【】有限公司銷售合同審批流程一、目的為規(guī)范銷售合同審批行為，明確各節(jié)點(diǎn)審批責(zé)任，防范合同風(fēng)險，保障公司與客戶的合法權(quán)益，提高審批效率，特制定本流程。本流程適用于【】有限公司及其分支機(jī)構(gòu)、控制關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)所有銷售類合同（包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)銷售合同、框架合作協(xié)議等）的審批工作。二、審批總原則1.分級審批原則根據(jù)合同金額、合作規(guī)模、風(fēng)險等級劃分審批層級，金額越大、風(fēng)險越高，審批層級越嚴(yán)格。2.權(quán)責(zé)對等原則各審批節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對其審批環(huán)節(jié)的內(nèi)容承擔(dān)審核責(zé)任，審核通過即視為對該環(huán)節(jié)風(fēng)險的把控確認(rèn)。3.高效協(xié)同原則各節(jié)點(diǎn)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，特殊情況需及時溝通并說明延期理由。4.全程留痕原則審批過程通過公司OA系統(tǒng)記錄，所有意見、修改痕跡需留存，便于追溯。三、審批流程及各節(jié)點(diǎn)責(zé)任節(jié)點(diǎn)1：銷售專員發(fā)起申請（發(fā)起方）1.核心職責(zé)：完整提交待審批合同草案及相關(guān)材料，確?；A(chǔ)信息真實(shí)準(zhǔn)確。2.具體操作：（1）填寫《銷售合同審批表》，明確合同編號、客戶名稱、合同金額、產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)、交貨/服務(wù)周期、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵信息，以及客戶確認(rèn)銷售合同草案時間。（2）附件材料：銷售合同草案（需經(jīng)客戶初步確認(rèn)）、客戶資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、信用報告等，新客戶必附）、報價單、合作意向書（如有）、特殊條款說明（如偏離公司標(biāo)準(zhǔn)合同的內(nèi)容及理由）。（3）在OA系統(tǒng)中提交審批，指定下一節(jié)點(diǎn)審批人（銷售部門負(fù)責(zé)人）。3.責(zé)任歸屬：對材料的完整性、信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)；若因材料缺失或信息錯誤導(dǎo)致審批延誤或風(fēng)險，由銷售專員承擔(dān)主要責(zé)任。4.發(fā)起時限：銷售合同草案經(jīng)客戶確認(rèn)后【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)2：銷售部門負(fù)責(zé)人審核（業(yè)務(wù)審核層）1.核心職責(zé)：從業(yè)務(wù)角度把控合同的合理性與可行性，確認(rèn)交易背景真實(shí)。2.具體操作：（1）審核合同核心條款與業(yè)務(wù)需求的匹配性：包括產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格是否與客戶需求一致、價格是否符合公司定價政策（折扣是否在授權(quán)范圍內(nèi)）、交貨/服務(wù)周期是否可實(shí)現(xiàn)。（2）核查客戶合作資質(zhì)：確認(rèn)客戶信用狀況良好（無重大違約記錄），合作意向真實(shí)，排除虛假交易風(fēng)險。（3）審核《銷售合同審批表》填寫的完整性，對銷售專員提交的材料提出補(bǔ)充或修改意見。（4）OA系統(tǒng)操作：同意則提交至下一節(jié)點(diǎn)（法務(wù)部門）；不同意則退回銷售專員，注明退回理由并指導(dǎo)修改。3.責(zé)任歸屬：對業(yè)務(wù)層面的真實(shí)性、可行性負(fù)責(zé)；若未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險（如客戶信用問題、價格違規(guī)）導(dǎo)致公司損失，銷售部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。4.審批時限：常規(guī)合同【】個￡工作日/￡工作小時，重大合同（金額≥【】萬元）【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)3：法務(wù)部門審核（法律風(fēng)險層）1.核心職責(zé)：審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險，確保合同條款公平公正。2.具體操作：（1）條款合法性審核：確認(rèn)合同內(nèi)容符合《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，無無效條款；審核當(dāng)事人主體資格（客戶是否具備簽約能力）、簽約授權(quán)是否完整。（2）風(fēng)險條款把控：重點(diǎn)審查違約責(zé)任（雙方責(zé)任對等性）、爭議解決方式（優(yōu)先選擇公司所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如有）、保密條款（如需）等，避免存在不公平格式條款。（3）標(biāo)準(zhǔn)合同偏離審核：若合同草案偏離公司標(biāo)準(zhǔn)模板，需逐一審核偏離理由及風(fēng)險，提出修改建議，確保風(fēng)險可控。（4）OA系統(tǒng)操作：明確審批意見“通過”、“修改后通過”或“不通過”；“修改后通過”需列明具體修改條款，反饋銷售專員修改后重新提交；“不通過”需說明法律依據(jù)及風(fēng)險點(diǎn)。3.責(zé)任歸屬：對合同的法律合規(guī)性負(fù)責(zé)；若因?qū)徍耸杪?dǎo)致合同存在法律漏洞，引發(fā)訴訟或經(jīng)濟(jì)損失，法務(wù)部門審核人承擔(dān)主要責(zé)任。4.審批時限：常規(guī)合同【】個￡工作日/￡工作小時，重大合同（金額≥【】萬元）或復(fù)雜合同【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)4：財務(wù)部門審核（資金風(fēng)險層）1.核心職責(zé)：從財務(wù)角度審核合同的資金安全性、成本收益合理性，確保符合公司財務(wù)制度。2.具體操作：（1）資金條款審核：確認(rèn)付款方式（如預(yù)付款比例、發(fā)貨前付款比例、尾款支付條件）符合公司資金管理要求，避免長期墊資風(fēng)險；審核付款周期是否合理，是否存在壞賬隱患。（2）成本與收益核算：結(jié)合產(chǎn)品/服務(wù)成本，審核合同毛利率是否符合公司盈利要求；確認(rèn)發(fā)票開具條款（發(fā)票類型、開具時間）符合稅務(wù)規(guī)定。（3）預(yù)算匹配性審核：確認(rèn)合同金額在對應(yīng)銷售部門的年度預(yù)算范圍內(nèi)（如超預(yù)算需額外說明）。（4）OA系統(tǒng)操作：同意則提交至下一節(jié)點(diǎn)（分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理）；不同意則退回，注明財務(wù)風(fēng)險點(diǎn)（如付款方式違規(guī)、毛利率不達(dá)標(biāo)），提出調(diào)整建議。3.責(zé)任歸屬：對合同的資金風(fēng)險、財務(wù)合規(guī)性負(fù)責(zé)；若因?qū)徍耸杪?dǎo)致公司資金損失或財務(wù)違規(guī)，財務(wù)部門審核人承擔(dān)主要責(zé)任。4.審批時限：常規(guī)合同【】個￡工作日/￡工作小時，重大合同（金額≥【】萬元）【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)5：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批（決策層）1.核心職責(zé)：根據(jù)合同重要程度進(jìn)行最終決策，把控戰(zhàn)略層面風(fēng)險。2.分級審批標(biāo)準(zhǔn)：

常規(guī)合同（金額＜【】萬元）：由分管銷售的副總經(jīng)理審批。重大合同（【】萬元≤金額＜【】萬元）：由總經(jīng)理審批。特重大合同（金額≥【】萬元）或涉及戰(zhàn)略合作、特殊行業(yè)客戶的合同：由總經(jīng)理辦公會集體審議通過后，總經(jīng)理簽字審批。3.具體操作：（1）審閱前序?qū)徍艘庖姡攸c(diǎn)關(guān)注合同的整體風(fēng)險、與公司戰(zhàn)略的匹配性、重大合作條款的合理性。（2）對前序?qū)徍酥写嬖跔幾h的條款（如特殊折扣、長期付款周期）進(jìn)行最終裁定。（3）OA系統(tǒng)操作：同意則批準(zhǔn)合同生效；不同意則退回至對應(yīng)審核節(jié)點(diǎn)，明確決策理由。4.責(zé)任歸屬：對合同的最終決策負(fù)責(zé)；若因決策失誤導(dǎo)致公司重大損失，決策人承擔(dān)主要責(zé)任。5.審批時限：常規(guī)合同【】個￡工作日/￡工作小時，重大合同【】個￡工作日/￡工作小時，特重大合同【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)6：行政部門用印登記（執(zhí)行層）1.核心職責(zé)：核對審批流程完整性，規(guī)范合同用印管理，確保用印合規(guī)。2.具體操作：（1）核查OA系統(tǒng)審批流程是否完整通過（所有節(jié)點(diǎn)均為“同意”狀態(tài)），審核合同文本與最終審批版本一致（無擅自修改痕跡）。（2）填寫《合同用印登記表》，記錄合同編號、用印日期、用印份數(shù)、經(jīng)辦人等信息。（3）加蓋公司合同專用章，確保用印清晰、位置規(guī)范。3.責(zé)任歸屬：對用印的合規(guī)性負(fù)責(zé)；若未經(jīng)完整審批擅自用印，行政部門用印負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。4.完成時限：【】個￡工作日/￡工作小時。節(jié)點(diǎn)7：銷售專員歸檔與反饋（閉環(huán)層）1.核心職責(zé)：完成合同歸檔，及時向客戶反饋合同狀態(tài)，同步相關(guān)部門。2.具體操作：（1）從行政部門領(lǐng)取已用印的合同，及時送達(dá)客戶并督促客戶簽署，回收客戶簽署后的合同原件。（2）將合同原件（雙方簽署版）提交至檔案管理部門，辦理歸檔手續(xù)，獲取歸檔編號。（3）在OA系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)（“已歸檔”），并將歸檔信息同步至銷售部門、財務(wù)部門（便于后續(xù)收款與開票）。（4）留存合同復(fù)印件，用于日常業(yè)務(wù)跟進(jìn)。3.責(zé)任歸屬：對合同歸檔的及時性、完整性負(fù)責(zé)；若因歸檔延誤導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)受阻，銷售專員承擔(dān)主要責(zé)任。4.完成時限：合同簽署后【】個￡工作日/￡工作小時內(nèi)完成歸檔。四、特殊情況處理1.緊急合同審批因業(yè)務(wù)緊急需縮短審批時限的，銷售專員需在發(fā)起申請時注明“緊急”，并附緊急情況說明，各節(jié)點(diǎn)審批人需優(yōu)先處理，時限可縮短【50%】，但需確保審核質(zhì)量。2.審批退回處理被退回的合同，銷售專員需根據(jù)退回理由完成修改，修改后重新按原流程提交，同時在OA系統(tǒng)中注明“修改后重提”及修改說明，便于前序節(jié)點(diǎn)快速復(fù)核。3.合同變更審批已通過審批的合同需變更核心條款（如金額、付款方式、交貨周期）的，需重新發(fā)起“合同變更審批流程”，按原審批層級執(zhí)行，變更部分需重點(diǎn)說明理由及風(fēng)險。五、責(zé)任追究機(jī)制1.各節(jié)點(diǎn)審批人若未在規(guī)定時限內(nèi)完成審核且未說明理由，每延誤【】個￡工作日/￡工作小時，由行政部門記錄并反饋至其直屬領(lǐng)導(dǎo)，月度累計延誤【】次及以上的，納入績效考核。2.因?qū)徍耸杪⑦`規(guī)審批導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失或法律糾紛的，根據(jù)損失程度，由責(zé)任節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（包括績效處罰、崗位調(diào)整等），情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。3.銷售專員若提交虛假材料、隱瞞重要信息，一經(jīng)核實(shí)，立即暫停其合同發(fā)起權(quán)限，并按公司規(guī)章制度處理。六、附則1.本流程自發(fā)布之日起生效，原有銷售合同審批流程同時廢止。2.本流程由銷售部門、法務(wù)部門共同負(fù)責(zé)解釋與修訂，修訂需經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布?！尽坑邢薰尽尽磕辍尽吭隆尽咳?/p>

銷售合同評審表（OA版）合同編號：【】評審表編號：【】評審日期：【】年【】月【】日一、合同基礎(chǔ)信息項目內(nèi)容客戶名稱【】（營業(yè)執(zhí)照編號：【】）客戶信用等級□A級（優(yōu)質(zhì)）□B級（良好）□C級（一般）□D級（重點(diǎn)關(guān)注）信用報告編號：【】合同類型□產(chǎn)品銷售合同□服務(wù)銷售合同□框架合作協(xié)議□其他：【】合同金額人民幣【】元（大寫：【】）產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)1.【】（規(guī)格：【】數(shù)量：【】單價：【】）2.【】（規(guī)格：【】數(shù)量：【】單價：【】）3.其他：【】交貨/服務(wù)周期自合同生效之日起【】個工作日內(nèi)完成付款方式□預(yù)付款：【】%（【】元）；發(fā)貨/服務(wù)啟動前付款：【】%（【】元）；尾款：【】%（【】元），驗(yàn)收后【】日內(nèi)支付□一次性付款：合同生效后【】日內(nèi)支付全款□分期付款：第1期【】%（【】元），【】年【】月【】日前支付；第2期【】%（【】元），【】年【】月【】日前支付□其他：【】特殊條款說明□無特殊條款□有（具體內(nèi)容：【】）合同發(fā)起專員【】聯(lián)系電話：【】所屬銷售部門：【】二、評審環(huán)節(jié)及意見評審節(jié)點(diǎn)核心評審內(nèi)容評審/執(zhí)行結(jié)果簽名/日期1.銷售專員發(fā)起1.合同基礎(chǔ)信息填寫完整、準(zhǔn)確；2.附件材料（合同草案、客戶資質(zhì)、報價單等）齊全；3.特殊條款已明確說明□材料齊全□材料缺失（需補(bǔ)充：【】）2.銷售部門負(fù)責(zé)人審核1.產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格與客戶需求一致；2.價格符合公司定價政策（折扣在授權(quán)范圍內(nèi)）；3.交貨/服務(wù)周期可實(shí)現(xiàn)；4.客戶信用狀況良好，合作意向真實(shí)□通過□修改后通過（修改要求：【】）□不通過（理由：【】）3.法務(wù)部門審核1.合同內(nèi)容符合《民法典》及相關(guān)法規(guī)，無無效條款；2.客戶主體資格及簽約授權(quán)完整；3.違約責(zé)任、爭議解決方式等風(fēng)險條款公平可控；4.偏離標(biāo)準(zhǔn)合同的條款風(fēng)險已明確□通過□修改后通過（修改條款：【】）□不通過（理由：【】）4.財務(wù)部門審核1.付款方式符合公司資金管理要求，無長期墊資風(fēng)險；2.合同毛利率符合盈利要求；3.發(fā)票開具條款符合稅務(wù)規(guī)定；4.合同金額在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)（超預(yù)算需說明）□通過□修改后通過（調(diào)整建議：【】）□不通過（理由：【】）5.決策層審批（分級）1.審閱前序?qū)徍艘庖?，把控整體風(fēng)險；2.確認(rèn)合同與公司戰(zhàn)略匹配性；3.對爭議條款進(jìn)行最終裁定副總經(jīng)理審批：□通過□不通過（理由：【】）總經(jīng)理審批：□通過□不通過（理由：【】）總經(jīng)理辦公會審議：□通過（會議紀(jì)要第【】號）□不通過6.行政部門用印登記1.審批流程完整通過（所有節(jié)點(diǎn)均為“同意”）；2.合同文本與最終審批版本一致；3.用印信息登記完整□用印合規(guī)（用印【】份數(shù)）□暫緩用印（原因：【】）7.銷售專員歸檔反饋1.客戶已簽署合同原件回收；2.合同原件提交檔案管理部門歸檔；3.OA系統(tǒng)合同狀態(tài)更新為“已歸