安全生產(chǎn)風(fēng)險點識別與控制方案模板一、適用范圍與情境日常安全生產(chǎn)風(fēng)險排查與管控；新項目、新工藝、新設(shè)備投用前的安全風(fēng)險評估；特殊作業(yè)（如動火、高處、有限空間等）前的風(fēng)險識別與措施制定；季節(jié)性風(fēng)險（如防汛、防暑、防寒）或節(jié)假日前后專項安全檢查；發(fā)生或未遂事件后的風(fēng)險復(fù)盤與防控優(yōu)化。二、方案制定與實施流程（一）前期準備階段組織架構(gòu)搭建成立專項工作組，明確組長（建議由企業(yè)分管安全的負責(zé)人擔(dān)任）、副組長（安全管理部門負責(zé)人）及成員（技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、班組長等代表），職責(zé)包括統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源保障、進度監(jiān)督等。資料收集與梳理收集與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、工藝流程文件、設(shè)備操作手冊、歷史/隱患記錄、員工培訓(xùn)檔案等，保證風(fēng)險識別依據(jù)充分。制定工作計劃明確風(fēng)險識別的范圍（覆蓋所有區(qū)域、環(huán)節(jié)、崗位）、時間節(jié)點（如X月X日-X月X日）、方法工具（如安全檢查表、JSA作業(yè)安全分析等）及輸出成果要求（如風(fēng)險清單、控制措施表）。（二）風(fēng)險識別階段采用“全員參與、多維度排查”的方式，全面識別可能導(dǎo)致的風(fēng)險點，常用方法包括：現(xiàn)場觀察法工作組深入生產(chǎn)現(xiàn)場，觀察設(shè)備運行狀態(tài)（如防護裝置是否完好、特種設(shè)備是否定期檢驗）、作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、照明是否充足）、人員行為（如是否違章操作、是否佩戴勞保用品）等，記錄異常情況。安全檢查表法（SCL）針對特定設(shè)備（如起重機械、電氣系統(tǒng)）或作業(yè)環(huán)節(jié)（如焊接、裝卸），預(yù)先編制檢查表（含檢查項目、標準、頻次等），逐項核對，識別不符合項。作業(yè)安全分析法（JSA）對高風(fēng)險作業(yè)（如有限空間作業(yè)、動火作業(yè)），分解作業(yè)步驟，分析每個步驟的潛在風(fēng)險（如“進入受限空間”步驟可能存在“缺氧”“有毒氣體”風(fēng)險）。員工訪談與頭腦風(fēng)暴與一線操作人員、班組長座談，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，挖掘“習(xí)慣性違章”“隱性隱患”（如設(shè)備老化未及時發(fā)覺、應(yīng)急流程不熟悉等）。（三）風(fēng)險評估階段對識別出的風(fēng)險點，從“可能性”和“嚴重度”兩個維度進行量化評估，確定風(fēng)險等級，參考標準嚴重度（S）等級定義（后果）5級災(zāi)難造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失（如爆炸、坍塌）4級嚴重造成人員重傷或較大財產(chǎn)損失（如火災(zāi)、機械傷害致殘）3級中等造成人員輕傷或一般財產(chǎn)損失（如輕微墜落、物體打擊）2級輕微造成輕微傷害或財產(chǎn)損失（如滑倒擦傷、設(shè)備輕微損壞）1級可忽略無人員傷害或微小財產(chǎn)損失（如一般性操作失誤未造成影響）可能性（P）等級定義（發(fā)生概率）5級極高每日或每周可能發(fā)生4級高每月可能發(fā)生3級中每季度可能發(fā)生2級低每年可能發(fā)生1級極低幾年未發(fā)生，但有潛在可能風(fēng)險等級計算公式：風(fēng)險值（R）=可能性（P）×嚴重度（S），對應(yīng)管控優(yōu)先級：R≥20（紅區(qū)）：重大風(fēng)險，需立即停產(chǎn)整改，由企業(yè)主要負責(zé)人*督辦；10≤R＜20（橙區(qū)）：較大風(fēng)險，需限期整改（一般不超過7天），由安全管理部門負責(zé)人*跟蹤；4≤R＜10（黃區(qū)）：一般風(fēng)險，需制定計劃整改（一般不超過30天），由班組長負責(zé)落實；R＜4（藍區(qū)）：低風(fēng)險，需加強日常監(jiān)管，崗位人員自主管控。（四）控制措施制定階段根據(jù)風(fēng)險等級，按“工程技術(shù)措施→管理措施→個體防護措施→應(yīng)急措施”的優(yōu)先級制定控制措施：重大風(fēng)險（紅區(qū)）工程技術(shù)：立即停用不合格設(shè)備，安裝自動化聯(lián)鎖裝置、報警系統(tǒng)（如可燃氣體檢測報警器）；管理：修訂專項安全管理制度，增加每日巡檢頻次，組織專項培訓(xùn)；應(yīng)急：配備專用應(yīng)急物資（如防爆工具、急救包），每季度開展專項演練。較大風(fēng)險（橙區(qū)）工程技術(shù)：對設(shè)備進行維修改造（如更換老化線路、增加防護罩）；管理：明確操作人員資質(zhì)要求（如特種作業(yè)人員持證上崗），設(shè)置警示標識；個體防護：配發(fā)符合標準的勞保用品（如防靜電服、安全帽）。一般風(fēng)險（黃區(qū)）管理：完善操作規(guī)程，增加崗位安全交底環(huán)節(jié)；個體防護：規(guī)范佩戴勞保用品（如防護手套、護目鏡）。低風(fēng)險（藍區(qū)）個體防護：提醒員工注意自我防護（如穿防滑鞋）；管理：納入班組日常安全檢查內(nèi)容。（五）實施與監(jiān)督階段措施落地明確每項控制措施的“責(zé)任部門”“責(zé)任人”及“完成時限”（如“設(shè)備部負責(zé)更換老化線路，責(zé)任人*，X月X日前完成”），保證責(zé)任到人。過程監(jiān)督安全管理部門每周跟蹤措施進度，通過現(xiàn)場檢查、查閱記錄（如培訓(xùn)簽到表、巡檢記錄）驗證措施執(zhí)行情況，對未按期完成的納入考核。效果驗證措施實施后，重新評估風(fēng)險等級（如原“紅區(qū)”風(fēng)險是否降至“橙區(qū)”以下），可通過現(xiàn)場測試（如報警器靈敏度試驗）、員工考核（如操作規(guī)程掌握程度）等方式驗證。（六）持續(xù)改進階段定期評審每季度或半年組織一次風(fēng)險管控評審，結(jié)合新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備及案例，更新風(fēng)險點及控制措施。動態(tài)調(diào)整當發(fā)生“工藝變更、設(shè)備新增、人員調(diào)整”等情況時，及時開展專項風(fēng)險識別與評估，保證管控措施與實際匹配。經(jīng)驗總結(jié)對風(fēng)險管控效果好的措施（如“自動化改造降低機械傷害風(fēng)險”）進行推廣，對失效措施分析原因（如“培訓(xùn)不到位導(dǎo)致措施未落實”），優(yōu)化后續(xù)管控方案。三、風(fēng)險點識別與控制記錄表風(fēng)險點名稱所在區(qū)域/環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致的類型識別方法識別日期識別人可能性等級嚴重度等級風(fēng)險等級（紅/橙/黃/藍）現(xiàn)有控制措施擬新增/優(yōu)化控制措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時限驗證方式備注起重機械鋼絲繩磨損生產(chǎn)車間裝配線物體打擊、機械傷害現(xiàn)場觀察+檢查表2024-05-10張*34橙每月檢查一次安裝鋼絲繩磨損監(jiān)測報警器設(shè)備部李*2024-06-10測試報警器靈敏度需定期校準有限空間缺氧污水處理池中毒窒息JSA分析+員工訪談2024-05-12王*45紅作業(yè)審批配備強制通風(fēng)設(shè)備、氣體檢測儀安全部趙*2024-05-20現(xiàn)場通風(fēng)測試需培訓(xùn)檢測儀使用電線私拉亂接員工休息區(qū)觸電、火災(zāi)頭腦風(fēng)暴2024-05-08劉*33黃禁止私拉亂接增加插座、定期檢查用電設(shè)備行政部陳*2024-05-30檢查插座安裝情況加強員工用電安全教育四、關(guān)鍵執(zhí)行要點全員參與，責(zé)任到人風(fēng)險識別需覆蓋管理層、技術(shù)層、操作層，保證“人人識風(fēng)險、人人控風(fēng)險”；每項措施明確責(zé)任部門和責(zé)任人，避免“推諉扯皮”。動態(tài)管理，及時更新風(fēng)險不是一成不變的，需結(jié)合生產(chǎn)實際定期（至少每季度）復(fù)核風(fēng)險清單，對新增風(fēng)險（如新設(shè)備投用）及時納入管控。結(jié)合實際，避免形式化識別方法需根據(jù)企業(yè)特點選擇（如危化品企業(yè)側(cè)重“危險源辨識”，建筑企業(yè)側(cè)重“高處作業(yè)風(fēng)險”），不生搬硬套模板