實(shí)用的合同管理自查報(bào)告合同自查整改情況報(bào)告為進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)單位的合法權(quán)益，本單位近期對(duì)合同管理工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況及整改措施報(bào)告如下：一、合同管理基本情況本單位在日常業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，涉及多種類(lèi)型的合同，包括采購(gòu)合同、服務(wù)合同、租賃合同等。合同管理工作由綜合管理部門(mén)牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同配合。目前，已建立了相對(duì)完善的合同管理制度，明確了合同簽訂、審批、履行、歸檔等環(huán)節(jié)的流程和職責(zé)。在合同簽訂方面，要求業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交綜合管理部門(mén)進(jìn)行合法性審查。審查通過(guò)后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批，最終簽訂合同。在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，并定期向綜合管理部門(mén)匯報(bào)。合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)將相關(guān)資料整理歸檔，交由綜合管理部門(mén)統(tǒng)一保管。二、自查工作開(kāi)展情況本次自查工作從[具體自查時(shí)間]開(kāi)始，至[具體自查結(jié)束時(shí)間]結(jié)束，涵蓋了本單位[具體時(shí)間段]內(nèi)簽訂的所有合同。自查工作采取全面檢查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式，對(duì)合同的簽訂、履行、歸檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查。1.合同簽訂情況檢查-合同主體資格審查：檢查合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格是否合法有效，是否具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和履約能力。經(jīng)檢查，大部分合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格符合要求，但仍存在個(gè)別合同對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照未及時(shí)年檢的情況。-合同條款完整性審查：檢查合同條款是否完整、明確，是否包含了合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等必要條款。經(jīng)檢查，部分合同存在條款表述不清、權(quán)利義務(wù)不明確的問(wèn)題，如個(gè)別采購(gòu)合同未明確產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。-合同簽訂程序合規(guī)性審查：檢查合同簽訂是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行，是否經(jīng)過(guò)了業(yè)務(wù)部門(mén)審核、綜合管理部門(mén)合法性審查和單位領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)檢查，個(gè)別合同存在簽訂程序不規(guī)范的問(wèn)題，如部分合同未經(jīng)綜合管理部門(mén)合法性審查就直接簽訂。2.合同履行情況檢查-合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤：檢查業(yè)務(wù)部門(mén)是否按照合同約定的時(shí)間和要求履行合同義務(wù)，是否及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度。經(jīng)檢查，部分合同存在履行進(jìn)度滯后的問(wèn)題，如個(gè)別服務(wù)合同未按時(shí)完成服務(wù)內(nèi)容。-合同款項(xiàng)支付情況審查：檢查合同款項(xiàng)的支付是否按照合同約定的方式和時(shí)間進(jìn)行，是否存在超付、提前支付等問(wèn)題。經(jīng)檢查，個(gè)別合同存在款項(xiàng)支付不及時(shí)的問(wèn)題，如部分采購(gòu)合同未按照合同約定的時(shí)間支付貨款。-合同變更與解除情況審查：檢查合同變更與解除是否符合規(guī)定的程序，是否簽訂了書(shū)面變更協(xié)議或解除協(xié)議。經(jīng)檢查，部分合同存在變更與解除未簽訂書(shū)面協(xié)議的問(wèn)題，如個(gè)別租賃合同在租賃期限變更時(shí)未簽訂書(shū)面變更協(xié)議。3.合同歸檔情況檢查-合同資料完整性審查：檢查業(yè)務(wù)部門(mén)是否將合同相關(guān)資料及時(shí)整理歸檔，歸檔資料是否完整。經(jīng)檢查，部分合同存在歸檔資料不完整的問(wèn)題，如個(gè)別合同缺少發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等重要資料。-合同檔案保管情況審查：檢查綜合管理部門(mén)是否對(duì)合同檔案進(jìn)行了妥善保管，是否建立了合同檔案管理制度。經(jīng)檢查，合同檔案保管基本規(guī)范，但存在檔案存放地點(diǎn)不夠安全的問(wèn)題，如檔案柜未安裝鎖具。三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析1.合同簽訂環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及原因-合同主體資格審查不嚴(yán)：部分業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同前，未對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格進(jìn)行認(rèn)真審查，導(dǎo)致個(gè)別合同對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照未及時(shí)年檢。主要原因是業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同主體資格審查的重要性認(rèn)識(shí)不足，缺乏相關(guān)的審查經(jīng)驗(yàn)和方法。-合同條款表述不清：部分合同條款表述模糊、權(quán)利義務(wù)不明確，給合同履行帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。主要原因是合同起草人員業(yè)務(wù)水平有限，對(duì)合同條款的理解和把握不夠準(zhǔn)確，同時(shí)在合同簽訂前缺乏必要的溝通和協(xié)商。-合同簽訂程序不規(guī)范：個(gè)別合同未按照規(guī)定的程序進(jìn)行簽訂，存在先簽訂后審批的問(wèn)題。主要原因是部分業(yè)務(wù)人員對(duì)合同簽訂程序的重要性認(rèn)識(shí)不足，為了追求工作效率，簡(jiǎn)化了合同簽訂程序。2.合同履行環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及原因-合同履行進(jìn)度滯后：部分合同存在履行進(jìn)度滯后的問(wèn)題，影響了單位的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。主要原因是業(yè)務(wù)部門(mén)在合同履行過(guò)程中缺乏有效的跟蹤和監(jiān)督機(jī)制，對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)度把控不力，同時(shí)也存在外部因素的影響，如供應(yīng)商供貨延遲等。-合同款項(xiàng)支付不及時(shí)：個(gè)別合同存在款項(xiàng)支付不及時(shí)的問(wèn)題，可能會(huì)影響合同對(duì)方當(dāng)事人的積極性，甚至導(dǎo)致合同糾紛。主要原因是財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通不暢，對(duì)合同款項(xiàng)支付的時(shí)間和金額掌握不準(zhǔn)確，同時(shí)也存在資金緊張等客觀因素的影響。-合同變更與解除程序不規(guī)范：部分合同變更與解除未簽訂書(shū)面協(xié)議，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。主要原因是業(yè)務(wù)人員對(duì)合同變更與解除的程序和要求不熟悉，缺乏法律意識(shí)，同時(shí)在合同變更與解除時(shí)未及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通和協(xié)商。3.合同歸檔環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及原因-合同資料歸檔不完整：部分合同存在歸檔資料不完整的問(wèn)題，給合同管理和查詢(xún)帶來(lái)了不便。主要原因是業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同資料歸檔的重要性認(rèn)識(shí)不足，缺乏檔案管理意識(shí)，同時(shí)在合同履行過(guò)程中未及時(shí)收集和整理相關(guān)資料。-合同檔案保管安全隱患：合同檔案存放地點(diǎn)不夠安全，存在一定的安全隱患。主要原因是單位對(duì)合同檔案保管的重視程度不夠，缺乏必要的安全防護(hù)措施，如未安裝監(jiān)控設(shè)備和消防設(shè)施。四、整改措施及下一步工作計(jì)劃1.針對(duì)合同簽訂環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題-加強(qiáng)合同主體資格審查：制定合同對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查標(biāo)準(zhǔn)和流程，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同前，必須對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格進(jìn)行認(rèn)真審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的真實(shí)性和有效性。同時(shí)，建立合同對(duì)方當(dāng)事人信用檔案，對(duì)信用不良的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和限制。-提高合同條款質(zhì)量：加強(qiáng)對(duì)合同起草人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其合同起草水平和法律意識(shí)。在合同起草過(guò)程中，要求合同起草人員認(rèn)真研究合同條款，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，避免條款表述不清、權(quán)利義務(wù)不明確的問(wèn)題。同時(shí)，建立合同模板庫(kù)，對(duì)常見(jiàn)的合同類(lèi)型制定標(biāo)準(zhǔn)模板，供業(yè)務(wù)部門(mén)參考使用。-規(guī)范合同簽訂程序：進(jìn)一步完善合同簽訂程序，明確各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限。要求合同簽訂必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行，先由業(yè)務(wù)部門(mén)審核，再經(jīng)綜合管理部門(mén)合法性審查，最后報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)，建立合同簽訂審批臺(tái)賬，對(duì)合同簽訂審批情況進(jìn)行記錄和跟蹤。2.針對(duì)合同履行環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題-加強(qiáng)合同履行進(jìn)度跟蹤：建立合同履行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，要求業(yè)務(wù)部門(mén)定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。同時(shí)，加強(qiáng)與合同對(duì)方當(dāng)事人的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)了解合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，共同協(xié)商解決辦法。-規(guī)范合同款項(xiàng)支付管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通與協(xié)作，建立合同款項(xiàng)支付審批制度，明確合同款項(xiàng)支付的流程和要求。要求財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照合同約定的方式和時(shí)間支付合同款項(xiàng)，避免超付、提前支付等問(wèn)題。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)支付情況的監(jiān)督和檢查，對(duì)存在問(wèn)題的合同款項(xiàng)支付進(jìn)行及時(shí)糾正。-嚴(yán)格合同變更與解除程序：制定合同變更與解除管理辦法，明確合同變更與解除的條件、程序和要求。要求合同變更與解除必須簽訂書(shū)面協(xié)議，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合同變更與解除情況的跟蹤和管理，及時(shí)更新合同檔案。3.針對(duì)合同歸檔環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題-完善合同資料歸檔制度：制定合同資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)和流程，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在合同履行完畢后，及時(shí)將合同相關(guān)資料整理歸檔，包括合同文本、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等重要資料。同時(shí)，建立合同資料歸檔清單，對(duì)歸檔資料進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保合同資料的完整性和準(zhǔn)確性。-加強(qiáng)合同檔案保管安全：加大對(duì)合同檔案保管的投入，改善合同檔案保管條件，安裝監(jiān)控設(shè)備和消防設(shè)施，確保合同檔案的安全。同時(shí)，建立合同檔案管理制度，明確合同檔案的保管期限和查閱、借閱程序，加強(qiáng)對(duì)合同檔案的日常管理和維護(hù)。五、整改效果及持續(xù)改進(jìn)措施通過(guò)本次自查和整改，本單位合同管理工作取得了一定的成效。合同簽訂程序更加規(guī)范，合同條款質(zhì)量明顯提高，合同履行進(jìn)度得到有效跟蹤和控制，合同檔案管理更加完善。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，合同管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，需要不斷地加強(qiáng)和改進(jìn)。下一步，我們將繼續(xù)加強(qiáng)合同管理工作，建立健全合同管理長(zhǎng)效機(jī)制。定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，