因粉塵積累導致靈敏度下降，模擬測試時響應時間超過30秒。消防控制室主機顯示3個回路存在故障信號，經排查為線路絕緣老化。手動報警按鈕有6處玻璃罩破裂，存在誤觸發(fā)風險。應急廣播系統在3層測試時出現雜音，影響疏散指令清晰度。

4.疏散通道與指示標識缺陷

生產區(qū)安全出口指示燈損壞12處，備用電源無法正常啟動。2號樓梯間堆放紙箱等雜物，有效寬度減少0.8米。地下車庫疏散指示標志安裝高度不符合規(guī)范，最低處距地面僅1.2米。部分區(qū)域應急照明照度不足，僅為規(guī)范值的60%，影響夜間疏散效果。

（二）消防安全管理存在漏洞

1.責任制落實不到位

安全生產責任書未覆蓋新入職員工，3名電工未簽訂消防安全責任承諾。部門負責人對消防檢查簽字確認流于形式，存在代簽現象。消防控制室值班記錄存在多處空白，未嚴格執(zhí)行24小時雙人值班制度。微型消防站人員變動后未及時更新備案信息。

2.日常巡查流于形式

巡查記錄顯示6月5日、6月12日未按計劃開展檢查，存在突擊補填記錄情況。重點部位檢查表勾選項目與實際檢查內容不符，如未檢查配電室卻記錄"正常"。值班人員對消防設施操作不熟練，模擬測試時無法正確啟動排煙系統。巡查發(fā)現的問題整改閉環(huán)率僅為65%，存在"問題反復出現"現象。

3.培訓演練實效不足

新員工入職消防培訓覆蓋率僅為70%，實操考核合格率不足50%。上季度消防演練未通知夜班員工參與，實際到崗率僅達60%。演練記錄顯示疏散路線與實際布局不符，如未考慮新增隔斷對疏散的影響。消防控制室值班人員持證上崗率100%，但復訓記錄顯示3人未參加年度培訓。

4.檔案管理不規(guī)范

消防設施檢測報告缺失2022年第三季度數據，維修保養(yǎng)記錄未分類歸檔。動火作業(yè)審批單缺少現場監(jiān)護人員簽字，存在管理盲區(qū)。消防演練評估報告未分析暴露問題，僅記錄"總體良好"。重點部位巡查記錄未采用統一格式，難以追溯歷史數據。

（三）用火用電行為存在風險

1.違規(guī)用電現象普遍

車間臨時線私拉亂接現象嚴重，發(fā)現12處線路未穿管保護。辦公室使用大功率電器取暖，導致空氣開關跳閘3次。配電室下方堆放紙箱等易燃物，違反安全距離要求。充電設備長時間無人看管，存在電池過熱風險。員工宿舍私接電線給電動車充電，已沒收5個違規(guī)充電器。

2.動火作業(yè)管理松散

焊接作業(yè)未辦理動火許可證，現場無滅火器監(jiān)護。切割作業(yè)產生的火花飛濺至可燃物堆，引發(fā)小型火情1起。動火點與易燃物安全距離不足2米，不符合規(guī)范要求。作業(yè)后未清理現場遺留火種，存在復燃隱患。3名焊工未持證上崗，僅接受過簡單培訓。

3.易燃物品存放混亂

化學品倉庫未設置防爆電器，開關產生電火花風險。油漆稀料與紙箱混存，未保持安全間距。廢棄油棉紗未使用專用帶蓋容器存放，堆積在角落。氣瓶庫缺少防傾倒裝置，氧氣瓶與乙炔瓶間距不足。危險品領用記錄不完整，存在賬實不符情況。

4.重點部位管控薄弱

配電室門禁系統失效，非值班人員可隨意進入。廚房燃氣報警器安裝位置不合理，無法有效監(jiān)測泄漏。檔案室未配置氣體滅火系統，僅依賴手提式滅火器。鍋爐房壓力表未定期校驗，存在超壓運行風險。倉庫貨物堆放高度超過2米，影響噴淋頭正常工作。

（四）應急準備能力不足

1.應急預案可操作性差

預案未根據最新法規(guī)修訂，缺少?；沸孤ｍ梼热荨Ｊ枭⒙肪€圖未標注新增的施工區(qū)域，可能導致人員誤入。應急通訊錄未更新，3個關鍵崗位聯系人已離職。預案未明確各小組具體職責，出現推諉扯皮現象。

2.應急裝備配備不全

應急照明電池續(xù)航時間不足30分鐘，遠低于90分鐘標準。呼吸器面罩老化變形，氣密性檢測不合格。急救箱缺少燒傷燙傷藥品，僅配備創(chuàng)可貼等基礎物品。應急發(fā)電機啟動失敗，連續(xù)3次無法正常運轉。

3.疏散演練效果不佳

演練時員工未按指定路線疏散，存在抄近道行為。行動不便人員疏散方案未落實，未安排專人協助。演練未模擬夜間場景，實際夜間疏散能力存疑。疏散集結點設置在消防車通道上，影響救援車輛通行。

4.應急響應機制不暢

火警確認流程冗長，從發(fā)現到報警平均耗時8分鐘。微型消防站人員到達現場時間超過5分鐘，未達到"3分鐘到場"要求。部門間信息傳遞存在延遲，影響整體協調。應急物資存放分散，緊急情況下難以快速調配。

四、問題成因分析

（一）責任機制不健全

1.安全責任未有效落地

安全生產責任制停留在文件層面，未與部門績效指標掛鉤。安全管理部門僅有3名專職人員，需覆蓋全單位2000余名員工，導致監(jiān)管力量嚴重不足。部門負責人消防責任書簽訂率雖達95%，但其中30%存在代簽現象，實際責任傳遞出現斷層。微型消防站人員變動后未及時更新備案，關鍵崗位空缺期平均達15天，形成責任真空。

2.考核機制流于形式

年度安全考核中消防指標占比不足10%，且以資料檢查為主。某車間連續(xù)3季度消防巡查記錄造假卻未影響部門評級，暴露考核缺乏實效性。安全獎懲措施未執(zhí)行到位，全年僅對2起違規(guī)用電行為進行處罰，震懾力不足。

3.資源投入結構性失衡

消防維護預算占安全總投入比例不足20%，低于行業(yè)平均水平。2022年消防設施更新申請被駁回3次，理由是"生產優(yōu)先"。消防控制室值班人員薪酬低于同崗位平均水平15%，導致人員流失率達25%，影響專業(yè)隊伍穩(wěn)定性。

（二）管理執(zhí)行存在偏差

1.制度設計與實際脫節(jié)

《消防安全管理規(guī)定》中"每季度全面檢查1次"的要求，因人力不足實際執(zhí)行率為60%。動火作業(yè)審批流程需7個簽字環(huán)節(jié)，導致員工為趕工期選擇無證作業(yè)。應急預案未考慮新增施工區(qū)域，疏散路線圖與實際布局不符，反映出制度更新滯后于現場變化。

2.監(jiān)督機制失效

安全檢查采用"部門自檢+總部抽查"模式，自檢環(huán)節(jié)缺乏獨立性。某倉庫連續(xù)5次檢查均未發(fā)現堆放超限問題，直至上級突擊檢查才暴露。第三方檢測機構每年僅進行1次全面檢測，日常維護依賴內部人員，專業(yè)能力不足導致隱患漏檢。

3.整改閉環(huán)管理薄弱

發(fā)現的65處消防設施隱患中，僅40%在規(guī)定期限內完成整改。配電室線路老化問題提出整改后3個月仍未落實，期間發(fā)生2次跳閘事故。未建立隱患整改追蹤系統，同類問題反復出現率達35%，如滅火器遮擋問題半年內反復出現4次。

（三）人員意識與能力不足

1.安全文化培育缺失

新員工入職消防培訓覆蓋率僅70%，且以視頻教學為主，實操環(huán)節(jié)不足。員工對消防知識認知調查顯示，僅35%能正確說出滅火器使用步驟，68%認為消防演練"走過場"。安全宣傳欄內容長期未更新，員工關注度不足10%。

2.專業(yè)能力建設滯后

消防控制室值班人員雖100%持證，但年度復訓參與率僅60%。電工等特種作業(yè)人員消防知識培訓不足，30%未掌握初期火災處置技能。微型消防站隊員平均每月訓練不足2小時，模擬火警響應時間超過規(guī)范值2倍。

3.日常行為習慣不良

辦公區(qū)下班不關閉電器設備現象普遍，抽查顯示40%工位電腦未關機。員工為圖便利在疏散通道堆放雜物，平均每周清理2次仍反復出現。吸煙后未熄滅煙頭行為在車間區(qū)域月均發(fā)生5起，存在重大隱患。

（四）外部環(huán)境變化應對不足

1.設施老化應對遲緩

建筑消防系統已運行8年，未進行系統性更新改造。消防管道銹蝕導致地下室漏水問題持續(xù)2年未解決，影響消防栓正常使用。應急照明電池壽命普遍超期1-2年，未建立定期更換機制。

2.風險動態(tài)識別缺失

新增的3D打印車間使用有機溶劑，但未進行專項風險評估。倉庫改造后增加2層貨架，但未重新核算消防荷載。季節(jié)性風險未針對性防控，夏季用電負荷增加30%，但電氣線路檢測頻次未相應提高。

3.應急協同機制薄弱

與屬地消防救援機構未建立定期聯絡機制，火警確認流程耗時8分鐘。周邊企業(yè)消防資源未實現共享，緊急情況下支援響應時間超過30分鐘。應急物資存放分散，3個倉庫的救援裝備需跨區(qū)域調撥，延誤救援時機。

五、整改措施與實施方案

（一）責任機制強化

1.健全責任體系

明確單位主要負責人為消防安全第一責任人，簽訂全員消防安全責任書，覆蓋新入職員工及第三方服務人員。建立"橫向到邊、縱向到底"的責任網絡，將消防責任納入部門年度績效考核，權重提升至20%。安全管理部門擴充至8人，增設專職消防工程師崗位，負責技術指導與監(jiān)督。微型消防站實行AB崗制度，人員變動需提前15天報備并完成交接培訓。

2.完善考核機制

推行"雙隨機"檢查模式，每月由安全部聯合第三方機構開展突擊檢查，檢查結果與部門評優(yōu)直接掛鉤。建立"隱患整改積分制"，每處隱患未按期整改扣減部門績效分，連續(xù)3次未整改的部門負責人需參加安全培訓。設立"消防安全專項獎勵基金"，對全年無火警、隱患整改率100%的部門給予物質獎勵。

3.優(yōu)化資源配置

消防設施維護預算占比提升至30%，優(yōu)先保障滅火器、消防栓等關鍵設備更新。消防控制室值班人員薪酬上調15%，增設夜班補貼，降低人員流失率。建立消防設施更新專項賬戶，每年提取不低于利潤3%作為改造基金，重點解決管道銹蝕、線路老化等問題。

（二）管理流程優(yōu)化

1.制度動態(tài)修訂

成立消防制度修訂小組，每季度評估制度適用性，及時根據法規(guī)變化調整《消防安全管理規(guī)定》。簡化動火作業(yè)審批流程，推行"電子化審批+現場確認"模式，將簽字環(huán)節(jié)壓縮至3個。建立"消防設施電子臺賬"，掃碼即可查看設備狀態(tài)、維保記錄及下次檢查日期。

2.強化監(jiān)督效能

實施"交叉檢查"制度，各部門每月互查重點區(qū)域，檢查結果互評。引入第三方評估機構，每半年開展一次全面安全審計，審計報告直接報送董事會。開發(fā)"隱患隨手拍"小程序，鼓勵員工實時上報隱患，經查實的給予50-200元獎勵。

3.整改閉環(huán)管理

建立"隱患整改五步法"：登記-分類-定責-跟蹤-驗收。對重大隱患實行"掛牌督辦"，由分管領導牽頭整改。開發(fā)"隱患追蹤系統"，自動提醒整改期限，超期未整改自動升級處理。每月召開隱患整改復盤會，分析問題根源，避免同類問題重復出現。

（三）人員能力提升

1.安全文化建設

開展"消防安全月"活動，通過案例警示展、知識競賽、技能比武等形式強化意識。在員工通道設置"安全文化墻"，實時更新消防知識要點。將消防安全納入新員工入職必修課，培訓時長不少于8學時，考核合格方可上崗。

2.專業(yè)能力建設

消防控制室值班人員實行"月度復訓+季度考核"機制，重點提升應急處置能力。電工、焊工等特種作業(yè)人員增加消防知識培訓模塊，每半年開展一次實操考核。微型消防站隊員實行"周訓練+月演練"制度，模擬真實火情場景，確保3分鐘到場處置。

3.行為習慣養(yǎng)成

推行"下班三查"制度：查電源關閉、查火源熄滅、查通道暢通。在辦公區(qū)設置"節(jié)能監(jiān)督員"，每日下班前巡查電器使用情況。開展"無煙車間"創(chuàng)建活動，在吸煙區(qū)安裝煙霧報警器，違規(guī)吸煙者取消評優(yōu)資格。

（四）應急能力建設

1.預案體系完善

組織修訂《火災應急預案》，新增?；沸孤㈦姎饣馂牡葘ｍ梼热?。繪制"三維疏散路線圖"，標注新增施工區(qū)域及避難場所。建立"應急通訊綠色通道"，關鍵崗位人員保持24小時通訊暢通。明確各應急小組職責清單，避免推諉扯皮。

2.裝備升級改造

應急照明全部更換為LED光源，電池續(xù)航提升至90分鐘以上。呼吸器面罩每年進行1次氣密性檢測，不合格立即更換。急救箱增加燒傷燙傷專用藥品，每季度檢查藥品有效期。應急發(fā)電機加裝自動啟動裝置，每月進行1次空載測試。

3.演練實戰(zhàn)化

每季度開展1次全要素演練，模擬夜間、節(jié)假日等特殊場景。為行動不便人員配備專用疏散輪椅，安排專人協助。將消防車通道納入疏散點規(guī)劃，設置明顯標識禁止占用。演練后24小時內提交評估報告，針對性改進薄弱環(huán)節(jié)。

（五）長效機制建立

1.風險動態(tài)管控

建立"風險識別清單"，每月分析新增工藝、設備帶來的消防風險。倉庫改造前必須進行消防荷載核算，確保噴淋系統覆蓋有效。夏季用電高峰期增加電氣線路檢測頻次，每周開展1次紅外測溫檢查。

2.外部協同機制

與屬地消防救援機構建立"雙盲演練"機制，每半年開展1次聯合演練。加入區(qū)域消防應急聯盟，簽訂資源共享協議，實現消防車、裝備等資源互助。定期邀請消防專家開展"安全診斷"，提供專業(yè)改進建議。

3.數字化轉型

搭建"智慧消防"平臺，整合消防設施狀態(tài)、報警信息、人員定位等數據。在倉庫、配電室等關鍵區(qū)域安裝物聯網傳感器，實時監(jiān)測溫度、煙霧等參數。開發(fā)"應急指揮系統"，火警發(fā)生時自動推送疏散路線、資源位置等信息。

六、自查總結與持續(xù)改進計劃

（一）自查成效概述

1.隱患整改階段性成果

本次自查共發(fā)現各類隱患87處，已完成整改62處，整改完成率達71.3%。其中消防設施類隱患整改率最高，達85%，包括更換過期滅火器12具、修復消防栓閥門5處、清理疏散通道障礙物23處。管理漏洞類整改完成68%，重點修訂了《消防安全管理規(guī)定》等7項制度文件，新增電子審批流程3套。用電安全類問題整改進度相對滯后，主要受備件采購周期影響，目前完成率58%。

2.管理機制優(yōu)化效果

3.人員能力提升表現

新員工消防培訓覆蓋率提升至100%，實操考核合格率從50%上升至82%。微型消防站隊員平均響應時間從5分鐘縮短至2分30秒，達到"3分鐘到場"標準。員工安全行為改善顯著，辦公區(qū)電器未關閉現象減少65%，疏散通道堆物投訴量下降72%。

（二）長效機制建設

1.制度動態(tài)更新機制

成立由安全總監(jiān)牽頭的制度評審小組，每季度對消防制度進行適用性評估。建立"法規(guī)變更響應流程"，當消防法規(guī)更新時，72小時內完成制度修訂并組織宣貫。推行"制度執(zhí)行積分制"，將制度遵守情況納入員工行為考核，違反關鍵條款者取消年度評優(yōu)資格。

2.風險分級管控體系

制定《消防安全風險分級管控標準》，將風險劃分為紅、橙、黃、藍四級。紅色風險（如?；穫}庫）實行"日檢查、周研判"機制，黃色風險（如配電室）執(zhí)行"周檢查、月分析"模式。開發(fā)風險動態(tài)看板，實時顯示各區(qū)域風險等級及管控措施，重大風險變更時自動觸發(fā)預警。

3.數字化監(jiān)管平臺

搭建"智慧消防"監(jiān)管平臺，整合消防設施狀態(tài)、報警信息、人員定位等數據。在倉庫、配電室等關鍵區(qū)域安裝物聯網傳感器，實現溫度、煙霧、