2026年工藝品制造公司原料進場驗收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司原料進場驗收管理工作，把控采購原料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障工藝品成品質(zhì)量穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國標準化法》及公司經(jīng)營管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工藝品制造企業(yè)原料采購特點（含木材、陶瓷原料、電鍍化學(xué)品、包裝材料、金屬坯料等原料品類），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)用原料的進場核對、質(zhì)量檢驗、數(shù)量驗收、結(jié)果判定等全流程驗收管理工作，涵蓋常規(guī)原料、定制原料、外協(xié)加工返廠原料等類型，公司質(zhì)檢部門、倉儲部門、采購部門及所有參與原料進場驗收的人員均需遵守本制度。第三條原料進場驗收遵循“客觀公正、標準統(tǒng)一、流程規(guī)范、責(zé)任到人”的原則，依據(jù)采購合同約定、國家行業(yè)標準及公司內(nèi)控標準開展驗收工作，嚴禁簡化驗收流程、隱瞞驗收問題，確保進場原料符合生產(chǎn)使用要求。第四條公司質(zhì)檢部門是原料進場驗收的歸口管理部門，負責(zé)驗收標準制定、質(zhì)量檢驗、結(jié)果判定；倉儲部門負責(zé)原料數(shù)量核對、進場登記、暫存管理；采購部門負責(zé)供應(yīng)商溝通、驗收異議協(xié)調(diào)；管理層負責(zé)重大驗收爭議事項審批，各部門協(xié)同完成原料進場驗收管理工作。第二章驗收管理體系構(gòu)建第五條公司原料進場驗收管理體系以“標準先行、過程管控、結(jié)果閉環(huán)、持續(xù)優(yōu)化”為核心構(gòu)建，明確不同品類原料的驗收標準、檢驗方法、處理流程等內(nèi)容，形成質(zhì)檢部門主導(dǎo)、倉儲采購配合、全程可追溯的管理格局，確保驗收工作標準化、規(guī)范化開展。第六條原料進場驗收管理體系包含標準制定模塊、驗收操作模塊、結(jié)果處理模塊、異議復(fù)核模塊、體系優(yōu)化模塊：標準制定模塊明確各品類原料的質(zhì)量、數(shù)量驗收指標；驗收操作模塊規(guī)范驗收各環(huán)節(jié)的流程及時限；結(jié)果處理模塊明確合格/不合格原料的處置要求；異議復(fù)核模塊規(guī)范驗收爭議的復(fù)核流程；體系優(yōu)化模塊明確制度更新的觸發(fā)條件及方式。第七條每年年初，質(zhì)檢部門結(jié)合上一年度原料驗收數(shù)據(jù)、生產(chǎn)質(zhì)量反饋、行業(yè)標準更新情況，優(yōu)化原料進場驗收制度，重點完善木材含水率、陶瓷原料色差、電鍍化學(xué)品純度等高頻不合格項的驗收標準，確保體系貼合公司生產(chǎn)實際及質(zhì)量管控需求。第三章驗收標準與基礎(chǔ)流程第八條驗收標準制定：各品類原料驗收標準需結(jié)合采購合同要求、國家行業(yè)標準及公司生產(chǎn)工藝要求制定，如木材原料需明確含水率、紋理、結(jié)疤數(shù)量等指標，陶瓷原料需明確雜質(zhì)含量、色差范圍、粒徑大小等指標，電鍍化學(xué)品需明確純度、酸堿度、重金屬含量等指標，所有驗收標準需形成書面文件，作為驗收工作的唯一依據(jù)。第九條進場登記要求：原料運抵公司后，倉儲部門需第一時間核對送貨單、采購訂單、供應(yīng)商信息，確認原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等基礎(chǔ)信息，填寫進場登記記錄，嚴禁無單驗收、超訂單驗收，登記完成后將原料暫存至待驗收區(qū)域，標注待驗收標識。第十條驗收時限要求：常規(guī)原料需在進場后24小時內(nèi)完成驗收，定制原料、特殊化學(xué)品原料需在進場后48小時內(nèi)完成驗收；因檢驗設(shè)備不足需委托第三方檢測的，需在進場后3個工作日內(nèi)完成送檢，7個工作日內(nèi)完成驗收判定，嚴禁無故拖延驗收流程。第十一條驗收人員要求：驗收人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，掌握各品類原料的驗收標準、檢驗方法、安全防護要點；驗收時需不少于2人共同參與，確保驗收過程客觀公正，驗收結(jié)果需由參與人員簽字確認，嚴禁單人驗收、代簽驗收記錄。第四章不同品類原料驗收要求第十二條木材類原料驗收：核對木材的樹種、規(guī)格、數(shù)量是否與訂單一致，檢驗含水率是否符合內(nèi)控標準，查看表面是否有開裂、蟲蛀、霉變等質(zhì)量問題，批量進場的木材需按規(guī)定比例抽樣檢驗，抽樣比例不低于總批次的10%，不合格樣品需擴大抽樣范圍重新檢驗。第十三條陶瓷原料驗收：核對原料品名、批次、數(shù)量，檢驗色澤、細度是否符合要求，通過目視檢查雜質(zhì)含量，必要時通過實驗室檢測確認化學(xué)成分是否達標；易受潮的陶瓷原料需檢查包裝是否密封完好，有無結(jié)塊、受潮變質(zhì)等情況。第十四條電鍍化學(xué)品驗收：核對化學(xué)品品名、規(guī)格、有效期、安全技術(shù)說明書（MSDS），檢查包裝是否破損、泄漏，通過滴定、比重測試等方法檢驗純度、濃度是否達標；驗收時需做好個人防護，嚴禁直接接觸化學(xué)品，驗收區(qū)域需配備應(yīng)急防護設(shè)施。第十五條包裝材料驗收：核對包裝材料的規(guī)格、材質(zhì)、印刷內(nèi)容是否與訂單一致，檢驗抗壓、防潮、耐磨性能是否符合使用要求，批量進場的包裝材料需抽樣進行跌落、堆碼測試，確保滿足工藝品倉儲運輸防護需求。第五章驗收結(jié)果處理第十六條合格原料處理：驗收合格的原料，倉儲部門需及時辦理入庫手續(xù)，標注合格標識，按品類分區(qū)存放；質(zhì)檢部門需留存驗收記錄及檢驗報告，歸檔至原料質(zhì)量檔案，作為后續(xù)質(zhì)量追溯的依據(jù)。第十七條不合格原料處理：驗收不合格的原料，需立即隔離存放，標注不合格標識，嚴禁與合格原料混放；質(zhì)檢部門需出具不合格檢驗報告，列明不合格項及判定依據(jù)，由采購部門在2個工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商退貨、換貨或降級使用等處理方案，降級使用需經(jīng)管理層審批。第十八條驗收異議處理：供應(yīng)商對驗收結(jié)果有異議的，需在收到不合格通知后3個工作日內(nèi)提出復(fù)核申請，質(zhì)檢部門需重新組織人員復(fù)核，必要時委托第三方檢測機構(gòu)檢測，復(fù)核結(jié)果為最終判定結(jié)果，復(fù)核過程需全程記錄，相關(guān)憑證留存?zhèn)洳?。第六章監(jiān)督追責(zé)與培訓(xùn)第十九條監(jiān)督檢查：質(zhì)檢部門每月對原料驗收情況開展自查，重點核查驗收標準執(zhí)行情況、記錄完整性、不合格原料處置及時性；管理層每季度組織一次驗收專項檢查，發(fā)現(xiàn)驗收流程不規(guī)范、標準執(zhí)行不到位等問題，立即要求整改。第二十條責(zé)任追究：違反本制度規(guī)定，簡化驗收流程、偽造驗收記錄、隱瞞不合格原料的，視情節(jié)輕重給予警告、記過、經(jīng)濟處罰等處理；因驗收失職導(dǎo)致不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成質(zhì)量事故的，追究相關(guān)責(zé)任人及部門負責(zé)人責(zé)任。第二十一條培訓(xùn)宣貫：公司每年組織不少于2次原料進場驗收專項培訓(xùn)，內(nèi)容包括驗收標準更新、檢驗方法優(yōu)化、安全防護要求、相關(guān)法規(guī)條款等；新入職驗收崗位員工上崗前需完成培訓(xùn)并考核合格，確保掌握驗收規(guī)范；定期通報驗收典型案例，提升全員質(zhì)量把控意識。第七章附則第二十二條本制度由公司質(zhì)檢部門會同采購、倉儲部門負責(zé)解釋