企業(yè)采購需求清單及審批模板一、適用場景說明二、標準操作流程（一）需求發(fā)起與提報填寫需求清單：申請人根據(jù)實際需求，完整填寫《企業(yè)采購需求清單》（見模板表格1），詳細列明擬采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，保證內(nèi)容真實、準確，避免模糊描述（如“一批辦公用品”需明確具體品名及數(shù)量）。部門初審：申請人將填寫完畢的需求清單提交至部門負責人，部門負責人需核對需求的必要性、合理性（如是否為重復(fù)采購、是否符合部門年度工作計劃）及預(yù)算額度，確認無誤后簽字，并加蓋部門公章（或電子簽章）。（二）采購需求審核采購部審核：部門初審?fù)ㄟ^后，需求清單流轉(zhuǎn)至采購部。采購部重點審核：需求清單信息完整性（如規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)是否明確）；是否存在更優(yōu)替代方案（如現(xiàn)有庫存能否滿足、是否有性價比更高的同類產(chǎn)品）；是否符合企業(yè)采購管理制度（如是否屬于集中采購目錄、是否需要履行招標程序）。審核通過后，采購部負責人簽字；若需修改，注明意見并退回申請人調(diào)整。財務(wù)部預(yù)算審核：采購部審核通過后，財務(wù)部核對需求預(yù)算是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合企業(yè)成本控制要求，預(yù)算金額是否合理（如市場價格波動較大時，需提供詢價依據(jù)）。審核通過后，財務(wù)負責人簽字；若超預(yù)算，按企業(yè)預(yù)算調(diào)整流程處理。（三）分級審批根據(jù)采購金額及重要性，實行分級審批：小額采購（如單筆金額≤5000元）：由采購部、財務(wù)部審核通過后，報分管采購副總審批；大額采購（如單筆金額＞5000元）：需經(jīng)采購部、財務(wù)部審核后，提交總經(jīng)理審批；重大采購（如單筆金額≥5萬元或涉及核心設(shè)備/戰(zhàn)略物資）：除上述審批外，需提交總經(jīng)理辦公會集體審議。審批人在收到需求清單后，需在2個工作日內(nèi)完成審批（特殊情況除外），逾期未反饋視為默認通過。（四）審批結(jié)果反饋與執(zhí)行結(jié)果通知：審批完成后，由采購部將最終審批結(jié)果（通過/駁回）反饋至申請人。駁回需注明原因（如超預(yù)算、需求不合規(guī)等），申請人可根據(jù)意見調(diào)整后重新提報。采購執(zhí)行：審批通過后，采購部根據(jù)需求清單啟動采購程序（如供應(yīng)商尋源、比價、簽訂合同等），申請人配合提供必要的技術(shù)參數(shù)或需求細節(jié)。歸檔備案：采購?fù)瓿珊?，采購部將審批通過的需求清單、采購合同、驗收單等資料整理歸檔，保證采購過程可追溯。三、模板表格內(nèi)容表1：企業(yè)采購需求清單序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）采購用途（簡要說明）申請人部門申請日期部門負責人簽字1示例：A4復(fù)印紙80g，白色，500張/包包1025.00250.00日常辦公打印使用*小行政部2024–*經(jīng)理2示例：筆記本電腦Inteli5，16G內(nèi)存，512G固態(tài)臺24500.009000.00新員工入職配備*小人事部2024–*經(jīng)理………………表2：采購審批流程表審批環(huán)節(jié)審核人/審批人審核/審批意見簽字日期部門初審部門負責人需求合理，預(yù)算可控*經(jīng)理2024–采購部審核采購部負責人規(guī)格明確，符合采購規(guī)范*主管2024–財務(wù)部預(yù)算審核財務(wù)負責人在年度預(yù)算范圍內(nèi)*總監(jiān)2024–分管副總審批分管副總同意采購*總2024–總經(jīng)理審批總經(jīng)理（僅大額/重大采購填寫）*董2024–四、使用提示要點信息完整性：申請人需保證需求清單中所有字段（尤其是規(guī)格型號、數(shù)量、用途）填寫完整，避免因信息不全導(dǎo)致審批延誤或采購偏差。預(yù)算提前溝通：大額采購建議申請人提前與財務(wù)部溝通預(yù)算額度，必要時提供市場詢價記錄，提高審批通過率。審批時限：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，緊急采購需求可標注“加急”，但需說明緊急原因，由相關(guān)負責人優(yōu)先處理。變更與撤銷：若審批過程中需求需變更（如數(shù)量、規(guī)格調(diào)整），需重新填寫需求清單并重新發(fā)起審