企業(yè)合同管理制度文件審查與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)模板適用情境與目標(biāo)定位合同審查全流程操作指引合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（經(jīng)辦人）操作內(nèi)容：（1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定合同類型（如采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同等），收集合作方主體資格證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明等）、過(guò)往合作記錄及相關(guān)附件（技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單等）；（2）填寫《合同基本信息表》，明確合同名稱、編號(hào)、簽訂主體、標(biāo)的物、金額、履行期限等核心要素，提交至法務(wù)部門初審。法務(wù)初審（合規(guī)性審查）責(zé)任主體：法務(wù)專員（法務(wù)專員）操作內(nèi)容：（1）審查合同主體資格：核實(shí)合作方是否為合法注冊(cè)實(shí)體，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同內(nèi)容，是否存在經(jīng)營(yíng)異?；蚴庞涗洠唬?）審查條款合法性：重點(diǎn)檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在顯失公平、免責(zé)條款無(wú)效等風(fēng)險(xiǎn)；（3）審查完整性：確認(rèn)合同是否包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等必備條款，附件是否齊全；（4）出具《法務(wù)審查意見(jiàn)書(shū)》，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改建議，明確“通過(guò)”“修改后通過(guò)”“不通過(guò)”的審查結(jié)論。業(yè)務(wù)部門復(fù)核（商業(yè)條款確認(rèn)）責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：（1）結(jié)合法務(wù)意見(jiàn)，對(duì)合同商業(yè)條款（如價(jià)格、交付周期、付款方式等）進(jìn)行復(fù)核，保證符合業(yè)務(wù)目標(biāo)；（2）針對(duì)法務(wù)提出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，與合作方溝通協(xié)商，調(diào)整合同條款；（3）確認(rèn)最終合同文本，簽字后提交至管理層審批。管理層終審（重大合同決策）責(zé)任主體：分管副總/總經(jīng)理（審批人）操作內(nèi)容：（1）對(duì)金額超過(guò)[企業(yè)設(shè)定閾值，如50萬(wàn)元]或涉及重大戰(zhàn)略合作的合同進(jìn)行終審；（2）重點(diǎn)審查合同的經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的影響；（3）簽署《合同審批表》，批準(zhǔn)合同簽訂。合同簽訂與分發(fā)責(zé)任主體：行政部/法務(wù)部（簽約專員）操作內(nèi)容：（1）按照審批通過(guò)的文本，組織雙方簽訂合同，保證簽字、蓋章真實(shí)有效；（2）制作合同正本（至少一式兩份），加蓋企業(yè)公章及合同專用章，分發(fā)至業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門各一份，原件由檔案室統(tǒng)一保管。合同執(zhí)行與監(jiān)控責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（經(jīng)辦人）、財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)專員）操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門按合同約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)），同步記錄履行進(jìn)度，填寫《合同執(zhí)行跟蹤表》；（2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同條款辦理款項(xiàng)支付、發(fā)票審核等事宜，保證資金往來(lái)與合同約定一致；（3）定期（如每月）向法務(wù)部門反饋合同履行情況，對(duì)出現(xiàn)的履行障礙（如對(duì)方違約、不可抗力等）及時(shí)上報(bào)。合同變更與終止責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（經(jīng)辦人）、法務(wù)部（法務(wù)專員）操作內(nèi)容：（1）因業(yè)務(wù)需要變更合同時(shí)由業(yè)務(wù)部門提交《合同變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及影響，經(jīng)法務(wù)審查、管理層審批后，簽訂《合同變更協(xié)議》；（2）合同到期或符合終止條件時(shí)，業(yè)務(wù)部門提前30日通知對(duì)方，辦理終止手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，簽訂《合同終止確認(rèn)書(shū)》。合同歸檔責(zé)任主體：檔案室管理員（檔案管理員）操作內(nèi)容：（1）合同履行完畢或終止后，將合同正本、審批文件、變更協(xié)議、履行記錄等資料整理成冊(cè)，標(biāo)注歸檔編號(hào)；（2）按照企業(yè)檔案管理規(guī)定，分類存放于檔案柜，電子版同步錄入合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于[企業(yè)設(shè)定年限，如10年]。標(biāo)準(zhǔn)化表格工具集《合同基本信息表》序號(hào)合同編號(hào)合同名稱簽訂日期簽約主體（甲方/乙方）標(biāo)的物合同金額（元）履行期限業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人1CG-2024-001采購(gòu)合同2024-03-01A公司/科技有限公司辦公設(shè)備150,0002024-03-01至2024-06-30行政部*《法務(wù)審查意見(jiàn)書(shū)》合同編號(hào)審查日期審查人審查結(jié)論風(fēng)險(xiǎn)描述（條款位置）修改建議CG-2024-0012024-02-28*修改后通過(guò)第5條違約責(zé)任：未明確違約金上限建議增加“違約金不超過(guò)合同總額的20%”《合同執(zhí)行跟蹤表》合同編號(hào)履行階段計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間履行情況說(shuō)明責(zé)任人異常記錄CG-2024-001貨物交付2024-03-152024-03-16延期1天，因物流原因*無(wú)《合同變更申請(qǐng)表》合同編號(hào)原合同金額變更后金額變更原因變更內(nèi)容摘要審批人批準(zhǔn)日期CG-2024-001150,000180,000增加采購(gòu)數(shù)量增購(gòu)打印機(jī)5臺(tái)*2024-04-01關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)主體審查不可忽視：簽約前務(wù)必核實(shí)合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明，避免與無(wú)資質(zhì)主體簽約，必要時(shí)通過(guò)官方渠道查詢其經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，防范“皮包公司”風(fēng)險(xiǎn)。條款表述需精準(zhǔn)：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、期限等應(yīng)明確具體；違約責(zé)任條款需對(duì)等，避免單方面加重己方義務(wù)。審批流程不可簡(jiǎn)化：嚴(yán)禁“先簽后批”或繞過(guò)法務(wù)審查環(huán)節(jié)，重大合同需經(jīng)多部門會(huì)簽，保證決策合規(guī)。執(zhí)行監(jiān)控需動(dòng)態(tài)跟蹤：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向法務(wù)、財(cái)務(wù)部門反饋履行進(jìn)度，對(duì)逾期、違約等情況及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)對(duì)措施，避免損失擴(kuò)大。檔案管理需規(guī)范：合同資料應(yīng)集中存放，