企業(yè)環(huán)境風險自查及整改報告為落實生態(tài)環(huán)境保護要求，防范環(huán)境風險，[企業(yè)名稱]（以下簡稱“企業(yè)”）于2024年第三季度開展了全面的環(huán)境風險自查及整改工作。本次自查覆蓋生產(chǎn)全流程、污染治理設(shè)施、危險廢物管理、環(huán)境應(yīng)急等環(huán)節(jié)，通過現(xiàn)場檢查、資料核查、人員訪談等方式，系統(tǒng)排查潛在環(huán)境風險點，現(xiàn)將自查及整改情況報告如下。一、自查范圍與內(nèi)容（一）生產(chǎn)工藝及污染防治設(shè)施重點核查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的污染物產(chǎn)生、收集、處理流程，檢查廢氣、廢水、噪聲污染防治設(shè)施的運行狀態(tài)、參數(shù)設(shè)置及維護記錄。例如，針對涂裝工序的VOCs治理設(shè)施，檢查活性炭吸附裝置的吸附效率、更換周期；針對廢水處理站，核查處理工藝的運行參數(shù)（如pH、COD去除率）、在線監(jiān)測設(shè)備的校準情況。（二）危險廢物管理對照《國家危險廢物名錄》，梳理企業(yè)危險廢物的產(chǎn)生種類、數(shù)量，檢查暫存場所的防滲、防漏、防雨措施是否合規(guī)，危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單是否完整，臺賬記錄是否與實際產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移量一致。同時，核查危險廢物委托處置單位的資質(zhì)及合同有效性。（三）環(huán)境應(yīng)急管理檢查環(huán)境應(yīng)急預案的編制與備案情況，評估預案的針對性、可操作性；核查應(yīng)急物資儲備（如防滲漏托盤、應(yīng)急藥劑、個人防護裝備）的種類、數(shù)量及有效期；統(tǒng)計近一年應(yīng)急演練的頻次、參與人員及演練效果，分析是否存在應(yīng)急響應(yīng)流程不清晰的問題。（四）排污合規(guī)性對照排污許可證要求，核查企業(yè)實際排污行為是否符合許可內(nèi)容，包括排放口設(shè)置、污染物排放濃度及總量、自行監(jiān)測方案的執(zhí)行情況（如監(jiān)測頻次、報告提交），以及是否存在未經(jīng)許可的新增排污環(huán)節(jié)。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）污染防治設(shè)施運行隱患涂裝車間的VOCs治理設(shè)施中，部分活性炭吸附箱的活性炭已接近飽和吸附量，未及時更換，導致廢氣處理效率下降約15%；廢水處理站的曝氣設(shè)備曝氣不均勻，影響生化池的處理效果，COD去除率較設(shè)計值偏低8%。經(jīng)分析，問題源于設(shè)備維護計劃執(zhí)行不到位，運維人員對設(shè)施運行參數(shù)的監(jiān)測頻率不足。（二）危險廢物管理不規(guī)范危險廢物暫存間的標識牌存在褪色、信息不全的情況，部分廢有機溶劑桶未按要求進行防泄漏二次包裝；危險廢物轉(zhuǎn)移臺賬中，2024年X月的一批廢活性炭轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫有誤，未注明廢物類別代碼。原因在于現(xiàn)場管理疏忽，臺賬管理人員業(yè)務(wù)不熟練。（三）環(huán)境應(yīng)急能力待提升現(xiàn)行環(huán)境應(yīng)急預案未充分考慮極端天氣（如暴雨）導致的廢水溢流風險，應(yīng)急物資儲備清單中缺少應(yīng)急抽排泵；2024年以來僅開展1次應(yīng)急演練，參與人員覆蓋不足，演練后未形成完整的評估報告。主要因應(yīng)急管理重視程度不夠，演練組織流程不規(guī)范。（四）排污管理細節(jié)疏漏自行監(jiān)測報告中，2024年第二季度的廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)存在個別指標（如非甲烷總烴）的有效位數(shù)保留不符合技術(shù)規(guī)范要求；排污許可證副本中，某備用排放口的管理要求未及時更新，存在與實際情況不符的情況。問題源于監(jiān)測人員對技術(shù)規(guī)范掌握不扎實，排污許可動態(tài)管理機制不完善。三、整改措施及落實情況（一）污染防治設(shè)施優(yōu)化1.整改措施：立即更換涂裝車間吸附飽和的活性炭（型號XXX），制定《活性炭更換操作規(guī)程》，明確更換周期為每3個月一次，并安排專人每周監(jiān)測吸附箱進出口廢氣濃度；對廢水處理站曝氣設(shè)備進行檢修，調(diào)整曝氣頭布局，每日記錄生化池溶解氧、COD去除率等參數(shù)。2.責任部門：設(shè)備管理部、環(huán)保技術(shù)部3.整改時限：2024年9月15日前4.落實情況：截至目前，活性炭已全部更換，曝氣設(shè)備檢修完成，近一周監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，VOCs去除率恢復至設(shè)計值（90%以上），COD去除率提升至設(shè)計值的95%。（二）危險廢物管理規(guī)范1.整改措施：重新制作危險廢物暫存間標識牌，標注廢物類別、危害特性、應(yīng)急處置方式；對所有廢有機溶劑桶加裝防泄漏托盤，組織臺賬管理人員參加危險廢物管理培訓；重新核對2024年X月的轉(zhuǎn)移聯(lián)單，聯(lián)系處置單位補正相關(guān)信息。2.責任部門：安全環(huán)保部、行政人事部3.整改時限：2024年9月30日前4.落實情況：標識牌已更新，廢桶包裝規(guī)范，臺賬管理人員培訓完成，轉(zhuǎn)移聯(lián)單補正手續(xù)正在辦理中（預計10月15日前完成）。（三）環(huán)境應(yīng)急能力強化1.整改措施：修訂環(huán)境應(yīng)急預案，增加極端天氣下的廢水溢流防控章節(jié)，補充應(yīng)急抽排泵、沙袋等物資；每季度組織一次全員應(yīng)急演練，演練后由安全環(huán)保部牽頭編制評估報告，針對問題優(yōu)化預案。2.責任部門：安全環(huán)保部、生產(chǎn)運營部3.整改時限：長期堅持4.落實情況：應(yīng)急預案修訂完成并重新備案，應(yīng)急抽排泵已采購到位；2024年9月10日開展了首次優(yōu)化后的應(yīng)急演練，參與人員覆蓋各部門，演練評估報告已形成，明確了3項改進措施（如優(yōu)化應(yīng)急指揮流程）。（四）排污管理精細化1.整改措施：組織監(jiān)測人員學習《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量保證與控制技術(shù)規(guī)范》，重新審核2024年第二季度監(jiān)測報告，修正數(shù)據(jù)有效位數(shù)；安排專人每季度核對排污許可證副本內(nèi)容，及時更新排放口管理信息，建立排污許可動態(tài)管理臺賬。2.責任部門：環(huán)保技術(shù)部、安全環(huán)保部3.整改時限：2024年9月20日前4.落實情況：監(jiān)測報告已修正并重新提交，排污許可證副本信息更新完成，動態(tài)管理臺賬已建立，明確了季度核對機制。四、整改成效與未來展望通過本次自查整改，企業(yè)共解決環(huán)境風險問題8項，污染防治設(shè)施運行穩(wěn)定性顯著提升，危險廢物管理合規(guī)性得到加強，環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)能力進一步完善，排污行為更加規(guī)范。經(jīng)內(nèi)部評估，環(huán)境風險等級從“中等”降至“較低”。未來，企業(yè)