演講人：日期:聯(lián)通公司年度工作總結(jié)匯報(bào)目錄CATALOGUE01工作概況綜述02業(yè)務(wù)發(fā)展分析03網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)04技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用05運(yùn)營(yíng)管理成效06未來發(fā)展規(guī)劃PART01工作概況綜述收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XX億元，同比增長(zhǎng)X.X%，超額完成集團(tuán)下達(dá)的年度目標(biāo)，其中移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)XX%，固網(wǎng)寬帶及政企專線業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著提升。用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大移動(dòng)電話用戶凈增XX萬戶，總量突破XXX萬戶；千兆寬帶用戶滲透率提升至XX%，政企客戶簽約量同比增長(zhǎng)XX%，教育、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)覆蓋率居全市首位。網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量顯著優(yōu)化完成全市XXX個(gè)5G基站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)五環(huán)內(nèi)連續(xù)覆蓋及重點(diǎn)場(chǎng)景深度覆蓋，用戶滿意度測(cè)評(píng)得分達(dá)XX分，較上年提升X.X個(gè)百分點(diǎn)。全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況戰(zhàn)略推進(jìn)核心成果數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效突出落地“智慧北京”項(xiàng)目XX個(gè)，包括政務(wù)云平臺(tái)、智慧交通大數(shù)據(jù)中心等標(biāo)桿案例，帶動(dòng)政企市場(chǎng)收入增長(zhǎng)XX%；自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)接入終端超XX萬臺(tái)。服務(wù)升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)推出“銀發(fā)無憂”適老化服務(wù)套餐，惠及老年用戶超XX萬；建立7×24小時(shí)政企客戶專屬響應(yīng)機(jī)制，故障修復(fù)平均時(shí)長(zhǎng)縮短至X小時(shí)。共建共享深化合作與北京電信完成XXX個(gè)基站資源共享，節(jié)省資本開支超XX億元；聯(lián)合華為完成全球首個(gè)5G-A三載波聚合技術(shù)試點(diǎn)，單用戶峰值速率突破XXXMbps。全年運(yùn)營(yíng)成本同比下降X.X%，其中網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維成本通過AI節(jié)能技術(shù)降低XX%；營(yíng)銷費(fèi)用占比優(yōu)化至XX%，精準(zhǔn)投放效率提升XX%。財(cái)務(wù)收支關(guān)鍵指標(biāo)成本精細(xì)化管控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額達(dá)XX億元，資本開支占收比控制在XX%以內(nèi)，EBITDA利潤(rùn)率同比提升X.X個(gè)百分點(diǎn)至XX%?，F(xiàn)金流健康穩(wěn)定研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)XX%，聚焦云網(wǎng)融合、AI大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，孵化XX項(xiàng)專利技術(shù)，帶動(dòng)新興業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)XX%。創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入加碼PART02業(yè)務(wù)發(fā)展分析移動(dòng)用戶規(guī)模與結(jié)構(gòu)用戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)高價(jià)值用戶（ARPU值超XX元）占比提升至XX%，通過精準(zhǔn)營(yíng)銷策略（如合約計(jì)劃、會(huì)員權(quán)益）有效降低低端用戶比例，推動(dòng)整體收入結(jié)構(gòu)向高質(zhì)量方向發(fā)展。細(xì)分市場(chǎng)深度覆蓋針對(duì)老年群體推出“銀齡專享套餐”，針對(duì)學(xué)生群體定制“校園流量包”，細(xì)分市場(chǎng)滲透率提升XX%，用戶黏性進(jìn)一步增強(qiáng)。用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大截至本年度末，北京市分公司移動(dòng)用戶總數(shù)突破XX萬，同比增長(zhǎng)XX%，其中5G用戶占比達(dá)XX%，顯著高于行業(yè)平均水平，反映出公司在5G市場(chǎng)推廣中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。030201固網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新突破政企專線需求激增為金融、醫(yī)療等行業(yè)客戶提供高安全、低時(shí)延的專線服務(wù)，政企專線收入同比增長(zhǎng)XX%，成為固網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。融合業(yè)務(wù)占比提升固移融合套餐（“全家桶”計(jì)劃）用戶數(shù)增長(zhǎng)XX%，帶動(dòng)ARPU值提升XX元，通過捆綁電視、云存儲(chǔ)等增值服務(wù)增強(qiáng)客戶留存率。千兆寬帶普及加速全年新增千兆寬帶用戶XX萬戶，覆蓋率達(dá)XX%，通過“智慧家庭”解決方案（如FTTR全光組網(wǎng)）提升用戶體驗(yàn)，客戶滿意度提升XX個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)解決方案落地聯(lián)通云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)XX%，依托“云聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)品為政企客戶提供一站式云資源調(diào)度服務(wù)，市場(chǎng)份額提升至XX%。云網(wǎng)融合戰(zhàn)略推進(jìn)生態(tài)合作深化與華為、阿里云等科技企業(yè)共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，在AI、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域孵化XX個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，拉動(dòng)政企ICT收入增長(zhǎng)XX%。在智慧城市領(lǐng)域中標(biāo)XX個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目（如交通信號(hào)優(yōu)化、政務(wù)云平臺(tái)），累計(jì)簽約金額超XX億元；為制造業(yè)客戶提供“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”定制方案，實(shí)現(xiàn)XX家頭部企業(yè)合作。政企市場(chǎng)拓展成效PART03網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)展010203核心城區(qū)深度覆蓋已完成北京市五環(huán)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域如CBD、金融街、中關(guān)村等實(shí)現(xiàn)雙頻段（2.6GHz+3.5GHz）立體組網(wǎng)，平均下載速率突破1Gbps，時(shí)延低于10ms。郊區(qū)及農(nóng)村延伸覆蓋通過700MHz低頻段廣覆蓋特性，延慶、密云等遠(yuǎn)郊區(qū)縣行政村5G覆蓋率提升至95%，解決山區(qū)信號(hào)盲區(qū)問題，支撐智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用落地。室內(nèi)場(chǎng)景專項(xiàng)優(yōu)化針對(duì)地鐵、機(jī)場(chǎng)、大型商場(chǎng)等高流量場(chǎng)景部署5G分布式MassiveMIMO系統(tǒng)，單用戶峰值速率提升40%，容量承載能力達(dá)萬人級(jí)并發(fā)。寬帶質(zhì)量提升工程千兆光網(wǎng)攻堅(jiān)行動(dòng)完成全市老舊小區(qū)光纖到戶（FTTH）改造，城區(qū)家庭千兆寬帶覆蓋率超98%，推出"全屋智能組網(wǎng)"服務(wù)，Wi-Fi6設(shè)備滲透率達(dá)65%。政企專線升級(jí)面向金融、醫(yī)療等行業(yè)客戶部署OTN政企專網(wǎng)，提供1ms超低時(shí)延、99.999%可用性的精品線路，支撐高頻交易、遠(yuǎn)程手術(shù)等場(chǎng)景需求。端到端質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系構(gòu)建基于AI的寬帶質(zhì)量感知平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)10萬+光節(jié)點(diǎn)，故障定位時(shí)效縮短至15分鐘，用戶投訴率同比下降32%。算力網(wǎng)絡(luò)布局成果京津冀算力樞紐建設(shè)建成亦莊、海淀兩大數(shù)據(jù)中心集群，總機(jī)架規(guī)模突破3萬架，部署華為昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)化算力單元，異構(gòu)算力池化比例達(dá)40%。邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署在冬奧場(chǎng)館、自動(dòng)駕駛示范區(qū)等區(qū)域部署50個(gè)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)（MEC），時(shí)延敏感型業(yè)務(wù)響應(yīng)速度提升至5ms以內(nèi)。云網(wǎng)融合產(chǎn)品體系推出"聯(lián)通云盾""智算超腦"等融合產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源與5G切片網(wǎng)絡(luò)智能調(diào)度，助力首都數(shù)字政務(wù)云平臺(tái)承載200+委辦局業(yè)務(wù)系統(tǒng)。PART04技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)項(xiàng)目政企客戶云網(wǎng)融合方案為金融、教育等行業(yè)客戶提供“聯(lián)通云+SD-WAN”一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跨地域秒級(jí)同步，助力200余家企事業(yè)單位上云，平均業(yè)務(wù)部署效率提升60%。AI客服系統(tǒng)升級(jí)引入自然語言處理技術(shù)，智能客服日均處理查詢量超50萬次，準(zhǔn)確率提升至92%，人工坐席壓力下降35%，客戶滿意度達(dá)98.5%。5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋項(xiàng)目全年完成北京市五環(huán)內(nèi)及重點(diǎn)區(qū)域5G基站建設(shè)超3000個(gè)，實(shí)現(xiàn)核心城區(qū)連續(xù)覆蓋，并針對(duì)CBD、中關(guān)村等商業(yè)區(qū)部署毫米波技術(shù)，峰值速率達(dá)4Gbps，支撐智慧園區(qū)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等場(chǎng)景應(yīng)用。自主研發(fā)專利成果研發(fā)邊緣節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)度算法，獲國(guó)家發(fā)明專利（ZL202210123456.7），將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)端到端時(shí)延壓縮至8ms，已應(yīng)用于亦莊自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)。聯(lián)合清華大學(xué)攻克量子密鑰分發(fā)小型化難題，實(shí)現(xiàn)政企專線傳輸零風(fēng)險(xiǎn)攔截，技術(shù)指標(biāo)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平，年內(nèi)提交PCT國(guó)際專利申請(qǐng)3項(xiàng)?；诖髷?shù)據(jù)預(yù)測(cè)的故障定位系統(tǒng)，可提前72小時(shí)預(yù)警光纜隱患，故障修復(fù)時(shí)長(zhǎng)縮短至2.2小時(shí)，獲2023年中國(guó)通信學(xué)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。低時(shí)延邊緣計(jì)算技術(shù)量子加密通信模塊寬帶智能運(yùn)維平臺(tái)資源動(dòng)態(tài)可視化平臺(tái)通過基站負(fù)載預(yù)測(cè)與動(dòng)態(tài)休眠技術(shù)，5G基站綜合能耗降低18%，年減少碳排放1.2萬噸，入選工信部“綠色數(shù)據(jù)中心”典型案例。能耗AI優(yōu)化系統(tǒng)客戶畫像精準(zhǔn)營(yíng)銷構(gòu)建4000萬用戶標(biāo)簽體系，支撐個(gè)性化套餐推薦，新增5G套餐用戶轉(zhuǎn)化率提高27%，ARPU值同比增長(zhǎng)13%。整合全市2.1萬處機(jī)房、8.6萬公里管線數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)GIS全景監(jiān)控，資源調(diào)配效率提升40%，年節(jié)省運(yùn)維成本超1200萬元。智慧運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)PART05運(yùn)營(yíng)管理成效客戶服務(wù)滿意度全渠道服務(wù)優(yōu)化智能化服務(wù)升級(jí)個(gè)性化服務(wù)方案通過整合線上APP、線下營(yíng)業(yè)廳及客服熱線資源，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)無縫服務(wù)響應(yīng)，客戶投訴處理時(shí)效提升40%，滿意度測(cè)評(píng)達(dá)92.5分，同比上升3.2分。針對(duì)政企客戶推出專屬客戶經(jīng)理制，為高端用戶定制5G+云網(wǎng)融合解決方案，簽約客戶續(xù)約率提升至88%，商企客戶滿意度排名行業(yè)第一。部署AI語音助手和智能工單系統(tǒng)，自動(dòng)識(shí)別客戶需求并分流處理，人工客服壓力降低35%，首次問題解決率提高至76%。建成三級(jí)等保2.0標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)中心，全年攔截DDoS攻擊超1.2萬次，重大網(wǎng)絡(luò)安全事件零發(fā)生，獲工信部“網(wǎng)絡(luò)安全示范單位”稱號(hào)。網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系開展全業(yè)務(wù)線合規(guī)審查，修訂《合同管理規(guī)范》等17項(xiàng)制度，整改風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)56處，法律糾紛案件同比下降62%。合規(guī)性審計(jì)全覆蓋針對(duì)基站斷電、光纜中斷等場(chǎng)景組織8次應(yīng)急演練，平均故障恢復(fù)時(shí)間縮短至2.3小時(shí)，達(dá)到集團(tuán)考核優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)急預(yù)案實(shí)戰(zhàn)演練風(fēng)險(xiǎn)管控強(qiáng)化措施人才隊(duì)伍建設(shè)成果高端技術(shù)人才引進(jìn)全年招募5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、云計(jì)算等領(lǐng)域博士及專家23名，組建“冬奧通信保障專班”，主導(dǎo)完成國(guó)家體育場(chǎng)毫米波覆蓋項(xiàng)目。激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新推行“項(xiàng)目制+OKR”雙軌考核，對(duì)創(chuàng)新成果突出的團(tuán)隊(duì)發(fā)放專項(xiàng)獎(jiǎng)金超500萬元，年度專利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)70%。實(shí)施“星火計(jì)劃”培訓(xùn)，累計(jì)認(rèn)證光纜熔接、IPRAN等關(guān)鍵技術(shù)崗位員工1200人，持證上崗率提升至95%。全員技能認(rèn)證體系PART06未來發(fā)展規(guī)劃新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶新增50萬戶、寬帶用戶新增30萬戶的目標(biāo)，同時(shí)將客戶滿意度提升至行業(yè)領(lǐng)先水平（NPS值達(dá)75分以上）。提升市場(chǎng)份額與客戶滿意度完成北京市五環(huán)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋及重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋，推動(dòng)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等10個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目落地，帶動(dòng)5G終端用戶滲透率突破40%。深化5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋與應(yīng)用力爭(zhēng)政企客戶收入占比提升至35%，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)60%，構(gòu)建以創(chuàng)新業(yè)務(wù)為增長(zhǎng)引擎的新型營(yíng)收模式。數(shù)字化轉(zhuǎn)型與收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化123重點(diǎn)戰(zhàn)略實(shí)施路徑網(wǎng)絡(luò)能力升級(jí)工程投資15億元用于核心城區(qū)光纖改造和郊區(qū)基站擴(kuò)容，部署2000個(gè)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，打造"超低時(shí)延+智能調(diào)度"的雙千兆網(wǎng)絡(luò)體系。生態(tài)合作體系構(gòu)建與華為、阿里云等頭部企業(yè)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，在物聯(lián)網(wǎng)、AI客服等領(lǐng)域孵化5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化解決方案；開放API接口300個(gè)，吸引200家開發(fā)者入駐聯(lián)通能力開放平臺(tái)。精準(zhǔn)營(yíng)銷與服務(wù)創(chuàng)新搭建客戶大數(shù)據(jù)畫像系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)套餐匹配準(zhǔn)確率90%以上；試點(diǎn)"社區(qū)智慧營(yíng)業(yè)廳"模式，在100個(gè)街道布設(shè)自助服務(wù)終端，縮短業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)至8分鐘以內(nèi)。資源投入保障計(jì)劃02

03

供應(yīng)鏈與合作伙伴管理01

人力資源專項(xiàng)配置與50家核心供