2026年工藝品制造公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺（以下簡稱“協(xié)同平臺”）的使用、管理與維護(hù)工作，提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同效率，保障平臺數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)合規(guī)，降低供應(yīng)鏈運(yùn)營成本，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《電子商務(wù)法》《個人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司供應(yīng)鏈管理規(guī)定，結(jié)合工藝品制造行業(yè)特點(diǎn)（原材料采購周期長、定制訂單協(xié)同要求高、供應(yīng)商分散、物流環(huán)節(jié)多），制定本制度。第二條本制度適用于公司協(xié)同平臺的賬號管理、權(quán)限分配、信息錄入、數(shù)據(jù)維護(hù)、業(yè)務(wù)協(xié)同、安全防護(hù)等全流程管理，涵蓋采購部、生產(chǎn)部、倉儲部、銷售部、供應(yīng)商管理專員及外部合作供應(yīng)商的平臺使用行為，涉及原材料采購、庫存共享、訂單履約、物流追蹤、對賬結(jié)算等業(yè)務(wù)場景。第三條協(xié)同平臺管理遵循“統(tǒng)一管控、分級授權(quán)、數(shù)據(jù)保密、高效協(xié)同”的原則，堅持平臺使用與業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合、數(shù)據(jù)安全與效率提升相結(jié)合、權(quán)限管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合，確保平臺服務(wù)于供應(yīng)鏈全流程，數(shù)據(jù)合規(guī)無泄露，操作規(guī)范可追溯。第四條采購部為協(xié)同平臺歸口管理部門，負(fù)責(zé)平臺日常運(yùn)營、權(quán)限配置、供應(yīng)商接入審核、業(yè)務(wù)協(xié)同監(jiān)督；信息技術(shù)部負(fù)責(zé)平臺系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份、安全防護(hù)、故障處理；供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)供應(yīng)商平臺使用培訓(xùn)、問題解答、協(xié)同數(shù)據(jù)核對；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門平臺賬號使用、信息錄入、業(yè)務(wù)協(xié)同執(zhí)行；財務(wù)部負(fù)責(zé)平臺對賬數(shù)據(jù)審核、結(jié)算支付配合。第二章組織職責(zé)第五條采購部職責(zé)：建立協(xié)同平臺管理臺賬，完整記錄賬號開通、權(quán)限調(diào)整、供應(yīng)商接入、業(yè)務(wù)協(xié)同記錄、問題整改等信息；制定平臺操作標(biāo)準(zhǔn)化流程，明確采購下單、訂單變更、到貨確認(rèn)等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范；審核外部供應(yīng)商的平臺接入申請，核驗(yàn)供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂平臺使用安全協(xié)議；監(jiān)督各部門及供應(yīng)商的平臺使用行為，糾正違規(guī)操作，確保業(yè)務(wù)協(xié)同數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；匯總平臺使用過程中的問題反饋，協(xié)調(diào)信息技術(shù)部優(yōu)化平臺功能；每月編制平臺運(yùn)營分析報告，反饋供應(yīng)鏈協(xié)同效率、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率及改進(jìn)建議；將平臺使用合規(guī)性納入供應(yīng)商考核及內(nèi)部部門績效考核。第六條信息技術(shù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)同平臺的服務(wù)器維護(hù)、系統(tǒng)升級、漏洞修復(fù)，保障平臺7×24小時穩(wěn)定運(yùn)行；建立平臺數(shù)據(jù)備份機(jī)制，每日進(jìn)行增量備份、每周進(jìn)行全量備份，備份數(shù)據(jù)保存期限不低于1年；設(shè)置平臺安全防護(hù)措施（防火墻、數(shù)據(jù)加密、登錄驗(yàn)證），防范數(shù)據(jù)泄露、黑客攻擊等風(fēng)險；處理平臺使用過程中的技術(shù)故障，一般故障2小時內(nèi)響應(yīng)、8小時內(nèi)解決，重大故障立即啟動應(yīng)急方案；配合采購部完成平臺權(quán)限配置，按“最小權(quán)限”原則分配操作權(quán)限；定期對平臺數(shù)據(jù)安全進(jìn)行檢測，出具安全檢測報告，整改安全隱患。第七條供應(yīng)商管理專員職責(zé)：經(jīng)供應(yīng)鏈管理專項(xiàng)培訓(xùn)合格后上崗，熟悉協(xié)同平臺操作流程及工藝品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)則；對接外部供應(yīng)商，開展平臺使用培訓(xùn)，指導(dǎo)供應(yīng)商完成賬號注冊、信息錄入、訂單協(xié)同等操作；每日核對平臺內(nèi)采購訂單、到貨通知、對賬數(shù)據(jù)，確保內(nèi)外部數(shù)據(jù)一致；解答供應(yīng)商及內(nèi)部部門的平臺使用疑問，記錄常見問題并形成操作指引；跟蹤供應(yīng)商平臺使用活躍度，督促供應(yīng)商及時響應(yīng)協(xié)同任務(wù)；每月梳理供應(yīng)商平臺使用合規(guī)性，反饋違規(guī)使用的供應(yīng)商名單及整改建議。第八條各業(yè)務(wù)部門職責(zé)：采購部負(fù)責(zé)在平臺提報采購需求、下達(dá)采購訂單、確認(rèn)到貨信息、發(fā)起對賬申請；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在平臺錄入生產(chǎn)計劃、查看原材料庫存、反饋物料使用進(jìn)度；倉儲部負(fù)責(zé)在平臺更新庫存數(shù)據(jù)、錄入出入庫信息、確認(rèn)物料驗(yàn)收結(jié)果；銷售部負(fù)責(zé)在平臺錄入客戶訂單、跟蹤訂單履約進(jìn)度、反饋物流異常信息；各部門指定專人作為平臺管理員，負(fù)責(zé)本部門賬號管理、操作記錄核查、問題反饋；嚴(yán)格按平臺操作規(guī)范執(zhí)行，確保錄入信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)禁篡改、偽造數(shù)據(jù)。第九條外部供應(yīng)商職責(zé)：按要求完成平臺賬號注冊及企業(yè)信息備案，確保備案信息真實(shí)有效；及時響應(yīng)平臺內(nèi)的采購訂單、到貨通知、對賬請求，一般事項(xiàng)24小時內(nèi)反饋，緊急事項(xiàng)2小時內(nèi)反饋；準(zhǔn)確錄入供貨進(jìn)度、物流信息、發(fā)票信息等數(shù)據(jù)，配合公司完成數(shù)據(jù)核對；遵守平臺使用安全協(xié)議，嚴(yán)禁泄露公司采購價格、庫存數(shù)據(jù)、客戶信息等敏感數(shù)據(jù)；妥善保管平臺賬號密碼，定期更換密碼，賬號異常及時聯(lián)系供應(yīng)商管理專員；接受公司對平臺使用行為的考核，配合整改違規(guī)使用問題。第三章平臺使用規(guī)范第十條賬號管理規(guī)范：1.內(nèi)部賬號：由采購部統(tǒng)一申請開通，賬號名稱與員工姓名、部門綁定，一人一號，嚴(yán)禁共用賬號；員工離職或調(diào)崗，采購部需在1個工作日內(nèi)凍結(jié)或調(diào)整賬號權(quán)限；賬號密碼需包含字母、數(shù)字、特殊符號，每90天強(qiáng)制更換一次；2.外部供應(yīng)商賬號：由供應(yīng)商提交申請，采購部審核資質(zhì)后開通，賬號與供應(yīng)商企業(yè)名稱綁定；供應(yīng)商終止合作，采購部立即凍結(jié)其賬號，留存歷史數(shù)據(jù)備查；供應(yīng)商需指定專人管理賬號，變更賬號管理員需提前3個工作日報備。第十一條操作行為規(guī)范：1.信息錄入：錄入采購訂單、庫存數(shù)據(jù)、物流信息等內(nèi)容時，需與紙質(zhì)憑證、實(shí)際業(yè)務(wù)一致，錄入錯誤需提交修改申請并注明原因；2.業(yè)務(wù)協(xié)同：采購訂單下達(dá)后，采購部需及時跟蹤供應(yīng)商確認(rèn)狀態(tài)，超過48小時未確認(rèn)的需主動溝通；到貨信息需在物料驗(yàn)收后12小時內(nèi)錄入平臺，確保賬實(shí)相符；3.異常處理：發(fā)現(xiàn)平臺數(shù)據(jù)錯誤、功能故障、信息泄露等異常情況，立即暫停操作并上報采購部或信息技術(shù)部，不得隱瞞或擅自處理；4.日志留存：平臺自動記錄所有操作行為（操作人、操作時間、操作內(nèi)容），記錄保存期限不低于2年，供核查追溯。第四章數(shù)據(jù)管理與安全第十二條數(shù)據(jù)分類管理：1.公開數(shù)據(jù)：包括平臺操作指引、通用業(yè)務(wù)規(guī)則、非敏感供應(yīng)商名錄等，可在平臺內(nèi)公開查看；2.內(nèi)部敏感數(shù)據(jù)：包括采購價格、庫存數(shù)量、生產(chǎn)計劃、客戶訂單信息等，僅限內(nèi)部授權(quán)人員查看；3.核心機(jī)密數(shù)據(jù)：包括成本核算數(shù)據(jù)、長期采購協(xié)議、核心供應(yīng)商信息等，僅限指定高層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人查看；4.數(shù)據(jù)查看權(quán)限由采購部會同信息技術(shù)部配置，調(diào)整權(quán)限需提交書面申請并經(jīng)審批。第十三條數(shù)據(jù)安全要求：內(nèi)部人員嚴(yán)禁向外部泄露平臺內(nèi)敏感數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將平臺賬號出借他人使用；外部供應(yīng)商嚴(yán)禁泄露從平臺獲取的公司數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將數(shù)據(jù)用于合作之外的用途；信息技術(shù)部定期檢測數(shù)據(jù)訪問日志，對異常訪問（非工作時間、高頻次訪問、跨權(quán)限訪問）進(jìn)行預(yù)警并核查；平臺數(shù)據(jù)傳輸、存儲全過程加密，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改；涉及個人信息（如供應(yīng)商聯(lián)系人、物流人員信息）的，按《個人信息保護(hù)法》要求處理，不得非法收集、使用。第五章考核與責(zé)任追究第十四條內(nèi)部考核：采購部每月對各部門平臺使用情況進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括信息錄入準(zhǔn)確率、業(yè)務(wù)協(xié)同及時率、問題整改完成率；考核優(yōu)秀的部門給予績效獎勵，考核不合格的部門扣減當(dāng)月績效5%-10%，并限期整改；員工違規(guī)使用平臺（篡改數(shù)據(jù)、泄露信息、共用賬號）的，扣減當(dāng)月績效10%-15%，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位。第十五條供應(yīng)商考核：供應(yīng)商管理專員每月對供應(yīng)商平臺使用情況進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括訂單響應(yīng)及時率、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率、對賬配合度；考核優(yōu)秀的供應(yīng)商在采購份額、付款周期上給予優(yōu)惠，考核不合格的供應(yīng)商給予警告，連續(xù)2次不合格的暫停合作，限期整改。第十六條責(zé)任追究：1.采購部未履行平臺管理職責(zé)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂、協(xié)同效率低下的，給予部門負(fù)責(zé)人警告，扣減當(dāng)月績效5%-10%；2.信息技術(shù)部未做好平臺維護(hù)、數(shù)據(jù)備份，導(dǎo)致平臺故障或數(shù)據(jù)丟失的，給予通報批評，扣減當(dāng)月績效10%-15%，造成損失的按比例賠償；3.內(nèi)部人員泄露平臺敏感數(shù)據(jù)的，立即解除勞動合同，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理；4.供應(yīng)商泄露公司數(shù)據(jù)或違規(guī)使用平臺的，扣除履約保證金，終止合作并追究賠償責(zé)任；