2026年工藝品制造公司第三方檢測委托管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司第三方檢測委托的全流程管理工作，確保委托檢測結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)，為原料驗(yàn)收、成品質(zhì)量管控、合規(guī)經(jīng)營提供可靠依據(jù)，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等工藝品的質(zhì)量保障水平，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》及公司質(zhì)量管理戰(zhàn)略，結(jié)合工藝品生產(chǎn)加工（含原料采購、成品出廠、客戶驗(yàn)收、合規(guī)審查等全環(huán)節(jié)）的檢測需求特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有委托外部第三方檢測機(jī)構(gòu)開展的檢測工作，覆蓋原料質(zhì)量檢測、成品質(zhì)量檢測、合規(guī)性檢測、客戶要求的專項(xiàng)檢測、質(zhì)量爭議復(fù)檢等場景，公司檢測委托小組、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、銷售部及相關(guān)責(zé)任人均需遵守。第三條第三方檢測委托遵循“資質(zhì)合規(guī)、結(jié)果公正、流程規(guī)范、成本可控、應(yīng)用有效”的核心原則，確保委托的檢測機(jī)構(gòu)具備法定資質(zhì)，檢測過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測結(jié)果能有效指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管控。第四條公司實(shí)行“檢測委托小組統(tǒng)籌、質(zhì)量部歸口實(shí)施、相關(guān)部門協(xié)同配合”的管理體制，成立第三方檢測委托專項(xiàng)小組（以下簡稱“委托小組”），由公司管理層、質(zhì)量部、采購部核心人員組成，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)檢測機(jī)構(gòu)名錄制定、委托方案審定、檢測費(fèi)用管控、檢測結(jié)果應(yīng)用監(jiān)督等工作。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第五條第三方檢測委托覆蓋范圍：（一）原料檢測：原木、高嶺土、絲線、玉石原料、顏料、黏合劑等核心及輔助原料的成分、純度、有害物質(zhì)含量、適配性等指標(biāo)檢測；（二）成品檢測：木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等成品的外觀、尺寸、性能、安全性、有害物質(zhì)限量等符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檢測；（三）合規(guī)性檢測：應(yīng)對市場監(jiān)管抽檢、行業(yè)認(rèn)證、客戶準(zhǔn)入要求開展的專項(xiàng)合規(guī)檢測；（四）爭議復(fù)檢：原料驗(yàn)收、成品交付、客戶投訴等環(huán)節(jié)產(chǎn)生質(zhì)量爭議時(shí)，委托第三方開展的復(fù)檢工作；（五）其他檢測：新工藝驗(yàn)證、質(zhì)量改進(jìn)效果評估、環(huán)保合規(guī)審查等需要第三方出具檢測報(bào)告的場景。第六條各主體核心職責(zé)：（一）委托小組：審定第三方檢測機(jī)構(gòu)合作名錄、審批單次檢測委托方案、監(jiān)督檢測流程執(zhí)行、審核檢測費(fèi)用支出、評估檢測結(jié)果應(yīng)用效果；（二）質(zhì)量部：提出檢測需求、篩選符合要求的檢測機(jī)構(gòu)、起草檢測委托方案、對接檢測機(jī)構(gòu)開展工作、接收并審核檢測報(bào)告、歸檔檢測資料、推動(dòng)檢測結(jié)果落地應(yīng)用；（三）采購部：提報(bào)原料檢測需求、配合質(zhì)量部提供原料樣品及相關(guān)信息、依據(jù)原料檢測結(jié)果開展供應(yīng)商履約評估；（四）生產(chǎn)部：提報(bào)成品及工藝驗(yàn)證檢測需求、配合質(zhì)量部提供成品樣品、依據(jù)檢測結(jié)果優(yōu)化生產(chǎn)工藝；（五）銷售部：提報(bào)客戶要求的專項(xiàng)檢測需求、對接客戶反饋檢測報(bào)告相關(guān)問題、依據(jù)檢測結(jié)果處理客戶質(zhì)量爭議；（六）財(cái)務(wù)部：審核檢測費(fèi)用預(yù)算、按委托協(xié)議支付檢測費(fèi)用、核查檢測費(fèi)用支出的合規(guī)性。第三章檢測機(jī)構(gòu)選擇與管理第七條檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求：（一）基礎(chǔ)資質(zhì)：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書（CMA），涉及國家級(jí)認(rèn)證的需具備中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)證證書（CNAS）；（二）專業(yè)能力：具備對應(yīng)工藝品原料/成品檢測的專業(yè)設(shè)備和技術(shù)人員，檢測范圍覆蓋所需檢測項(xiàng)目，近既定周期內(nèi)無檢測結(jié)果失實(shí)的行政處罰記錄；（三）服務(wù)能力：能在約定時(shí)限內(nèi)完成檢測并出具報(bào)告，具備完善的樣品保管、結(jié)果反饋、異議處理機(jī)制，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在市場合理區(qū)間內(nèi)。第八條檢測機(jī)構(gòu)選擇流程：（一）機(jī)構(gòu)調(diào)研：質(zhì)量部通過行業(yè)推薦、公開信息查詢、實(shí)地考察等方式收集符合資質(zhì)要求的檢測機(jī)構(gòu)信息，建立候選名錄；（二）能力評估：委托小組對候選機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、專業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行綜合評估，評估合格的納入合作機(jī)構(gòu)名錄；（三）名錄更新：合作機(jī)構(gòu)名錄每年更新一次，對檢測結(jié)果失實(shí)、服務(wù)不達(dá)標(biāo)、收費(fèi)不合理的機(jī)構(gòu)移出名錄，新增符合要求的機(jī)構(gòu)納入名錄。第四章檢測委托流程第九條委托申請與審批：（一）需求提報(bào)：相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要向質(zhì)量部提交檢測委托申請，說明檢測項(xiàng)目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、用途等核心信息；（二）方案制定：質(zhì)量部在收到申請后2個(gè)工作日內(nèi)制定檢測委托方案，明確檢測機(jī)構(gòu)（從合作名錄中選?。悠芬?、費(fèi)用預(yù)算、完成時(shí)限；（三）方案審批：委托方案報(bào)委托小組審批，常規(guī)檢測委托由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批，重大檢測委托（費(fèi)用超過既定金額或涉及合規(guī)審查）由委托小組集體審定。第十條委托協(xié)議簽訂：（一）協(xié)議起草：質(zhì)量部與選定的檢測機(jī)構(gòu)對接，起草委托檢測協(xié)議，明確檢測項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、樣品數(shù)量、檢測時(shí)限、報(bào)告要求、費(fèi)用及支付方式、異議處理等內(nèi)容；（二）協(xié)議審核：委托協(xié)議需經(jīng)公司法務(wù)部門（如需）審核，確保條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，審核通過后加蓋公司公章；（三）協(xié)議生效：協(xié)議簽訂后，質(zhì)量部將協(xié)議副本抄送財(cái)務(wù)部、委托小組，作為檢測費(fèi)用支付和檢測過程管控的依據(jù)。第十一條樣品寄送與交接：（一）樣品準(zhǔn)備：相關(guān)部門按檢測要求準(zhǔn)備樣品，標(biāo)注樣品名稱、批次、數(shù)量、檢測項(xiàng)目等信息，附樣品交接單；（二）樣品寄送：質(zhì)量部在協(xié)議簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)將樣品寄送/送達(dá)檢測機(jī)構(gòu)，留存寄送憑證，跟蹤樣品簽收情況；（三）交接確認(rèn)：檢測機(jī)構(gòu)簽收樣品后，質(zhì)量部核對樣品信息，確認(rèn)無誤后完成交接，若樣品不符要求需及時(shí)重新準(zhǔn)備。第五章檢測過程與結(jié)果管理第十二條檢測過程管控：（一）進(jìn)度跟蹤：質(zhì)量部按協(xié)議約定的時(shí)限跟蹤檢測進(jìn)度，檢測機(jī)構(gòu)需定期反饋檢測進(jìn)展，預(yù)計(jì)超時(shí)的需提前1個(gè)工作日告知；（二）異常溝通：檢測過程中發(fā)現(xiàn)樣品異常、檢測標(biāo)準(zhǔn)不明確等問題，質(zhì)量部需在收到通知后1個(gè)工作日內(nèi)協(xié)調(diào)解決，確保檢測順利進(jìn)行；（三）合規(guī)監(jiān)督：質(zhì)量部可要求檢測機(jī)構(gòu)提供檢測過程記錄（如設(shè)備校準(zhǔn)記錄、人員操作記錄），確保檢測過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求。第十三條檢測結(jié)果處理：（一）報(bào)告接收：質(zhì)量部在檢測機(jī)構(gòu)出具報(bào)告后1個(gè)工作日內(nèi)接收檢測報(bào)告，核對報(bào)告的完整性、規(guī)范性、資質(zhì)印章等信息；（二）結(jié)果審核：質(zhì)量部對檢測結(jié)果進(jìn)行專業(yè)審核，若對結(jié)果有異議，需在3個(gè)工作日內(nèi)向檢測機(jī)構(gòu)提出復(fù)檢申請，明確異議點(diǎn)；（三）結(jié)果應(yīng)用：審核通過的檢測報(bào)告，質(zhì)量部及時(shí)反饋至提報(bào)部門，作為原料驗(yàn)收、成品放行、客戶溝通、工藝優(yōu)化的依據(jù)；（四）檔案歸檔：質(zhì)量部將檢測委托申請、協(xié)議、樣品交接單、檢測報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不低于既定年限。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十四條監(jiān)督機(jī)制：（一）委托小組每季度核查第三方檢測委托流程合規(guī)性，重點(diǎn)核查機(jī)構(gòu)資質(zhì)、協(xié)議簽訂、樣品交接、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)；（二）質(zhì)量部每年對合作檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、結(jié)果準(zhǔn)確性、收費(fèi)合理性進(jìn)行評估，形成評估報(bào)告上報(bào)委托小組；（三）建立監(jiān)督反饋渠道，接受各部門對檢測委托過程中弄虛作假、違規(guī)操作、結(jié)果失實(shí)等行為的舉報(bào)。第十五條考核與責(zé)任追究：（一）考核掛鉤：第三方檢測委托完成率、報(bào)告審核合格率、結(jié)果應(yīng)用有效性納入質(zhì)量部年度績效考核，未達(dá)標(biāo)的扣減對應(yīng)績效分值；（二）責(zé)任追究：質(zhì)量部未按要求篩選檢測機(jī)構(gòu)、隱瞞檢測結(jié)果異常、未及時(shí)跟進(jìn)檢測進(jìn)度的，扣減部門績效，追究直接責(zé)任人責(zé)任；（三）違規(guī)處理：相關(guān)部門提報(bào)虛假檢測需求、偽造樣品信息導(dǎo)致檢測結(jié)果失實(shí)的，給予部門負(fù)責(zé)人書面警告，扣發(fā)當(dāng)月績效；（四）損失追責(zé)：因檢測委托失誤、結(jié)果應(yīng)用不當(dāng)導(dǎo)致公司出現(xiàn)質(zhì)