2026年高端鮮花定制公司花材檢疫合規(guī)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司花材檢疫合規(guī)管理工作，防范花材攜帶病蟲害、有害物質(zhì)超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)，保障高端鮮花定制產(chǎn)品質(zhì)量安全，符合國(guó)家動(dòng)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《植物檢疫條例》等規(guī)定，結(jié)合高端鮮花定制行業(yè)特點(diǎn)（如花材來(lái)源涵蓋國(guó)內(nèi)多產(chǎn)地及進(jìn)口品類、定制訂單對(duì)花材品質(zhì)及安全性要求高、檢疫合規(guī)直接影響品牌信譽(yù)等）及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度所指花材檢疫合規(guī)管理，是指對(duì)公司采購(gòu)的各類花材（國(guó)內(nèi)產(chǎn)地直采花材、進(jìn)口花材、本地批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)花材）的檢疫證明審核、到貨檢疫核驗(yàn)、病蟲害篩查、有害物質(zhì)檢測(cè)、檢疫檔案留存的全流程管控活動(dòng)；適用于公司采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、花藝制作部、品控部及所有參與花材采購(gòu)與檢疫管理的人員。第三條花材檢疫合規(guī)管理遵循“源頭把控、全程核驗(yàn)、合規(guī)留檔、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則，做到檢疫證明全覆蓋、到貨核驗(yàn)無(wú)遺漏、風(fēng)險(xiǎn)處置及時(shí)化、檔案留存規(guī)范化，確保所有用于定制的花材符合國(guó)家檢疫標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格花材流入制作環(huán)節(jié)。第四條公司成立花材檢疫合規(guī)管理小組，由品控部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)制定花材檢疫合規(guī)操作細(xì)則、監(jiān)督檢疫流程執(zhí)行、協(xié)調(diào)檢疫異常處置、對(duì)接檢疫監(jiān)管部門，小組辦公室設(shè)在品控部。第二章職責(zé)分工第五條花材檢疫合規(guī)管理小組職責(zé)：（一）結(jié)合花材類型（進(jìn)口花材、國(guó)內(nèi)應(yīng)季花材、稀缺定制花材等），制定年度花材檢疫合規(guī)操作細(xì)則，明確不同品類花材的檢疫證明要求、到貨核驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、病蟲害篩查方法、有害物質(zhì)檢測(cè)頻次；（二）每月組織花材檢疫合規(guī)專項(xiàng)核查，重點(diǎn)核查檢疫證明留存情況、到貨核驗(yàn)記錄、病蟲害篩查結(jié)果、不合格花材處置流程等，杜絕無(wú)檢疫證明花材入庫(kù)、不合格花材流入制作環(huán)節(jié)；（三）每季度對(duì)接屬地動(dòng)植物檢疫監(jiān)管部門，了解最新檢疫政策要求，及時(shí)更新公司檢疫合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保制度與法規(guī)要求保持一致；（四）協(xié)調(diào)解決檢疫合規(guī)管理過(guò)程中的跨部門問(wèn)題，如采購(gòu)部與品控部的檢疫證明審核爭(zhēng)議、倉(cāng)儲(chǔ)部與花藝部的不合格花材處置分歧等，確保檢疫流程高效落地。第六條采購(gòu)部職責(zé)：（一）采購(gòu)花材前，核實(shí)供應(yīng)商的檢疫合規(guī)資質(zhì)，要求供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)花材的《植物檢疫證書》《出入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》（進(jìn)口花材）等合規(guī)文件，確保源頭花材符合檢疫要求；（二）簽訂采購(gòu)合同時(shí)，明確花材檢疫合規(guī)要求及違約責(zé)任，約定供應(yīng)商需隨貨提供完整檢疫證明，未提供或證明無(wú)效的，有權(quán)拒收并追究供應(yīng)商責(zé)任；（三）到貨前提前將花材品類、產(chǎn)地、數(shù)量及檢疫證明復(fù)印件上報(bào)品控部，配合品控部做好到貨檢疫核驗(yàn)準(zhǔn)備；（四）對(duì)檢疫不合格的花材，1個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商溝通退換貨、銷毀及索賠事宜，降低檢疫違規(guī)帶來(lái)的損失。第七條倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：（一）花材到貨后，配合品控部完成檢疫核驗(yàn)，未完成核驗(yàn)的花材單獨(dú)存放于待檢區(qū)域，禁止與已核驗(yàn)花材混放；（二）對(duì)核驗(yàn)合格的花材，按品類、批次分類存放，做好檢疫合規(guī)標(biāo)識(shí)；對(duì)核驗(yàn)不合格的花材，立即隔離封存，標(biāo)注“檢疫不合格”，等待品控部下達(dá)處置指令；（三）每日對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行病蟲害消殺，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥，定期清理花材殘枝敗葉，防范倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)滋生病蟲害；（四）建立花材檢疫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄各批次花材的檢疫證明編號(hào)、核驗(yàn)結(jié)果、存放位置、領(lǐng)用情況等，確保全程可追溯。第八條品控部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)花材檢疫證明的審核，核對(duì)證明的真實(shí)性、有效性、匹配性（花材品類、產(chǎn)地、數(shù)量與證明一致），對(duì)無(wú)效或虛假證明的花材直接拒收；（二）花材到貨后，按操作細(xì)則開展檢疫核驗(yàn)，包括外觀病蟲害篩查（如葉片斑點(diǎn)、蟲體、蟲卵等）、抽樣送檢（有害物質(zhì)如農(nóng)藥殘留、重金屬等，進(jìn)口花材增加外來(lái)有害生物檢測(cè)）；（三）出具每批次花材的檢疫核驗(yàn)報(bào)告，合格的準(zhǔn)予入庫(kù)，不合格的下達(dá)隔離、銷毀或退換貨指令，全程記錄處置過(guò)程；（四）留存所有花材的檢疫證明、核驗(yàn)報(bào)告等檔案，保存期限不少于2年，確保監(jiān)管部門核查時(shí)可隨時(shí)調(diào)取。第九條花藝制作部職責(zé)：（一）領(lǐng)用花材時(shí)，核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部的檢疫合規(guī)標(biāo)識(shí)，拒絕領(lǐng)用無(wú)檢疫標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不合格的花材；（二）制作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)花材存在病蟲害、異味等異常情況，立即停止使用，隔離剩余花材并上報(bào)品控部復(fù)核；（三）配合品控部做好花材檢疫知識(shí)培訓(xùn)，掌握基礎(chǔ)的病蟲害識(shí)別方法，提升制作環(huán)節(jié)的檢疫風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)；（四）按要求處理制作環(huán)節(jié)產(chǎn)生的花材殘料，統(tǒng)一交倉(cāng)儲(chǔ)部消殺后處置，避免病蟲害擴(kuò)散。第三章檢疫合規(guī)管理流程第十條采購(gòu)前檢疫資質(zhì)審核：（一）采購(gòu)部篩選花材供應(yīng)商時(shí)，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、動(dòng)植物檢疫備案證明等資質(zhì)文件，進(jìn)口花材供應(yīng)商需額外提供進(jìn)出口檢疫備案資質(zhì)；（二）對(duì)核心供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地核查，確認(rèn)其具備規(guī)范的花材檢疫流程，未通過(guò)核查的供應(yīng)商不得納入合格供應(yīng)商名錄；（三）根據(jù)花材產(chǎn)地的檢疫風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如高風(fēng)險(xiǎn)病蟲害產(chǎn)地），提高該產(chǎn)地花材供應(yīng)商的資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)，增加檢疫證明抽查頻次。第十一條到貨檢疫核驗(yàn)：（一）花材到貨后，品控部首先核對(duì)隨貨檢疫證明，確認(rèn)證明真實(shí)有效、信息匹配，無(wú)證明或證明無(wú)效的直接拒收；（二）對(duì)有證明的花材進(jìn)行外觀篩查，逐箱/逐捆檢查花材葉片、花頭、莖稈是否存在病蟲害、霉變、腐爛等問(wèn)題，篩查比例不低于30%，進(jìn)口花材篩查比例100%；（三）按季度對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)品類花材（如進(jìn)口切花、南方應(yīng)季花材）抽樣送至第三方檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)，重點(diǎn)檢測(cè)農(nóng)藥殘留、重金屬、外來(lái)有害生物等指標(biāo)；（四）外觀篩查及送檢均合格的，標(biāo)注“檢疫合格”后準(zhǔn)予入庫(kù)；任一環(huán)節(jié)不合格的，立即隔離并啟動(dòng)處置流程。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)檢疫管控：（一）檢疫合格的花材按產(chǎn)地、品類分區(qū)存放，高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)地花材與常規(guī)花材隔離存放，避免交叉感染；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行1次病蟲害消殺，使用符合環(huán)保要求的消殺藥劑，消殺后記錄藥劑名稱、用量、時(shí)間；（三）每周對(duì)庫(kù)存花材進(jìn)行1次復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)病蟲害苗頭及時(shí)處理，輕微病蟲害的花材經(jīng)消殺處理后評(píng)估是否可用，嚴(yán)重的立即隔離銷毀。第四章檢疫異常處置第十三條無(wú)檢疫證明處置：（一）到貨花材未隨貨提供檢疫證明的，倉(cāng)儲(chǔ)部立即隔離存放，采購(gòu)部2小時(shí)內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)充證明，24小時(shí)內(nèi)無(wú)法補(bǔ)充有效證明的，直接拒收并退回供應(yīng)商；（二）證明虛假、過(guò)期或信息不匹配的，按不合格花材處置，品控部記錄違規(guī)情況，采購(gòu)部將該供應(yīng)商列入觀察名單，多次違規(guī)的移出合格供應(yīng)商名錄。第十四條病蟲害處置：（一）篩查發(fā)現(xiàn)輕微病蟲害（如少量蚜蟲、葉片輕微斑點(diǎn)）的花材，由品控部指導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行專項(xiàng)消殺，消殺后復(fù)檢合格的可正常使用，復(fù)檢仍不合格的銷毀；（二）發(fā)現(xiàn)重大病蟲害（如檢疫性有害生物、大面積霉變）的花材，立即封存并上報(bào)屬地動(dòng)植物檢疫監(jiān)管部門，按監(jiān)管要求進(jìn)行銷毀處理，禁止私自處置；（三）病蟲害花材處置后，倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)存放區(qū)域進(jìn)行全面消殺，品控部評(píng)估是否存在擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)暫停該品類花材采購(gòu)。第十五條有害物質(zhì)超標(biāo)處置：（一）送檢發(fā)現(xiàn)農(nóng)藥殘留、重金屬等有害物質(zhì)超標(biāo)的花材，立即全部隔離封存，禁止使用；（二）采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商全額退貨，并要求供應(yīng)商承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用及相關(guān)損失，品控部將檢測(cè)結(jié)果上報(bào)監(jiān)管部門；（三）暫停該供應(yīng)商合作，直至其提供整改后的檢疫合格證明及第三方檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)審核通過(guò)后方可恢復(fù)合作。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查：（一）管理小組每月抽查花材檢疫臺(tái)賬、證明留存、核驗(yàn)記錄、異常處置檔案，抽查比例不低于采購(gòu)批次的30%；（二）品控部每季度模擬檢疫監(jiān)管部門核查流程，全面自查公司檢疫合規(guī)情況，形成自查報(bào)告并上報(bào)管理層；（三）運(yùn)營(yíng)部每半年復(fù)盤檢疫合規(guī)管理整體情況，分析不合格花材發(fā)生率、供應(yīng)商合規(guī)率、處置及時(shí)性等指標(biāo)，優(yōu)化檢疫流程。第十七條考核獎(jiǎng)懲：（一）年度內(nèi)花材檢疫合規(guī)率100%、無(wú)檢疫違規(guī)事件的部門，給予檢疫合規(guī)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（二）采購(gòu)人員因嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)、拒收不合格花材為公司規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的，給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；（三）未按規(guī)定審核檢疫證明、放行不合格花材的，扣減相關(guān)人員當(dāng)月績(jī)效，多次違規(guī)的暫停上崗培訓(xùn)。第十八條責(zé)任追究：（一）采購(gòu)部因未審核供應(yīng)商檢疫資質(zhì)、接收無(wú)證明花材導(dǎo)致檢疫違規(guī)的，追究采購(gòu)部負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減季度績(jī)效；（二）品控部因核驗(yàn)疏漏導(dǎo)致不合格花材流入制作環(huán)節(jié)的，追究品控人員責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)損失比例；（三）倉(cāng)儲(chǔ)部因未按要求隔離、消殺導(dǎo)致病蟲害擴(kuò)