第1篇第一章總則第一條為規(guī)范公司銷售行政財務(wù)訂單管理，提高工作效率，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有銷售行政財務(wù)訂單的管理工作。第三條銷售行政財務(wù)訂單管理應(yīng)遵循以下原則：1.實事求是，依法合規(guī)；2.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保準(zhǔn)確；3.高效快捷，服務(wù)至上；4.保密原則，確保信息安全。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立銷售行政財務(wù)訂單管理小組，負(fù)責(zé)制定、實施、監(jiān)督和改進(jìn)銷售行政財務(wù)訂單管理制度。第五條銷售行政財務(wù)訂單管理小組由以下人員組成：1.銷售部門負(fù)責(zé)人；2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)人；3.行政部門負(fù)責(zé)人；4.相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第六條銷售行政財務(wù)訂單管理小組職責(zé)：1.制定銷售行政財務(wù)訂單管理制度；2.監(jiān)督、檢查銷售行政財務(wù)訂單執(zhí)行情況；3.協(xié)調(diào)解決銷售行政財務(wù)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；4.定期對銷售行政財務(wù)訂單管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析，提出改進(jìn)措施；5.對違反本制度的行為進(jìn)行查處。第三章訂單管理流程第七條訂單申請1.銷售人員根據(jù)客戶需求，填寫《銷售訂單申請表》；2.《銷售訂單申請表》經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核后，提交財務(wù)部門；3.財務(wù)部門對訂單進(jìn)行財務(wù)審核，確認(rèn)訂單金額、付款方式等；4.行政部門對訂單進(jìn)行行政審核，確認(rèn)訂單是否符合公司規(guī)定。第八條訂單審批1.財務(wù)部門將審核通過的訂單提交給銷售行政財務(wù)訂單管理小組；2.銷售行政財務(wù)訂單管理小組對訂單進(jìn)行審批，審批通過后，將訂單信息錄入訂單管理系統(tǒng)；3.訂單管理系統(tǒng)自動生成訂單編號，并將訂單信息發(fā)送至相關(guān)人員。第九條訂單執(zhí)行1.銷售人員根據(jù)訂單信息，與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)訂單內(nèi)容；2.銷售人員按照訂單要求，組織生產(chǎn)、發(fā)貨等工作；3.財務(wù)部門根據(jù)訂單信息，進(jìn)行收款、付款等財務(wù)操作；4.行政部門根據(jù)訂單信息，進(jìn)行相關(guān)行政工作。第十條訂單跟蹤1.銷售人員定期跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保訂單按時完成；2.財務(wù)部門定期跟蹤訂單收款、付款情況，確保資金安全；3.行政部門定期跟蹤訂單行政工作，確保行政工作順利進(jìn)行。第四章訂單變更及取消第十一條訂單變更1.客戶因特殊原因需要變更訂單，應(yīng)書面提出變更申請；2.銷售人員將變更申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門；3.財務(wù)部門審核變更申請，確認(rèn)變更內(nèi)容；4.訂單變更經(jīng)銷售行政財務(wù)訂單管理小組審批后，通知相關(guān)人員執(zhí)行。第十二條訂單取消1.客戶因特殊原因需要取消訂單，應(yīng)書面提出取消申請；2.銷售人員將取消申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門；3.財務(wù)部門審核取消申請，確認(rèn)取消原因；4.訂單取消經(jīng)銷售行政財務(wù)訂單管理小組審批后，通知相關(guān)人員執(zhí)行。第五章訂單歸檔及查詢第十三條訂單歸檔1.訂單執(zhí)行完畢后，銷售、財務(wù)、行政部門將訂單相關(guān)資料整理歸檔；2.訂單歸檔資料包括：訂單申請表、審批表、合同、發(fā)票、付款憑證等；3.訂單歸檔資料按照時間順序排列，便于查詢。第十四條訂單查詢1.相關(guān)人員需要查詢訂單信息時，可登錄訂單管理系統(tǒng)進(jìn)行查詢；2.訂單查詢內(nèi)容包括：訂單編號、客戶名稱、訂單金額、付款方式、訂單狀態(tài)等；3.訂單查詢結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確、完整。第六章罰則第十五條違反本制度，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或信譽損失的，按以下規(guī)定處理：1.責(zé)令責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失；2.對責(zé)任人進(jìn)行通報批評；3.情節(jié)嚴(yán)重者，依法給予行政處分。第七章附則第十六條本制度由銷售行政財務(wù)訂單管理小組負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。（注：本制度字?jǐn)?shù)共計2500字，僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為規(guī)范公司銷售行政財務(wù)訂單管理，提高工作效率，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有銷售行政財務(wù)訂單的管理工作。第三條本制度遵循以下原則：1.法規(guī)遵從原則：遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保訂單管理的合法性；2.嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范原則：制定嚴(yán)格的訂單管理制度，確保訂單管理的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性；3.效率優(yōu)先原則：簡化流程，提高工作效率，確保訂單處理速度；4.責(zé)任明確原則：明確各部門職責(zé)，確保訂單管理責(zé)任到人。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門：1.負(fù)責(zé)收集、整理、審核客戶訂單，確保訂單信息的準(zhǔn)確性；2.協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行訂單審核，確保訂單符合公司政策；3.跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；4.對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，為銷售決策提供依據(jù)。第五條財務(wù)部門：1.負(fù)責(zé)審核銷售部門提交的訂單，確保訂單符合公司財務(wù)制度；2.核算訂單金額，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；3.跟蹤訂單收款情況，確保應(yīng)收賬款及時回收；4.對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)分析，為銷售決策提供依據(jù)。第六條行政部門：1.負(fù)責(zé)訂單文件的歸檔、保管和查詢；2.協(xié)助銷售部門和財務(wù)部門進(jìn)行訂單管理；3.對訂單管理過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。第三章訂單流程第七條訂單收集1.銷售人員通過電話、郵件、傳真等方式收集客戶訂單；2.銷售人員將收集到的訂單信息錄入訂單管理系統(tǒng)。第八條訂單審核1.銷售部門對訂單信息進(jìn)行初步審核，確保訂單信息的準(zhǔn)確性；2.財務(wù)部門對訂單進(jìn)行財務(wù)審核，確保訂單符合公司財務(wù)制度；3.行政部門對訂單文件進(jìn)行審核，確保文件完整。第九條訂單審批1.訂單審核通過后，由銷售部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)人對審批后的訂單進(jìn)行復(fù)核；3.行政部門對審批后的訂單進(jìn)行歸檔。第十條訂單執(zhí)行1.銷售部門根據(jù)審批后的訂單進(jìn)行發(fā)貨、收款等操作；2.財務(wù)部門跟蹤訂單收款情況，確保應(yīng)收賬款及時回收；3.行政部門對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保訂單按時完成。第十一條訂單反饋1.銷售部門對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，向客戶反饋訂單執(zhí)行情況；2.財務(wù)部門對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋；3.行政部門對訂單執(zhí)行情況進(jìn)行檔案管理，確保檔案完整。第四章訂單管理要求第十二條訂單信息準(zhǔn)確1.銷售人員應(yīng)確保收集到的訂單信息準(zhǔn)確無誤；2.訂單審核過程中，各部門應(yīng)認(rèn)真核對訂單信息，確保準(zhǔn)確性。第十三條訂單執(zhí)行及時1.銷售部門應(yīng)按照訂單要求，及時進(jìn)行發(fā)貨、收款等操作；2.財務(wù)部門應(yīng)確保訂單收款及時，減少應(yīng)收賬款風(fēng)險。第十四條訂單檔案完整1.行政部門應(yīng)確保訂單文件完整，便于查詢；2.訂單執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檔案管理。第五章獎懲措施第十五條對在訂單管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；第十六條對在訂單管理工作中出現(xiàn)失誤的部門和個人，給予批評和處罰；第十七條對違反本制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重，給予警告、記過、降職等處分。第六章附則第十八條本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋；第十九條本制度自發(fā)布之日起實施。（注：本制度字?jǐn)?shù)未達(dá)到2500字，可根據(jù)實際情況進(jìn)行擴(kuò)充。）第3篇第一章總則第一條為規(guī)范銷售行政財務(wù)訂單管理，提高工作效率，降低成本，確保公司業(yè)務(wù)順利開展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有銷售行政財務(wù)訂單的申請、審批、執(zhí)行、結(jié)算及歸檔等環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循以下原則：1.規(guī)范化：確保訂單管理流程清晰、明確、規(guī)范；2.效率化：提高訂單處理速度，縮短業(yè)務(wù)周期；3.透明化：確保訂單處理過程的公開、公正、透明；4.安全性：確保訂單信息的安全，防止信息泄露。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門：1.負(fù)責(zé)收集、整理銷售訂單信息，確保信息的準(zhǔn)確性、完整性；2.及時將訂單信息傳遞給財務(wù)部門；3.跟蹤訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。第五條財務(wù)部門：1.負(fù)責(zé)審核銷售訂單的合規(guī)性、真實性；2.審批銷售訂單，確保訂單符合公司財務(wù)制度；3.負(fù)責(zé)訂單的結(jié)算工作，確保結(jié)算及時、準(zhǔn)確；4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，與銷售部門保持溝通，確保訂單順利執(zhí)行。第六條行政部門：1.負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部門和財務(wù)部門處理訂單相關(guān)事宜；2.負(fù)責(zé)訂單的歸檔工作，確保檔案完整、有序。第三章訂單申請與審批第七條銷售訂單申請：1.銷售部門根據(jù)銷售計劃，填寫銷售訂單申請表，內(nèi)容包括訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額等；2.銷售訂單申請表需經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3.銷售訂單申請表經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給財務(wù)部門。第八條銷售訂單審批：1.財務(wù)部門收到銷售訂單申請表后，進(jìn)行審核，確保訂單的合規(guī)性、真實性；2.財務(wù)部門審核通過后，將訂單信息傳遞給行政部門；3.行政部門對訂單進(jìn)行歸檔，并將訂單信息錄入系統(tǒng)。第四章訂單執(zhí)行與結(jié)算第九條訂單執(zhí)行：1.銷售部門根據(jù)審批通過的訂單，組織生產(chǎn)、發(fā)貨；2.銷售部門在訂單執(zhí)行過程中，與財務(wù)部門保持溝通，確保訂單執(zhí)行進(jìn)度符合要求；3.銷售部門在訂單執(zhí)行完畢后，將訂單執(zhí)行情況反饋給財務(wù)部門。第十條訂單結(jié)算：1.財務(wù)部門根據(jù)訂單執(zhí)行情況，進(jìn)行結(jié)算審核；2.財務(wù)部門審核通過后，與銷售部門進(jìn)行結(jié)算；3.銷售部門在收到結(jié)算款項后，將結(jié)算憑證提交給財務(wù)部門。第五章訂單歸檔與監(jiān)督第十一條訂單歸檔：1.行政部門在訂單執(zhí)行完畢后，將訂單資料進(jìn)行整理、歸檔；2.訂單檔案包括訂單申請表、審批表、執(zhí)行情況、結(jié)算憑證等；3.訂單檔案應(yīng)按照時間順序進(jìn)行編號、分類、存放。第十二條