2025年項目部安全隱患排查治理制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，建立風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制，遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標準》等法規(guī)，結合項目部施工特點，制定本制度。第二條本制度適用于項目部管轄范圍內所有新建、改建、擴建、拆除、裝飾裝修、機電安裝、市政配套及臨建設施的施工活動，涵蓋總包、專業(yè)分包、勞務分包、設備租賃、檢測監(jiān)測、供應商、來訪參觀、臨時用工等全部相關方。第三條項目部成立“安全隱患排查治理領導小組”（簡稱“排查治理小組”），由項目經(jīng)理任組長，生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術、質量、設備、物資、綜合辦、分包單位現(xiàn)場負責人為成員；下設辦公室，與安全部合署辦公，負責日常組織、協(xié)調、考核、歸檔。第四條隱患排查治理堅持“誰主管、誰負責”“誰檢查、誰簽字、誰跟蹤”“五定”原則（定人、定時、定措施、定資金、定預案），實行閉環(huán)管理，確保隱患動態(tài)清零。第五條項目部建立“隱患庫”，統(tǒng)一編碼、分級、上圖、上墻、上網(wǎng)，與BIM模型、智慧工地平臺、勞務實名制、視頻監(jiān)控、塔機監(jiān)測、高支模監(jiān)測、深基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，實現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)—評估—治理—復核—銷號”全流程線上留痕。第二章隱患分級與判定第六條隱患按危害程度分為四級：1.重大隱患（Ⅰ級）：可能造成群死群傷或重大經(jīng)濟損失，需立即停工整改，24小時內報公司、監(jiān)理、業(yè)主及屬地住建部門；2.較大隱患（Ⅱ級）：可能造成1—2人死亡或較大經(jīng)濟損失，需局部停工，3日內整改完畢；3.一般隱患（Ⅲ級）：可能造成人員輕傷或設備損壞，7日內整改完畢；4.輕微隱患（Ⅳ級）：違反標準規(guī)范但風險較低，可邊施工邊整改，限期15日內完成。第七條判定依據(jù)：1.國家、行業(yè)、地方重大隱患判定標準；2.公司《高風險作業(yè)清單》《危險源辨識與風險評價表》；3.設計文件、施工方案、專家論證意見；4.監(jiān)測數(shù)據(jù)異常、險情事件、投訴舉報、上級檢查通報。第八條項目部每月5日前發(fā)布《月度隱患判定指引》，動態(tài)更新，作為各級檢查的統(tǒng)一標尺。第三章排查方式與頻次第九條日常排查：1.作業(yè)班組“三檢”：班前、班中、班后自查，填寫《班組日檢表》，拍照上傳智慧平臺；2.專業(yè)工程師“日巡”：對高處作業(yè)、臨邊洞口、臨時用電、起重吊裝、動火作業(yè)、有限空間、爆破、拆除、幕墻、鋼結構、防水、防腐、夜間施工、冬雨季施工等重點部位每日不少于1次巡查；3.安全員“日查”：全覆蓋巡查，重點核查高風險作業(yè)審批、旁站、驗收、交接情況；4.設備管理員“周檢”：對塔機、施工電梯、吊籃、爬架、樁機、挖機、泵車、臨電配電系統(tǒng)、消防泵房、氣瓶庫進行周檢、月保、季維，留存影像、油樣、電流、電壓、接地電阻數(shù)據(jù)。第十條專項排查：1.危大工程：深基坑、高支模、腳手架、起重吊裝、幕墻安裝、鋼結構提升、爆破、拆除、暗挖、頂管、盾構、水上作業(yè)、有限空間、跨線施工，在方案實施前、實施中、完成后各組織一次專項排查；2.季節(jié)性：春季復工、汛期、高溫、臺風、寒潮、雨雪、霧霾、節(jié)假日、重大活動前；3.事故類比：行業(yè)、系統(tǒng)、區(qū)域發(fā)生事故后，24小時內開展類比排查；4.新工藝、新材料、新設備、新技術首次應用前；5.重大節(jié)點：底板封閉、主體結構封頂、機電調試、消防驗收、竣工預驗收前。第十一條綜合排查：1.項目經(jīng)理每月25日組織“月度綜合大檢查”，覆蓋所有作業(yè)面、生活區(qū)、辦公區(qū)、倉庫、加工區(qū)、臨邊道路、地下管涵、河道、邊坡、圍擋、廣告、門禁、監(jiān)控、消防、食堂、宿舍、廁所、淋浴、排水、排污、醫(yī)療、防疫、應急物資；2.安全總監(jiān)每季度組織“季度體系審核”，對照《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》JGJ/T77評分，低于80分的啟動問責；3.公司、監(jiān)理、業(yè)主、行業(yè)主管部門、第三方巡查組、飛行檢查組、交叉檢查組、專家診斷組來項目檢查，納入綜合排查范疇，項目部全程陪同，問題同步錄入隱患庫。第十二條頻次匯總表：班組日檢：每日；專業(yè)工程師日巡：每日；安全員日查：每日；設備周檢：每周；項目經(jīng)理月度綜合：每月；安全總監(jiān)季度審核：每季度；危大工程專項：方案階段、實施階段、驗收階段各一次；季節(jié)性專項：季節(jié)變化前3日內；事故類比：接報后24小時內；重大節(jié)點：節(jié)點前3日內。第四章排查工具與標準第十三條工具包配置：1.防爆手機、平板、移動執(zhí)法終端，內置“隱患排查APP”，支持離線拍照、錄像、錄音、GPS定位、NFC打卡、電子簽名、二維碼掃描；2.檢查表庫：分部分項工程、機械設備、臨建設施、消防、臨時用電、職業(yè)健康、食品安全、防疫、環(huán)保、文明施工共十大類，每類下設A4紙質表、電子表、二維碼表三種形式；3.測量儀器：接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、漏電保護器測試儀、紅外測溫儀、測距儀、測振儀、風速儀、照度計、噪聲計、粉塵儀、有毒氣體檢測儀、無人機、望遠鏡、激光對中儀；4.輔助用品：安全錘、強光手電、伸縮鏡、鋼卷尺、游標卡尺、塞尺、扭力扳手、鋼絲刷、粉筆、標簽、封條、一次性鞋套、手套、口罩、護目鏡。第十四條檢查標準：1.強制性條文：GB55031、GB55023、GB55024、GB55025、GB55026、GB55027、GB55028、GB55029、GB55030、GB55031、GB55032、GB55033、GB55034、GB55035、GB55036；2.行業(yè)規(guī)范：JGJ59、JGJ46、JGJ130、JGJ162、JGJ166、JGJ202、JGJ231、JGJ276、JGJ311、JGJ/T429、JGJ/T434；3.地方標準：項目所在地住建、交通、水利、軌道、電力、消防、生態(tài)、衛(wèi)健、應急等部門發(fā)布的最新文件；4.企業(yè)標準：公司《安全生產(chǎn)標準化圖集》《安全文明施工標準化手冊》《高風險作業(yè)許可指南》《安全紅線三十條》；5.項目專用：施工組織設計、專項方案、技術交底、圖紙會審、設計變更、專家論證意見、監(jiān)測預警值。第五章隱患登記與評估第十五條登記流程：1.發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場拍照、定位、描述，APP自動生成“隱患編號”（項目代碼+年份+月份+流水號），同步推送班組長、專業(yè)工程師、安全員；2.安全員2小時內現(xiàn)場復核，確認等級，補充措施，上傳視頻；3.重大隱患立即啟動“紅色預警”，項目經(jīng)理簽發(fā)《局部停工令》，在智慧平臺、微信群、LED屏、廣播同步公告；4.排查治理小組24小時內組織評估會議，技術、生產(chǎn)、設備、分包、監(jiān)理、業(yè)主參加，形成《隱患評估報告》，明確治理方案、資金來源、完成時限、應急預案、責任人；5.評估報告經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，掃描上傳公司“安全管理系統(tǒng)”，同時報監(jiān)理、業(yè)主、屬地主管部門。第十六條評估方法：1.LEC法：L（事故發(fā)生可能性）、E（人員暴露頻次）、C（后果嚴重程度），D=L×E×C，D≥320為重大隱患；2.風險矩陣法：結合公司5×5矩陣，紅色區(qū)域為重大；3.專家打分法：對復雜工藝、新技術、交叉作業(yè)，邀請外部專家不少于3人，采用德爾菲法，平均分≥8分為重大；4.監(jiān)測數(shù)據(jù)法：監(jiān)測值超過設計預警值80%即判定為重大隱患。第六章隱患治理與驗收第十七條治理措施：1.工程技術：消除、替代、隔離、減弱、聯(lián)鎖、警示、個體防護；2.管理措施：修訂制度、補充交底、增加審批、調整工藝、限制時間、控制人數(shù)、設置監(jiān)護、升級監(jiān)護；3.應急措施：啟動應急預案、增設逃生通道、增配應急物資、前置救援隊伍、開展實戰(zhàn)演練；4.資金保障：項目部設立“隱患治理專項基金”，額度為合同額的1.5%，?？顚Ｓ?，財務獨立核算，未使用完不得挪作獎金；5.技術支持：公司技術、安全、設備、BIM、監(jiān)測、實驗室、設計院、高校、協(xié)會、專家?guī)?4小時內響應，重大隱患48小時內到場。第十八條治理流程：1.重大隱患：立即停工、設置警戒、拍照取證、發(fā)布通告、制定方案、專家論證、資金審批、實施治理、監(jiān)測監(jiān)控、復查驗收、銷號歸檔；2.較大隱患：局部停工、制定措施、3日內完成、監(jiān)理復查、安全部復核、銷號；3.一般隱患：限期整改、7日內完成、安全員復查、銷號；4.輕微隱患：班組長負責、15日內完成、拍照對比、安全員抽查、銷號。第十九條驗收標準：1.現(xiàn)場驗證：測量數(shù)據(jù)合格、影像對比一致、防護設施齊全、標識標牌清晰、應急物資到位；2.資料驗證：整改報告、影像資料、監(jiān)測數(shù)據(jù)、材料合格證、復檢報告、培訓記錄、交底記錄、發(fā)票、付款憑證；3.人員驗證：責任人、監(jiān)護人、作業(yè)人員現(xiàn)場陳述，隨機抽問，合格率100%；4.第三方驗證：重大隱患由公司安全部、監(jiān)理、業(yè)主、屬地主管部門聯(lián)合驗收，簽字蓋章；5.銷號流程：驗收通過后，安全員在APP點擊“銷號”，自動生成二維碼，張貼現(xiàn)場，掃碼可查全流程記錄。第七章考核與獎懲第二十條考核周期：月度、季度、年度。第二十一條考核指標：1.隱患發(fā)現(xiàn)率=項目部自查發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)/（自查+外部檢查）隱患總數(shù)×100%，目標≥80%；2.隱患整改率=按期整改隱患數(shù)/應整改隱患總數(shù)×100%，目標100%；3.重大隱患為零；4.重復隱患率≤5%；5.隱患報告及時率100%；6.安全投入占比≥合同額1.5%；7.應急演練完成率100%；8.安全培訓覆蓋率100%。第二十二條獎勵：1.個人：對主動發(fā)現(xiàn)重大隱患的職工，獎勵1000—5000元，并通報表揚，優(yōu)先評優(yōu)；2.班組：月度無隱患班組，獎勵2000元，頒發(fā)“安全示范班組”流動紅旗；3.分包單位：季度排名前三，分別獎勵10000、8000、5000元，并在公司集采平臺加分；4.管理人員：年度指標全部完成，安全績效系數(shù)上調20%，并列入晉升候選。第二十三條處罰：1.重大隱患未按期整改，對責任單位按合同額1%罰款，項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、分包負責人當月績效清零；2.較大隱患逾期，對責任人罰款500—2000元，并強制培訓8學時；3.一般隱患重復出現(xiàn)，對班組長罰款200元，并停工學習1天；4.輕微隱患弄虛作假，對責任人罰款100元，并取消當月安全獎；5.瞞報、謊報、遲報隱患，對責任人罰款1000元，并視情節(jié)給予行政處分；6.因隱患引發(fā)事故，執(zhí)行“一票否決”，取消全年評優(yōu)，按公司《安全生產(chǎn)責任追究辦法》追責，涉嫌犯罪的移送司法機關。第八章教育培訓與交底第二十四條培訓對象：項目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)、專業(yè)工程師、設備管理員、材料員、勞務員、資料員、班組長、特種作業(yè)人員、普通工人、實習生、訪客、供應商、檢測人員。第二十五條培訓內容：1.法規(guī)標準：安全生產(chǎn)法、刑法修正案十一、重大隱患判定標準、強制性條文；2.制度流程：本制度、高風險作業(yè)許可、應急管理辦法、考核獎懲細則；3.技能實操：APP使用、儀器操作、拍攝技巧、證據(jù)固定、整改閉環(huán)；4.案例警示：近三年行業(yè)典型事故、VR體驗、模擬坍塌、高處墜落、觸電、火災、爆炸、中毒、機械傷害；5.心理健康：情緒管理、壓力釋放、沖突化解、應急心理干預。第二十六條培訓形式：1.入場三級教育：公司級、項目級、班組級，合計不少于32學時；2.月度夜校：每月8日晚7—9點，線上直播+線下互動；3.班前十分鐘：每日播放隱患案例短視頻；4.體驗式：安全體驗館、VR、AR、MR、3D打印、全息投影；5.專家講堂：邀請行業(yè)大師、院士、規(guī)范主編、事故調查專家授課；6.考試認證：采用“人臉識別+隨機題庫”，滿分100分，90分合格，不合格補考，仍不合格調崗或退場。第二十七條交底制度：1.技術交底：專項方案、圖紙、變更、新材料、新工藝、新技術；2.安全交底：分部分項、設備安拆、臨電、消防、職業(yè)健康、防疫、環(huán)保；3.風險告知：LEC值、風險矩陣、應急逃生路線、救援電話；4.簽字確認：交底人、被交底人、監(jiān)護人、監(jiān)理工程師四方簽字，電子簽名同步上傳；5.動態(tài)更新：作業(yè)條件變化、天氣突變、周邊環(huán)境變化、新增設備、新增人員，必須重新交底。第九章應急管理第二十八條應急預案體系：綜合預案、專項預案、現(xiàn)場處置方案、崗位應急處置卡，每年至少修訂一次；第二十九條應急演練：1.綜合演練：每半年一次，模擬基坑坍塌、塔機倒塌、火災、觸電、中毒、疫情、食物中毒、群體性事件；2.專項演練：深基坑涌水、高支模坍塌、塔機碰撞、施工電梯墜落、有限空間中毒、盾構涌水涌砂、爆破事故、防疫封控，每季度至少一次；3.演練評估：采用“演練—評估—改進—再演練”閉環(huán)，評估報告24小時內發(fā)布；4.演練視頻：上傳智慧平臺，供行業(yè)、政府、媒體、公眾監(jiān)督。第三十條應急物資：1.救援器材：救援三腳架、防毒面具、正壓式呼吸器、擔架、頸托、止血帶、除顫儀、應急照明、發(fā)電機等；2.監(jiān)測設備：無人機、紅外熱像儀、氣體檢測儀、雷達生命探測儀；3.通訊設備：衛(wèi)星電話、對講機、應急廣播、微信群、短信平臺；4.物資管理：專人負責、每月點驗、建立臺賬、二維碼標識、過期更換。第十章信息化與檔案管理第三十一條智慧平臺功能：1.隱患上報：文字、圖片、視頻、語音、定位、時間戳；2.流程審批：停工令、整改令、復工令、銷號令線上流轉；3.數(shù)據(jù)分析：隱患類型、區(qū)域、班組、分包、時間段、天氣、工序、設備、人員多維度統(tǒng)計；4.預警推送：紅色預警短信、電話、微信、廣播、LED、聲光報警；5.考核排名：自動生成項目、分包、班組、個人排名，與獎金、評優(yōu)、投標掛鉤；6.知識庫：法規(guī)、標準、視頻、課件、案例、專家?guī)?、供應商黑名單?.區(qū)塊鏈：重大隱患數(shù)據(jù)上鏈，防篡改、防刪除、防抵賴；8.AI識別：攝像頭自動識別未戴安全帽、未系安全帶、煙火、越界、倒地、攀爬、吸煙、打電話，實時報警。第三十二條檔案管理：1.紙質檔案：統(tǒng)一使用A4藍色封面、側標簽、目錄、頁碼、騎縫章，保存期限3年；2.電子檔案：PDF、JPG、MP4、DWG、BIM、GIS、區(qū)塊鏈哈希值，保存期限10年；3.歸檔內容：制度、方案、交底、檢查、整改、驗收、銷號、考核、獎懲、培訓、演練、物資、發(fā)票、合同、監(jiān)測數(shù)據(jù)、影像資料；4.借閱權限：項目經(jīng)理