2026年工藝品制造公司不合格成品處理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司不合格成品的識別、隔離、評估、處置及追溯管理工作，降低不合格成品流轉(zhuǎn)風(fēng)險，減少質(zhì)量損失，明確不合格成品處理責(zé)任，提升木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等工藝品的質(zhì)量管控水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《民法典》及公司質(zhì)量管理戰(zhàn)略，結(jié)合工藝品生產(chǎn)加工（含成品檢驗、倉儲出庫、客戶交付等全環(huán)節(jié)）的質(zhì)量管控特點，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)出的不合格成品處理工作，覆蓋成品檢驗環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)、出庫復(fù)核環(huán)節(jié)、客戶退回環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格成品，公司質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉儲部、銷售部、各生產(chǎn)車間及相關(guān)責(zé)任人均需遵守。第三條不合格成品處理遵循“及時隔離、分類處置、責(zé)任明確、追溯可查、閉環(huán)改進(jìn)”的核心原則，確保不合格成品不流入市場，處置過程合規(guī)可控，處置結(jié)果能指導(dǎo)生產(chǎn)工藝優(yōu)化和質(zhì)量管控提升。第四條公司實行“質(zhì)量部統(tǒng)籌管控、責(zé)任部門具體處置、相關(guān)部門協(xié)同配合”的管理體制，成立不合格成品處置專項小組（以下簡稱“處置小組”），由公司管理層、質(zhì)量部、生產(chǎn)部核心人員組成，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)不合格成品分級標(biāo)準(zhǔn)制定、處置方案審定、處置效果評估及質(zhì)量改進(jìn)措施推動工作。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第五條不合格成品處理覆蓋范圍：（一）成品檢驗環(huán)節(jié)：經(jīng)成品檢驗人員檢測判定為不合格的木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等成品；（二）倉儲環(huán)節(jié)：倉儲過程中因保管不當(dāng)、環(huán)境因素導(dǎo)致?lián)p壞、變形、變質(zhì)的成品；（三）出庫復(fù)核環(huán)節(jié)：出庫前復(fù)核發(fā)現(xiàn)外觀破損、尺寸偏差、標(biāo)識錯誤等不合格的成品；（四）客戶退回環(huán)節(jié)：客戶因質(zhì)量問題退回的成品，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)不合格的；（五）其他環(huán)節(jié)：市場監(jiān)管抽檢、內(nèi)部質(zhì)量排查等發(fā)現(xiàn)的不合格成品。第六條各主體核心職責(zé)：（一）處置小組：制定不合格成品分級標(biāo)準(zhǔn)、審定重大不合格成品處置方案、監(jiān)督處置流程執(zhí)行、評估處置損失、推動質(zhì)量問題根源分析及整改；（二）質(zhì)量部：識別并判定不合格成品等級、出具不合格判定報告、監(jiān)督不合格成品隔離存放、跟蹤處置全過程、記錄處置信息、匯總處置數(shù)據(jù)；（三）生產(chǎn)部：對不合格成品進(jìn)行工藝分析，確定返工/返修可行性、制定返工/返修工藝方案、組織車間落實返工/返修工作、分析不合格產(chǎn)生原因并制定整改措施；（四）倉儲部：對不合格成品進(jìn)行專區(qū)隔離存放、設(shè)置明顯不合格標(biāo)識、配合質(zhì)量部完成不合格成品清點、按處置方案執(zhí)行報廢銷毀或返工轉(zhuǎn)運工作；（五）銷售部：對接客戶退回不合格成品的驗收、反饋客戶質(zhì)量訴求、配合質(zhì)量部分析客退不合格原因、參與客退成品處置方案制定；（六）各生產(chǎn)車間：發(fā)現(xiàn)不合格成品后立即上報質(zhì)量部、對不合格成品進(jìn)行初步隔離、配合質(zhì)量部開展不合格原因調(diào)查、落實整改措施。第三章不合格成品分類與識別第七條不合格成品分級標(biāo)準(zhǔn)：（一）輕微不合格：外觀小瑕疵（如陶瓷表面細(xì)微劃痕、刺繡小幅跳線）、不影響產(chǎn)品使用功能、可通過簡單返工修復(fù)且修復(fù)成本低的成品；（二）一般不合格：尺寸偏差、工藝缺陷（如木雕雕刻精度不達(dá)標(biāo)、玉雕打磨不平整）、影響產(chǎn)品外觀但不影響核心使用功能、可返工修復(fù)但修復(fù)成本適中的成品；（三）重大不合格：核心工藝缺陷（如陶瓷燒制開裂、玉雕內(nèi)部裂紋）、安全隱患（如木雕配件松動有脫落風(fēng)險）、無法返工修復(fù)、或修復(fù)成本超過產(chǎn)品價值的成品；（四）嚴(yán)重不合格：違反國家/行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、存在合規(guī)風(fēng)險、可能引發(fā)客戶投訴或監(jiān)管處罰的不合格成品。第八條不合格成品識別要求：（一）識別時限：各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)疑似不合格成品后，需在2個工作日內(nèi)報質(zhì)量部完成專業(yè)判定；（二）識別依據(jù)：以國家/行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公司成品檢驗規(guī)范、客戶定制要求為判定依據(jù)；（三）識別記錄：質(zhì)量部需完整記錄不合格成品的品名、批次、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)、不合格特征、判定等級等信息，形成《不合格成品判定單》。第四章處理流程與要求第九條隔離存放要求：（一）各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格成品后，需在4小時內(nèi)移至倉儲部指定的不合格品專區(qū)，專區(qū)需與合格成品區(qū)物理隔離，設(shè)置“不合格品”醒目標(biāo)識；（二）不合格成品需按等級、批次分類存放，避免混放導(dǎo)致處置混亂；（三）倉儲部需建立不合格成品臺賬，記錄入庫時間、品名、批次、數(shù)量、判定等級、存放位置等信息。第十條處置方案制定：（一）輕微/一般不合格：質(zhì)量部聯(lián)合生產(chǎn)部在3個工作日內(nèi)制定處置方案（返工/返修、降價處理等），報處置小組備案后執(zhí)行；（二）重大/嚴(yán)重不合格：質(zhì)量部在2個工作日內(nèi)提交處置申請及初步方案，處置小組在5個工作日內(nèi)組織評審，確定報廢銷毀、返工返修或其他處置方式；（三）處置方案需明確處置方式、執(zhí)行部門、完成時限、責(zé)任人、損失預(yù)估等內(nèi)容。第十一條處置方式執(zhí)行：（一）返工/返修：生產(chǎn)部按批準(zhǔn)的工藝方案組織返工，返工完成后經(jīng)質(zhì)量部復(fù)檢合格方可轉(zhuǎn)入合格品區(qū)，復(fù)檢仍不合格的重新評估處置方式；（二）降價處理：輕微不合格且無法返工、但不影響使用的成品，經(jīng)處置小組審批后可降價處理，需在銷售環(huán)節(jié)明確告知買方質(zhì)量瑕疵；（三）報廢銷毀：重大/嚴(yán)重不合格成品，由倉儲部按方案組織銷毀，銷毀過程需留存影像、記錄等憑證，確保無二次流入市場的可能；（四）退回供應(yīng)商：因外協(xié)加工、原料問題導(dǎo)致的不合格成品，經(jīng)核實后由采購部對接供應(yīng)商退回，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)損失。第五章追溯與改進(jìn)第十二條不合格成品追溯要求：（一）質(zhì)量部需對每批次不合格成品進(jìn)行溯源，查明生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時間、所用原料、檢驗人員等信息，確定不合格責(zé)任主體；（二）追溯記錄需保存不低于既定年限，確保可隨時核查不合格產(chǎn)生的全流程信息；（三）對客退不合格成品，需追溯至生產(chǎn)、檢驗、出庫全環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任。第十三條質(zhì)量改進(jìn)要求：（一）生產(chǎn)部針對高頻不合格類型，在處置完成后7個工作日內(nèi)完成根源分析，制定工藝優(yōu)化、操作規(guī)范調(diào)整等整改措施；（二）質(zhì)量部每月匯總不合格成品處置數(shù)據(jù)，分析不合格率變化趨勢，識別質(zhì)量管控薄弱環(huán)節(jié)；（三）處置小組每季度組織一次不合格成品復(fù)盤會，評估整改措施有效性，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管控流程。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十四條監(jiān)督機制：（一）處置小組每月核查不合格成品處置流程合規(guī)性，重點核查隔離存放、處置方案執(zhí)行、追溯記錄完整性；（二）質(zhì)量部每月上報不合格成品處置數(shù)據(jù)及整改措施落實情況，報處置小組及公司管理層；（三）建立不合格成品處置監(jiān)督舉報渠道，接受員工對處置過程中弄虛作假、違規(guī)處置行為的舉報。第十五條考核與責(zé)任追究：（一）考核掛鉤：不合格成品率、處置閉環(huán)率、整改措施落實率納入生產(chǎn)部、質(zhì)量部及各車間年度績效考核，未達(dá)標(biāo)的扣減對應(yīng)績效分值；（二）責(zé)任追究：因操作不規(guī)范、檢驗失職導(dǎo)致批量不合格成品產(chǎn)生的，追究相關(guān)班組及檢驗人員責(zé)任，扣減當(dāng)月績效；（三）違規(guī)處理：未按要求隔離不合格成品導(dǎo)致流入市場的，給予倉儲部、質(zhì)量部相關(guān)責(zé)任人書面警告，造成經(jīng)濟損失的按損失比例追責(zé)；（四）整改追責(zé)：生產(chǎn)部未按要求分析