倉庫管理制度

一.目的

為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公

司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，減少庫存占用

資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)物料管理的規(guī)定，制定本制度。

二.合用范圍

合用于公司所有倉庫，涉及原材料倉、零部件半成品倉、成

品倉的管理。工具有件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間

的物品參照本制度執(zhí)行。

三.三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目的

L高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量

準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)定；

2.庫房管理科學(xué)、有序，貨品擺放整潔、整齊，合乎貨品貯

存和安全管理的規(guī)定；

3.單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、

準(zhǔn)確.

4.定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；

5.與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司

利益；

6.及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的解決，減少不良損失,

減少庫存資金占用；

7.做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物

資的安全。

四.倉管人員應(yīng)具有的基本技能

L純熟掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程

序；

2.盆悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；

3.具有一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；

4.具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；

5.懂電腦操作。

五.收貨驗(yàn)收

1.貨品進(jìn)倉，需核對(duì)訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉

物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入

倉手續(xù)。

.嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)

示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、批準(zhǔn)可變通辦理，但訂

單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；

?嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少

生產(chǎn)數(shù)量等因素導(dǎo)致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)

并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨品進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量

收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量

小于標(biāo)記數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接受該批貨品。

3.貨品進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢查手續(xù)，其中：

?外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢查合格后方

可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢查合格后用電

腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”（注：暫時(shí)沒有采用

電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表

我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商

提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員署

名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

.特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門規(guī)定“回用”或“挑選

使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，并且倉管員

必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)

該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦解決以保證庫存數(shù)據(jù)

準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑

選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收;

.自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文獻(xiàn)（或單證）

辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文

獻(xiàn)；

間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、

流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域

單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)記。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。

包裝標(biāo)記清楚且與實(shí)際裝載貨品相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)

一，同批次貨品只允許保存一個(gè)尾數(shù)。

5.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按規(guī)定辦理回用或超過訂單的物料、車

間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必

須及時(shí)告知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

六.貨品出倉

L貨品出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如：

.生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理；

.成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達(dá)的《出貨告知書》

辦理；

.委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；

.調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；

.技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。

2.所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽

字。

3.次品出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。

4.車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/

提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核

對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。

5.對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章

和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

6.正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料

和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7.所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋

《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物

品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的

其別人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理

繳款、開單手續(xù)。

8.公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，

需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用

手續(xù)。

9.嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)

總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)

工作日）。

七.貨品堆碼及庫房管理

1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性

狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、

合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)記。

2.所有貨品均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺

放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨

品僅保存一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述規(guī)定及時(shí)整理。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記和存卡記錄清楚、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，

擺放于相應(yīng)貨品當(dāng)眼明顯位置。

4.倉庫設(shè)施、用品、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、

清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁

占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場（涉及辦公場合及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄

物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7s管理規(guī)定。

6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

八.安全防護(hù)

L倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范

措施，專人專責(zé)管理。

2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)立消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；

嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防

蟲、防塵等工作。

4.*禁將易燃易M物品帶入倉庫。相應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆

物品應(yīng)放置于符合安全管理規(guī)定的獨(dú)立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)

復(fù)檢。

7.未言許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其別人員不得隨意

進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，

搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是

否開閉，保證倉庫的安全。

九,單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)解決管理

1.單據(jù)管理

.平常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、解決狀態(tài)分別有序夾放;

.需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定期間及時(shí)遞送，不

允許隨意押單；

.每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊

面做好標(biāo)記，分類別、準(zhǔn)時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，

并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)記。

2.存卡管理

.存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合

法單據(jù)；

,用完而存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理規(guī)定歸

檔保管；

.每年年終，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。

3.電腦數(shù)據(jù)解決

.所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)

（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；

.當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天解決完畢。特殊情況（如下班

后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購。

.暫未實(shí)行電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)

情況登記入手工帳。

十.盤點(diǎn)及對(duì)帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要限度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，

進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上規(guī)定所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一

次。

2.物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面

盤點(diǎn)。.

3.盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證因素

并及時(shí)跟進(jìn)解決。如屬供應(yīng)商因素導(dǎo)致的短少應(yīng)第一時(shí)間告

知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門解決。如屬盤盈或不可避免的虧損

情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理

審批后解決。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)

補(bǔ)償。

4.倉庫應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，涉及：

.成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉負(fù)責(zé)，每月4日前完畢；

?外協(xié)、外購收貨對(duì)帳，由各分倉負(fù)責(zé)，每月10日前完畢；

.外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完

畢；

.客戶供料及核銷對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日

前完畢9

.對(duì)帳裝據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳

為準(zhǔn)）.

.發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證因素并予以更正。如有損失或

其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部

門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

十一.呆滯、不良品解決

L倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填

報(bào)一次；

2.對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤導(dǎo)致的呆滯、不良產(chǎn)品或物料,

應(yīng)隨時(shí)填報(bào)解決；

3.對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至解決完畢。

十二.應(yīng)遵循的操作流程及其他制度

倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程

及制度：

LERP系統(tǒng)實(shí)行方案、操作流程及考核細(xì)則；

2.質(zhì)量控制程序文獻(xiàn)，涉及：

.XW-QP4.2.3-01《文獻(xiàn)控制程序》;

.XW-QP4.2.4-01《記錄控制程序》；

.XW-QP5.4.1-01《質(zhì)量目的和質(zhì)量方針管理程序》；

.XW-QP7.5.3-01《標(biāo)記和可追溯性控制程序》；

.XW-QP8.5.2-01《糾正措施控制程序》

.XW-QP8.5.3-01《防止措施控制程序》；

?XW-QP7.5.5-01《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》；

.XW-QP8.2.2-01《內(nèi)部審核管理程序》；

.XW-QP8.3-01《不合格品控制程序》；

.XW-QP8.4-01《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》；

.XW-QP8.5.1-01連續(xù)改善過程控制程序。

3.與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。

十三.溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

1.倉庫及倉管員必須具有良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服

務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出

不合理規(guī)定期，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2.對(duì)工作中碰到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采用“溝通三環(huán)節(jié)”

進(jìn)行良好溝通直至問題解決。

十四.人員變動(dòng)及移交

L倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證,

要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾

葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。對(duì)失職導(dǎo)致的虧損，除照價(jià)補(bǔ)

償外，還要給紀(jì)律處分。

2.應(yīng)移交事項(xiàng)涉及但不限于：

.經(jīng)管的貨品；

.單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文獻(xiàn)、檔案資料；

.經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；

.未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

十五.檢查、監(jiān)督與考核

1.電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)行指導(dǎo)、檢查與考核；

2.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的質(zhì)量控制實(shí)行審計(jì)、監(jiān)督；

3.行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)行檢查、監(jiān)

督與考核；

4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)

行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

十六.附則

1.如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文獻(xiàn)依下列原則解決:

.本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改

相關(guān)流程、文獻(xiàn)；

.本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文獻(xiàn)。

2.本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)

行。

倉庫管理制度

流程管理2023-11-0619:11閱讀237評(píng)論1

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一、目.

為〉使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)

量完好、收發(fā)迅速、減少費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管

理制度,?

二、合用范.

合3于公司各個(gè)倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理.

三、職..

1、倉庫組長.

(1)在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管

理工作，保證生產(chǎn)物資需求.

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工.

(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，保證帳、卡、物一致.

(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜

工作，物資定置管理工作.

(5)負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管.

(6)安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專

人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告.

2、倉管員.

(1)負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理.

(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方

法.

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)

確，賬、物、卡相符.

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)

定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā).

(5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出.

(6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作.

四、倉庫定置管理規(guī).

庫設(shè)立：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)立五金

倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉

庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理.

(1)五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、

電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器

配件、工具.

(2)、包裝倉庫：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、

外購橡膠件、裝配車間的半成品.

(3)塑料原料倉庫：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等，

涉及PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙

烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、

AS等.

(4)塑料半成品倉庫：儲(chǔ)存所有公司自己開模(涉及客供

模具),注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料

件.

(5)成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)所有加工完畢等待出貨的產(chǎn)品.

(6)凈水器倉庫：儲(chǔ)存所有凈水器成品、專用物料及其配

件.

2.料位設(shè).

(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域

的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置.

(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則.

3.存儲(chǔ)方.

(1)立體堆放，盡量運(yùn)用空間.

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中.

4.物料標(biāo).

(1)建立物料位置標(biāo)記牌，在標(biāo)記牌上寫清楚位置代碼、

物料名稱、規(guī)格型號(hào)等.

(2)建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)

量、進(jìn)出庫日期等.

(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)

變更.

(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性.

(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色

區(qū)(或綠色箱子)存放合格品，黃色區(qū)(或黃色箱子)存放

待檢暫存品，紅色區(qū)(或紅色箱子)存放不合格品，配料區(qū)

存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物.

五、實(shí).?

］搬

(1)成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)記，按訂單、按品種進(jìn)

行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、

空間區(qū)別，以便追溯.

(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，嚴(yán)禁

野蠻操作.

（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好

防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品

受潮，影響使用壽命.

2.入.

（1）外購?fù)鈪f(xié)件入.

①暫收作業(yè).

a.供應(yīng)商交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù),

必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷協(xié)議》.

b.倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷

協(xié)議》（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的

規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷協(xié)議》相符，是

否有超交現(xiàn)象.

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我

公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收解決.

d.倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量

不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須規(guī)定供

應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)采購

員解決.

e.倉管人員核對(duì)無誤后，在《送貨單》上署名確認(rèn)并告知進(jìn)

料檢查人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收.

②驗(yàn)收檢查.

對(duì)倉管人員清點(diǎn)、核對(duì)無誤的來料,IQC接到告知后，依據(jù)《外

購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢查管理辦法》、《來料檢查管理辦法》實(shí)行

檢查，填寫《進(jìn)料檢查記錄》，并對(duì)來料做好質(zhì)量標(biāo)記。進(jìn)

料檢查結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選

使用、加工后使用、特采使用、退貨）.

鑒定合格時(shí)，由進(jìn)料檢查人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合

格”印章并署名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù).

鑒定不合格時(shí)，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在《進(jìn)料

檢查記錄》上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部

主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)

果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨.

a.最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí).

由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，

解決完畢經(jīng)進(jìn)料檢查人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫和投

入生產(chǎn)，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或

依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的解決.

b.最終評(píng)審結(jié)論為“特采解決”時(shí).

特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的解決

方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

c.最終評(píng)審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí).

采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對(duì)清

物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。

倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨品

料出廠手續(xù).

③入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無誤、檢查合格的來料方可安排入庫,

將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開

具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、

規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如

實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨品

與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《入庫單》

上署名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)

表》上注明來料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，

并將《產(chǎn)品購銷協(xié)議》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全,

核對(duì)無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及

安排付款.

（2）成品入.

a.成品必須通過專職檢查員檢查合格后方可入庫.

b.成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接受貯存準(zhǔn)備工作.

c.憑裝配車間的《入庫單》驗(yàn)收進(jìn)倉，核算入庫產(chǎn)品名稱、

型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量.

d.全春核算無誤后倉管員在《入庫單》上署名確認(rèn)，并將《入

庫單》作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》

上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等.

（3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入.

a.新購買的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物

料等，倉庫管理員仔細(xì)對(duì)照《零星物品請(qǐng)購單》、《送貨單》

進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是

否與《送貨單》相符，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安

排入庫，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記.

b.對(duì)生產(chǎn)車間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉庫

管理員登記后歸類存放，需要時(shí)憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出.

(4,委外加工品入庫規(guī).

參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的

入庫數(shù)，涉及我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以

核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商

結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減.

(5.自制塑件半成品入.

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢查員檢查合格并簽字(或蓋合

格印章)后，方可入庫。入庫時(shí)由倉管員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行入

庫清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在

《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)

操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《物料管理明

細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等.

3.貯存保.

(1)倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管

理臺(tái)帳(明細(xì)表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡

一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對(duì)，憑證要裝

訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽

字.

(2)原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)記，做到分類貯存，

標(biāo)記向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)

數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取.

(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽

樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫.

(4)對(duì)長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有

無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封,

以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量.

(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品

的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工

具的管理狀態(tài)，及時(shí)報(bào)告采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的

(6)成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品

入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù).

(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其

它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決.

(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要

做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝

夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變

質(zhì).

(9)物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上

報(bào)，由部門主管審批后方可解決，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳

目或解決物料?

(10)物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照

明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì).

(11)倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)

守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù).

(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其別人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁

隨意進(jìn)入庫內(nèi).

4.領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定.

(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單

核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》,《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物

料的訂單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人

署名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料.

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)

約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》

時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)

格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)

料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)

料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一

式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存

并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部.

(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨，

經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確

無誤、包裝無損，標(biāo)志清楚。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出

庫單》,一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入

帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財(cái)

務(wù)部.

5.退補(bǔ)料管理規(guī).

(1)退料規(guī)定.

a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在相應(yīng)的欄

目中具體填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料因素等.

b.質(zhì)量不良退庫：假如是由于質(zhì)量方面引起的退料，必須通

過車間檢查員檢查，并注明因素(制程損壞、來料自身不良

等)后方可退料.

(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量

不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、

規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料因素等，通過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。

假如是由于物料自身不良需要補(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換

新，按調(diào)換解決，倉管員做好相應(yīng)的登記.

對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等

相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出解決，通常有以下幾種解決方式.

(1)將呆滯物料再加工后予以運(yùn)用.

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、

及外觀為原則.

(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商.

(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商.

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站.

(6)暫緩解決，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī).

(7)將呆滯物料報(bào)廢解決.

7存庫新占管理鄭宜

(1)實(shí)行嬴料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí),

(如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)

時(shí))，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符.

(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐個(gè)盤

點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符.

(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年終進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢

后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注

明“年終盤點(diǎn)”，通過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總

經(jīng)理.

8.倉庫安全管理規(guī)定.

(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火.

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，

不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不

得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備.

(3)物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量.

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放.

六、相關(guān)登記表.

《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳.

《領(lǐng)料單.

《補(bǔ)料單.

《退料單.

《入庫單.

《出庫單.

《配料單.

《采購明細(xì)表.

《產(chǎn)品購銷協(xié)議.

《零星物品請(qǐng)購單.

《合理庫存一覽表.

七、附則.

1、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂.

2、本制度自***年**月**日開始實(shí)行.

目錄

1.目的

2.合用范圍

3.術(shù)語和縮略語

4.工作程序

4.1倉庫管理制度

4.2商品入庫程序

4.3商品出庫程序

4.4商品借出程序

4.5退貨管理程序

4.6庫房盤點(diǎn)程序

4.7庫房管理員工作交接程序

5.?引用文獻(xiàn)

6..質(zhì)量記錄

6.1”成品入庫單”

6.2“成品送貨單”

6.3“物料入庫單”

6.4“物料出庫單”

6.5“物料盤點(diǎn)表”

6.6“物料退倉單”

6.7"借物登記表”

1.目的

對(duì)自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。

2.合用范圍

合用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)管理。

3.術(shù)語和縮略語

3.1庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨

區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。

3.2合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲(chǔ)區(qū)。

3.3收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。

3.4輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。

3.5不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。

4.規(guī)定內(nèi)容

4.1倉庫管理制度

4.1.1商品入庫。根據(jù)檢查結(jié)果，庫房人員將已有明確標(biāo)記

的合格商品入庫，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)

告知采購部門讓其告知廠商辦理退貨事宜。

4.1.2商品出、入庫房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有

原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各

自的編號(hào)。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)

帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。

4.1.3商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為

各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，

不得混放。

4.1.4商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品

翻倒。

4.1.5庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何

無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。

4.1.6庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電

材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放規(guī)定的貨

箱，應(yīng)按規(guī)定存放，以避免導(dǎo)致商品的損耗與毀壞。

4.L7庫房內(nèi)規(guī)定溫度保持在攝氏0?40攝氏度以內(nèi)，濕度

在20?90%以內(nèi)，天天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)

現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽?、濕度登記表”要妥善保存。

庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。

4.1.8防止商品受潮，雨季特別要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴

天時(shí)要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期

巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。

4.1.9庫房管理安全第一。

4.1.10出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制,

嚴(yán)禁野蠻操作。

4.1.11庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。

4.2.1自制產(chǎn)品入庫

1）經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，

經(jīng)檢查人簽字后交庫房。

2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)

品編號(hào)若無誤簽收，將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部

門（即生產(chǎn)部），副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品

分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。

4.2.2外購商品（物料）入庫

1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗(yàn)收單”與入庫商

品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若對(duì)的就簽收。然后告知檢查員

對(duì)商品進(jìn)行檢查，檢查員對(duì)商品進(jìn)行檢查后，在“送貨驗(yàn)收

單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。

2）若“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢查不合格，則在

“送貨驗(yàn)收單”上解決意見一欄注明解決通過，然后庫房

管理員將商品放入不合格區(qū)，告知采購部門辦理退貨事宜。

3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自留一份并做好

來貨記錄。

4.2.3生產(chǎn)退料商品入庫

1）庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對(duì)商

品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢查員進(jìn)行檢查，檢查員對(duì)商

品進(jìn)行檢查后，在“商品退料單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并

交與庫房管理員。

2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢查不合格，庫房

管理員將商品放入不合格區(qū)，告知調(diào)出庫位換貨。

4.2.4庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫“商品增減卡

4.3商品出庫程序

4.3.14.3.1自用設(shè)備出庫（材料及輔料的領(lǐng)用）

1）使用部門領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)

倉儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。

2)庫房管理員核算商品后發(fā)給使用部門。

4.3.2協(xié)議出庫(即產(chǎn)品出庫)

1)發(fā)貨時(shí)協(xié)議執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理

簽字后交協(xié)議執(zhí)行部門。

2)庫房與協(xié)議執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出

商品，由協(xié)議執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨

單”上簽字，庫房留兩份，協(xié)議執(zhí)行部門及財(cái)務(wù)部門各一份,

若有誤，重新清點(diǎn)對(duì)的后再發(fā)貨，由協(xié)議執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安

排運(yùn)送。

4.3.3庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及

時(shí)填寫“商品增減卡”。

4.4商品借出程序

4.4.1公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借

物登記表”應(yīng)填寫完整。

4.4.2整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件

單獨(dú)外借，以免導(dǎo)致庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件

必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起

從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由

庫房代為保管，整個(gè)過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并

簽字認(rèn)可。

4.4.3借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢查員檢查合格后方可入

庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢查貼

合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出相應(yīng)暫

存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢查貼合格標(biāo)貼；如是

軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。

4.4.4歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還

欄上寫明還貨日期并簽字。

4.4.5如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)辦理

出庫手續(xù)，沖消“借物登記”

4.4.6若歸還商品經(jīng)檢查為不合格品，庫房將拒絕接受。

4.4.7每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品登記表”,

上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。

4.5退貨管理程序

4.5.1領(lǐng)用部門因各種因素需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時(shí)，

應(yīng)書面說明因素并要填寫“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部

門一份、庫房