礦山安全生產(chǎn)檢查實(shí)施細(xì)則礦山安全生產(chǎn)關(guān)乎從業(yè)人員生命安全、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及區(qū)域生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定。為強(qiáng)化安全管理，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)排查隱患、防范事故，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合礦山生產(chǎn)特點(diǎn)，制定本細(xì)則。一、檢查組織與職責(zé)（一）組織架構(gòu)礦山企業(yè)應(yīng)構(gòu)建“主要負(fù)責(zé)人牽頭、安全管理部門(mén)統(tǒng)籌、專(zhuān)業(yè)人員參與、崗位人員自查”的多層級(jí)檢查體系：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：為安全生產(chǎn)檢查第一責(zé)任人，定期聽(tīng)取檢查匯報(bào)，督促重大隱患整改；安全管理部門(mén)：統(tǒng)籌制定檢查計(jì)劃、組織實(shí)施檢查、跟蹤隱患整改閉環(huán)；生產(chǎn)班組/崗位人員：履行“崗位自查”職責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患即時(shí)上報(bào)。（二）人員職責(zé)1.檢查人員：需具備礦山安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)或?qū)嵅俳?jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)工藝與安全規(guī)程。檢查時(shí)佩戴證件，如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)隱患提出整改建議，禁止隱瞞虛報(bào)。2.被檢查單位/人員：配合檢查，提供真實(shí)資料（如生產(chǎn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬），對(duì)檢查問(wèn)題制定整改措施并按期落實(shí)。二、檢查內(nèi)容分類(lèi)礦山安全生產(chǎn)檢查需覆蓋“人、機(jī)、環(huán)、管”全要素，結(jié)合開(kāi)采類(lèi)型（地下/露天）細(xì)化重點(diǎn)：（一）地下礦山檢查重點(diǎn)1.通風(fēng)系統(tǒng)：檢查主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)（風(fēng)量、風(fēng)壓、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)長(zhǎng)）、局部通風(fēng)機(jī)“雙電源、雙風(fēng)機(jī)”切換功能；通風(fēng)巷道斷面、風(fēng)橋/風(fēng)門(mén)等設(shè)施是否完好，作業(yè)面風(fēng)量、風(fēng)速是否符合規(guī)程。2.頂板管理：檢查采場(chǎng)/巷道支護(hù)形式（錨網(wǎng)、棚架等）是否與設(shè)計(jì)一致，空頂距離是否超標(biāo)，采空區(qū)處理（充填、崩落等）是否合規(guī)；頂板監(jiān)測(cè)（離層儀、應(yīng)力傳感器）數(shù)據(jù)是否實(shí)時(shí)上傳、異常預(yù)警是否有效。3.爆破作業(yè)：檢查爆破器材儲(chǔ)存庫(kù)“雙人雙鎖、防雷電”措施；領(lǐng)用/退庫(kù)臺(tái)賬是否清晰，爆破參數(shù)（孔深、裝藥量）是否與設(shè)計(jì)一致，起爆警戒、爆破后驗(yàn)炮排險(xiǎn)是否到位。4.機(jī)電設(shè)備：檢查提升設(shè)備（絞車(chē)、罐籠）安全保護(hù)裝置（過(guò)卷、制動(dòng)）是否靈敏；井下供電“三大保護(hù)”（接地、漏電、過(guò)流）是否有效，排水設(shè)備能力是否滿足最大涌水量需求。（二）露天礦山檢查重點(diǎn)1.邊坡穩(wěn)定：檢查邊坡角、臺(tái)階高度是否超設(shè)計(jì)，邊坡監(jiān)測(cè)（位移、裂縫）數(shù)據(jù)是否超警戒值；邊坡截/排水系統(tǒng)是否暢通，有無(wú)滑坡隱患。2.爆破與運(yùn)輸：爆破作業(yè)同地下礦山要求；運(yùn)輸?shù)缆菲露取⑥D(zhuǎn)彎半徑是否合規(guī)，車(chē)輛“三證一牌”是否齊全，卸載平臺(tái)擋墻高度是否滿足安全要求。3.排土場(chǎng)管理：檢查排土場(chǎng)堆置高度、邊坡角是否合規(guī)，截排水系統(tǒng)是否完善；排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)（沉降、滑坡）是否納入日常檢查，歷史滑坡區(qū)域是否設(shè)警示標(biāo)志。（三）通用檢查內(nèi)容1.安全制度執(zhí)行：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否簽訂，操作規(guī)程是否上墻執(zhí)行；安全教育培訓(xùn)檔案（新員工三級(jí)教育、特種作業(yè)復(fù)訓(xùn)）是否完整，應(yīng)急演練（透水、火災(zāi)等）是否實(shí)戰(zhàn)化開(kāi)展。2.職業(yè)健康管理：檢查作業(yè)面防塵措施（噴霧、通風(fēng)）是否到位，勞動(dòng)防護(hù)用品（防塵口罩、安全帽）是否按標(biāo)配備；職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、離崗）是否全覆蓋，體檢報(bào)告是否建檔。三、檢查流程（一）檢查計(jì)劃制定日常檢查：崗位人員、班組長(zhǎng)每班開(kāi)展，重點(diǎn)檢查設(shè)備、環(huán)境、個(gè)人防護(hù)，結(jié)果記入《班組安全日志》。專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)雨季“三防”、冬季防凍等主題，每季度或特殊時(shí)段（如汛期前）由安全管理部門(mén)牽頭，制定專(zhuān)項(xiàng)方案。綜合檢查：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，每月/每季度開(kāi)展，覆蓋全流程，檢查后形成《安全生產(chǎn)檢查報(bào)告》。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施檢查人員采用“聽(tīng)、查、看、測(cè)、問(wèn)”結(jié)合方式：聽(tīng)：聽(tīng)取安全管理匯報(bào)，了解隱患整改情況；查：查閱安全臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄等資料，核查制度執(zhí)行痕跡；看：巡查作業(yè)面、設(shè)備設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)，觀察人員操作是否規(guī)范；測(cè)：用儀器檢測(cè)（如通風(fēng)儀測(cè)風(fēng)速、粉塵儀測(cè)濃度），驗(yàn)證參數(shù)合規(guī)性；問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)從業(yè)人員安全知識(shí)、應(yīng)急流程，驗(yàn)證培訓(xùn)效果。（三）隱患排查與記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)+問(wèn)題描述+整改建議”記錄：一般隱患：危害小、短期內(nèi)可整改（如安全標(biāo)識(shí)缺失、設(shè)備螺絲松動(dòng)）；重大隱患：危害大、需停產(chǎn)整改（如通風(fēng)系統(tǒng)失效、邊坡位移超標(biāo)）。檢查人員填寫(xiě)《礦山安全生產(chǎn)隱患排查表》，明確隱患地點(diǎn)、責(zé)任部門(mén)、整改期限，由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）報(bào)告與反饋檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，安全管理部門(mén)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人提交《檢查情況報(bào)告》，內(nèi)容含檢查概況、隱患分布、整改要求。重大隱患同步上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)，說(shuō)明隱患現(xiàn)狀、整改方案。四、問(wèn)題處置與整改（一）隱患分級(jí)處置一般隱患：責(zé)任班組/部門(mén)3個(gè)工作日內(nèi)整改，整改后報(bào)安全管理部門(mén)復(fù)查銷(xiāo)號(hào)。重大隱患：立即停產(chǎn)相關(guān)區(qū)域，成立整改專(zhuān)班，制定《重大隱患整改方案》（含措施、資金、時(shí)限），經(jīng)專(zhuān)家論證后實(shí)施。整改期間設(shè)警戒、專(zhuān)人盯守。（二）整改跟蹤與驗(yàn)收安全管理部門(mén)對(duì)隱患整改實(shí)行“閉環(huán)管理”：建立《隱患整改跟蹤臺(tái)賬》，每周跟蹤進(jìn)度，超期未整改的下發(fā)《督辦通知書(shū)》；整改完成后，責(zé)任部門(mén)提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)》，檢查人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除后銷(xiāo)號(hào)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制企業(yè)安委會(huì)抽查檢查記錄、隱患臺(tái)賬真實(shí)性；鼓勵(lì)從業(yè)人員通過(guò)“安全舉報(bào)通道”（郵箱、信箱）舉報(bào)失職行為，查實(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法將檢查工作納入績(jī)效考核：對(duì)檢查認(rèn)真、隱患整改率高的，給予獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)檢查走過(guò)場(chǎng)、整改不力的，扣減績(jī)效工資；情節(jié)嚴(yán)重（如漏檢致事故）的，追究責(zé)任