2026年工藝品制造公司工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司工藝品工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作，把控各生產(chǎn)工序質(zhì)量關(guān)口，確保成品工藝品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》及公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工藝品制造企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（含陶瓷成型、木雕雕刻、金屬鍛造、布藝縫制等核心工序），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有工藝品生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，涵蓋原料驗(yàn)收工序、成型/雕刻工序、打磨工序、涂裝/上釉工序、組裝工序、成品初檢工序等全流程，公司質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門及所有參與工序質(zhì)量檢驗(yàn)的人員均需遵守本制度。第三條工序質(zhì)量檢驗(yàn)遵循“首件必檢、過(guò)程巡檢、完工全檢、不合格不放行”的原則，嚴(yán)格按照既定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢驗(yàn)工作，嚴(yán)禁簡(jiǎn)化檢驗(yàn)流程、降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、隱瞞工序質(zhì)量問(wèn)題，確保每道工序質(zhì)量均符合成品交付要求。第四條公司質(zhì)檢部門是工序質(zhì)量檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)執(zhí)行監(jiān)督、不合格品判定；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)工作、不合格工序整改；技術(shù)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)支撐、工藝優(yōu)化；管理層負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題審批，各部門協(xié)同完成工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作。第二章檢驗(yàn)管理體系構(gòu)建第五條公司工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理體系以“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、過(guò)程管控、全程追溯、持續(xù)優(yōu)化”為核心構(gòu)建，明確各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻次、不合格處理要求等內(nèi)容，形成質(zhì)檢部門監(jiān)督、生產(chǎn)部門執(zhí)行、技術(shù)部門支撐的管理格局，確保檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化開(kāi)展。第六條工序質(zhì)量檢驗(yàn)管理體系包含標(biāo)準(zhǔn)制定模塊、檢驗(yàn)執(zhí)行模塊、異常處理模塊、溯源整改模塊、體系優(yōu)化模塊：標(biāo)準(zhǔn)制定模塊明確各工序的檢驗(yàn)指標(biāo)及判定依據(jù)；檢驗(yàn)執(zhí)行模塊規(guī)范首件、巡檢、完工檢驗(yàn)的操作要求；異常處理模塊明確不合格品的處置流程；溯源整改模塊明確質(zhì)量問(wèn)題的原因排查及整改要求；體系優(yōu)化模塊明確制度更新的觸發(fā)條件及方式。第七條每年年初，質(zhì)檢部門結(jié)合上一年度工序檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、客戶質(zhì)量反饋、行業(yè)工藝管控新規(guī)，優(yōu)化工序質(zhì)量檢驗(yàn)制度，重點(diǎn)完善陶瓷工藝品上釉厚度、木雕工藝品雕刻精度、金屬擺件鍛造紋理等高頻質(zhì)量問(wèn)題的檢驗(yàn)細(xì)則，確保體系貼合公司生產(chǎn)實(shí)際及質(zhì)量管控需求。第三章檢驗(yàn)分類與標(biāo)準(zhǔn)第八條檢驗(yàn)工序分類：按生產(chǎn)流程劃分為原料驗(yàn)收工序、核心加工工序、輔助處理工序、成品初檢工序四類，原料驗(yàn)收工序涵蓋陶瓷泥料、木雕木料、金屬原料、布藝面料的質(zhì)量核驗(yàn)；核心加工工序涵蓋成型、雕刻、鍛造、縫制等關(guān)鍵工序；輔助處理工序涵蓋打磨、上釉、涂裝、組裝等工序；成品初檢工序?yàn)樗泄ば蛲瓿珊蟮木C合核驗(yàn)。第九條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定：各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需結(jié)合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶需求制定，原料驗(yàn)收工序需核驗(yàn)原料材質(zhì)、含水率、純度等指標(biāo)，如木雕木料含水率需控制在8%-12%，陶瓷泥料無(wú)雜質(zhì)且細(xì)度達(dá)標(biāo)；核心加工工序需核驗(yàn)尺寸精度、工藝完整性，如雕刻工序線條流暢無(wú)斷刀、縫制工序針腳均勻無(wú)跳線；輔助處理工序需核驗(yàn)表面平整度、涂層附著力等，如涂裝工序無(wú)流掛、上釉工序無(wú)氣泡。第十條檢驗(yàn)人員要求：工序檢驗(yàn)人員需具備對(duì)應(yīng)工序1年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或經(jīng)專項(xiàng)檢驗(yàn)培訓(xùn)考核合格；檢驗(yàn)人員需熟悉各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作方法，能準(zhǔn)確判定工序質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)工作。第十一條檢驗(yàn)工具要求：檢驗(yàn)所用的卡尺、千分尺、含水率測(cè)試儀、色差儀等工具需在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，每次檢驗(yàn)前需核對(duì)工具精度，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，未校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的工具嚴(yán)禁用于工序檢驗(yàn)。第四章檢驗(yàn)執(zhí)行流程第十二條首件檢驗(yàn)要求：每批次產(chǎn)品開(kāi)機(jī)/換型生產(chǎn)的第一件（套）產(chǎn)品，需由生產(chǎn)人員自檢后提交質(zhì)檢人員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)；首件檢驗(yàn)需記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及判定結(jié)果，首件不合格的需調(diào)整工藝參數(shù)，重新制作并檢驗(yàn)，直至合格。第十三條過(guò)程巡檢要求：核心加工工序及輔助處理工序需開(kāi)展過(guò)程巡檢，質(zhì)檢人員每2小時(shí)巡檢一次，每次抽檢該工序在制品數(shù)量不低于5件，重點(diǎn)核驗(yàn)工序質(zhì)量的穩(wěn)定性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)需及時(shí)告知生產(chǎn)人員調(diào)整工藝，巡檢結(jié)果需實(shí)時(shí)記錄，確?？勺匪?。第十四條完工檢驗(yàn)要求：每道工序完成后，生產(chǎn)人員需對(duì)本工序所有在制品進(jìn)行自檢，自檢合格后提交質(zhì)檢部門開(kāi)展完工檢驗(yàn)，完工檢驗(yàn)按批次10%比例抽檢，最低不少于10件，檢驗(yàn)合格的方可流轉(zhuǎn)至下一道工序，不合格的需單獨(dú)標(biāo)識(shí)并按異常處理流程處置。第十五條檢驗(yàn)記錄要求：所有檢驗(yàn)工作需填寫檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括工序名稱、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、不合格問(wèn)題描述等，記錄需真實(shí)完整，嚴(yán)禁偽造或刪減檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄保存期限不少于產(chǎn)品出廠后2年。第五章異常處理與整改第十六條不合格品判定：檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品分為輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格，輕微不合格指不影響后續(xù)工序及成品質(zhì)量的小問(wèn)題（如打磨輕微劃痕），可現(xiàn)場(chǎng)整改；一般不合格指影響工序質(zhì)量但可返工的問(wèn)題（如雕刻深度不足）；嚴(yán)重不合格指無(wú)法返工或返工成本過(guò)高的問(wèn)題（如原料材質(zhì)不符、尺寸偏差超標(biāo)）。第十七條不合格品處置：輕微不合格品由生產(chǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)整改后重新檢驗(yàn)；一般不合格品需退回生產(chǎn)工序返工，返工完成后重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可流轉(zhuǎn)；嚴(yán)重不合格品需隔離存放，由質(zhì)檢部門會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)部門評(píng)估處置方案，可采取報(bào)廢、降級(jí)處理等方式，嚴(yán)禁不合格品未經(jīng)處置流入下一道工序。第十八條質(zhì)量問(wèn)題溯源：針對(duì)一般及嚴(yán)重不合格品，質(zhì)檢部門需在2個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量問(wèn)題溯源，排查是否涉及原料問(wèn)題、工藝參數(shù)偏差、設(shè)備故障或人員操作不當(dāng)，形成溯源報(bào)告，明確責(zé)任環(huán)節(jié)及責(zé)任人。第十九條整改落實(shí)要求：生產(chǎn)部門需根據(jù)溯源報(bào)告制定整改措施，如調(diào)整工藝參數(shù)、更換原料供應(yīng)商、開(kāi)展人員操作培訓(xùn)等，整改措施需在3個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)，質(zhì)檢部門需核驗(yàn)整改效果，確保同類質(zhì)量問(wèn)題不再重復(fù)發(fā)生。第六章監(jiān)督追責(zé)與培訓(xùn)第二十條監(jiān)督檢查：質(zhì)檢部門每月對(duì)工序檢驗(yàn)執(zhí)行情況開(kāi)展自查，重點(diǎn)核查檢驗(yàn)記錄完整性、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致性、不合格品處置閉環(huán)率；管理層每季度組織一次工序質(zhì)量檢驗(yàn)專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不到位、隱瞞質(zhì)量問(wèn)題等情況，立即要求整改并追溯責(zé)任。第二十一條責(zé)任追究：違反本制度規(guī)定，簡(jiǎn)化檢驗(yàn)流程、降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、偽造檢驗(yàn)記錄、放行不合格品的，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理；因工序檢驗(yàn)失職導(dǎo)致成品批量不合格、客戶投訴索賠的，追究相關(guān)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十二條培訓(xùn)宣貫：公司每年組織不少于2次工序質(zhì)量檢驗(yàn)專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作方法、異常判定、溯源整改等；新入職檢驗(yàn)及生產(chǎn)崗位員工上崗前需完成培訓(xùn)并考核合格，確保掌握工序檢驗(yàn)規(guī)范；定期組織檢驗(yàn)人員交流檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，提升專業(yè)判定能力。第七章附則第二十三條本制度由公司質(zhì)檢部門會(huì)同