做賬實(shí)操1/13文書模板-道路工程安全生產(chǎn)自查報(bào)告一、自查基本信息項(xiàng)目內(nèi)容自查項(xiàng)目名稱道路新建/改擴(kuò)建工程（標(biāo)段：）自查單位____建設(shè)有限公司（項(xiàng)目部）自查時(shí)間____年____月____日至____年____月____日自查范圍1.施工路段（K____+至K+____）現(xiàn)場管控2.臨時(shí)設(shè)施（項(xiàng)目部駐地、鋼筋加工場、拌合站）3.特種設(shè)備（挖掘機(jī)、壓路機(jī)、起重機(jī)等共____臺(tái)）4.人員管理（作業(yè)人員____人、特種作業(yè)人員____人）5.應(yīng)急體系（應(yīng)急物資、演練記錄、預(yù)案備案）自查方式□現(xiàn)場實(shí)地核查□臺(tái)賬資料審核□人員訪談問詢□設(shè)備檢測校驗(yàn)□模擬應(yīng)急推演自查負(fù)責(zé)人__________（職務(wù)：項(xiàng)目部安全總監(jiān)）參與人員安全管理部____人、工程部____人、設(shè)備部____人、監(jiān)理單位____人二、自查依據(jù)與核心目標(biāo)（一）自查依據(jù)法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公路工程安全生產(chǎn)管理辦法》《道路交通安全法》；企業(yè)制度：《安全生產(chǎn)考核辦法》《道路施工安全操作規(guī)程》《特種設(shè)備管理細(xì)則》；項(xiàng)目文件：施工組織設(shè)計(jì)、安全專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案、季度考核整改要求。（二）核心目標(biāo)排查道路施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)（路基開挖、路面攤鋪、臨時(shí)交通導(dǎo)行等）安全隱患，建立問題清單；核查特種作業(yè)持證、設(shè)備檢測、培訓(xùn)教育等基礎(chǔ)管理工作合規(guī)性；驗(yàn)證應(yīng)急物資儲(chǔ)備與預(yù)案可操作性，提升突發(fā)事件處置能力；落實(shí)上季度安全會(huì)議決議，整改逾期未完成事項(xiàng)。三、自查情況匯總（一）基礎(chǔ)管理工作落實(shí)情況檢查項(xiàng)目規(guī)范要求自查結(jié)果備注責(zé)任制度全員簽訂安全責(zé)任書，明確崗位安全職責(zé)已簽訂____份，覆蓋率100%，責(zé)任清單張貼到位含分包單位作業(yè)人員培訓(xùn)教育三級(jí)安全教育覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗新進(jìn)場3名工人未完成三級(jí)教育；2名起重機(jī)司機(jī)證件超期30天已列入整改項(xiàng)方案審批危險(xiǎn)性較大工程（如深基坑、高邊坡）專項(xiàng)方案經(jīng)專家論證路基深基坑方案已論證，路面攤鋪專項(xiàng)方案待審批預(yù)計(jì)____月____日前完成安全投入月度安全投入預(yù)算執(zhí)行率≥95%本月投入____萬元，執(zhí)行率88%，防護(hù)用品采購滯后財(cái)務(wù)已追加預(yù)算（二）現(xiàn)場施工安全管控情況關(guān)鍵工序風(fēng)險(xiǎn)防控：達(dá)標(biāo)項(xiàng)：路基開挖按方案放坡（坡度1:1.5），邊坡設(shè)置觀測點(diǎn)；路面攤鋪現(xiàn)場設(shè)置警戒帶與警示標(biāo)識(shí)。問題項(xiàng)：K____+____段臨時(shí)交通導(dǎo)行標(biāo)志缺失3處，夜間警示燈僅20%正常亮燈；2處涵洞施工未設(shè)置臨邊防護(hù)欄桿。設(shè)備與防護(hù)管理：設(shè)備狀態(tài)：抽查12臺(tái)特種設(shè)備，3臺(tái)壓路機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)存在異響，未粘貼最新檢測合格標(biāo)識(shí)；防護(hù)配備：現(xiàn)場作業(yè)人員安全帽佩戴合規(guī)率92%，5名鋼筋工未系安全帶進(jìn)行臨邊作業(yè)。臨時(shí)設(shè)施安全：拌合站消防器材（4具滅火器）壓力不足；項(xiàng)目部臨時(shí)用電線路有6處私拉亂接，未穿管保護(hù)。（三）隱患排查與整改閉環(huán)情況隱患級(jí)別排查數(shù)量已整改數(shù)量整改完成率逾期未整改隱患明細(xì)重大隱患0項(xiàng)0項(xiàng)-無一般隱患18項(xiàng)12項(xiàng)66.7%1.特種設(shè)備檢測滯后（超期15天）2.臨時(shí)交通導(dǎo)行標(biāo)識(shí)缺失（超期7天）3.應(yīng)急物資中急救包藥品過期（超期3天）（四）應(yīng)急管理準(zhǔn)備情況應(yīng)急預(yù)案：已編制《坍塌事故應(yīng)急預(yù)案》《交通肇事應(yīng)急預(yù)案》等6項(xiàng)預(yù)案，均完成備案；應(yīng)急演練：本年度開展應(yīng)急演練2次，最近1次（坍塌救援）距今超3個(gè)月，演練評(píng)估報(bào)告未歸檔；物資儲(chǔ)備：應(yīng)急發(fā)電機(jī)、警示燈等設(shè)備完好率85%，3頂應(yīng)急帳篷存在破損，急救藥品過期5種。四、存在的主要問題及原因分析（一）核心問題清單問題類別具體問題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)關(guān)聯(lián)考核指標(biāo)人員管理特種作業(yè)人員證件超期、新員工培訓(xùn)滯后較高培訓(xùn)教育開展（特種作業(yè)持證率）現(xiàn)場管控臨時(shí)交通導(dǎo)行標(biāo)識(shí)缺失、臨邊防護(hù)不到位高現(xiàn)場管控措施（安全標(biāo)識(shí)完好率）設(shè)備管理特種設(shè)備檢測滯后、制動(dòng)系統(tǒng)存在故障高設(shè)備設(shè)施狀態(tài)（設(shè)備完好率）應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急物資過期、演練評(píng)估未歸檔中應(yīng)急準(zhǔn)備（應(yīng)急物資完好率）資金投入防護(hù)用品采購滯后、安全投入執(zhí)行率低中安全投入保障（預(yù)算執(zhí)行率）（二）原因分析管理層面：分包單位安全管理責(zé)任落實(shí)不到位，對特種作業(yè)人員資質(zhì)審核流于形式；項(xiàng)目部“周排查、月整改”機(jī)制未嚴(yán)格執(zhí)行，隱患跟蹤臺(tái)賬更新不及時(shí)。執(zhí)行層面：現(xiàn)場安全員配置不足（1人負(fù)責(zé)2公里施工路段），日常巡查頻次不足；設(shè)備部未建立特種設(shè)備“檢測提醒”制度，導(dǎo)致證件超期。資源層面：安全投入預(yù)算撥付延遲15天，導(dǎo)致防護(hù)用品、應(yīng)急物資采購滯后；培訓(xùn)師資不足，新員工三級(jí)教育無法及時(shí)開展。五、整改措施及實(shí)施計(jì)劃問題編號(hào)整改措施責(zé)任部門/人完成時(shí)限整改標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方式1組織超期證件人員參加復(fù)審培訓(xùn)，3日內(nèi)完成新員工三級(jí)教育人力資源部、安全員____年____月____日證件100%合規(guī)，培訓(xùn)記錄歸檔核查證件、培訓(xùn)簽到表2補(bǔ)設(shè)臨時(shí)交通導(dǎo)行標(biāo)識(shí)10處，安裝臨邊防護(hù)欄桿80米工程部、施工班組____年____月____日標(biāo)識(shí)間距≤50米，防護(hù)欄桿高度≥1.2米現(xiàn)場丈量、拍照留存3聯(lián)系檢測機(jī)構(gòu)完成3臺(tái)壓路機(jī)檢測，更換制動(dòng)系統(tǒng)配件設(shè)備部、設(shè)備班組____年____月____日出具合格檢測報(bào)告，設(shè)備運(yùn)行無異常核查檢測報(bào)告、現(xiàn)場試機(jī)4采購急救藥品5種、修復(fù)應(yīng)急帳篷3頂，更新應(yīng)急物資臺(tái)賬物資部____年____月____日物資完好率100%，臺(tái)賬與實(shí)物相符清點(diǎn)物資、核查采購發(fā)票5開展交通肇事應(yīng)急演練，編制演練評(píng)估報(bào)告并歸檔安全管理部____年____月____日演練流程規(guī)范，評(píng)估報(bào)告要素齊全查看演練視頻、歸檔資料6與財(cái)務(wù)部對接，確保安全投入預(yù)算72小時(shí)內(nèi)撥付項(xiàng)目部財(cái)務(wù)____年____月____日預(yù)算執(zhí)行率提升至95%以上核查撥款憑證、預(yù)算表六、長效管理改進(jìn)建議強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)：修訂《分包單位安全管理協(xié)議》，明確特種作業(yè)人員資質(zhì)審核責(zé)任，將分包單位隱患整改率納入月度考核，與工程款支付掛鉤。完善管控機(jī)制：建立“特種設(shè)備電子臺(tái)賬”，設(shè)置檢測到期前30天自動(dòng)提醒；推行“隱患整改銷號(hào)制”，逾期未整改的責(zé)任單位負(fù)責(zé)人約談問責(zé)。優(yōu)化資源配置：申請?jiān)鲈O(shè)2名現(xiàn)場安全員，按1公里/人配置；建立安全投入“?？顚Ｓ谩辟~戶，確保預(yù)算及時(shí)撥付，每月公示投入使用情況。提升應(yīng)急能力：每季度開展1次專項(xiàng)應(yīng)急演練，演練后7日內(nèi)完成評(píng)估報(bào)告歸檔；每月對急救藥品、應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，建立“先進(jìn)先出”領(lǐng)用制度。加強(qiáng)培訓(xùn)教育：與當(dāng)?shù)芈殬I(yè)院校合作建立“培訓(xùn)基地”，保障新員工三級(jí)教育及時(shí)開展；每季度組織1次特種作業(yè)人員技能考核，不合格者暫停上崗。七、自查結(jié)論本次自查覆蓋道路施工全流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)，共排查出一般隱患18項(xiàng)，整改完成12項(xiàng)，整改完成率66.7%，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。通過自查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目部在人員資質(zhì)管理、現(xiàn)場安全管控、設(shè)備檢測維護(hù)等方面存在短板，需在____年____月____日前完成全部問題整改。下一步，項(xiàng)目部將以本次自查為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)整改措施，強(qiáng)化“考核-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理，確保安全投入預(yù)算執(zhí)行率、特種設(shè)備完好率等考核指標(biāo)達(dá)到95%以上，堅(jiān)決防范生產(chǎn)安全事故