2025年事故隱患排查與整改制度范本第一章總則第一條為建立“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、隱患閉環(huán)、責(zé)任到人、持續(xù)改進(jìn)”的長(zhǎng)效機(jī)制，防止和減少各類生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位行業(yè)特點(diǎn)、工藝復(fù)雜程度及近三年事故數(shù)據(jù)，特制定本制度。第二條本制度所稱事故隱患，是指在安全生產(chǎn)活動(dòng)中，因物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷或環(huán)境不良因素，可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或重大社會(huì)影響的各類潛在危害因素。第三條隱患排查與整改工作堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)排查，誰(shuí)簽字、誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的原則，實(shí)行“日查、周治、月評(píng)、季考、年審”五級(jí)閉環(huán)管理，確保隱患動(dòng)態(tài)清零。第四條本制度適用于本單位所屬各職能部門、生產(chǎn)單元、工程項(xiàng)目部、后勤服務(wù)區(qū)域及外委承包、租賃、臨時(shí)作業(yè)等所有相關(guān)方，具有同等約束力。第二章隱患分級(jí)與分類第五條隱患按危害程度分為四級(jí)：（一）Ⅰ級(jí)重大隱患：符合《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》條款，或存在10人以上死亡風(fēng)險(xiǎn)，或可能造成5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能引發(fā)重大社會(huì)影響。（二）Ⅱ級(jí)較大隱患：符合行業(yè)較大隱患判定指南，或存在3—9人死亡風(fēng)險(xiǎn)，或可能造成1000—5000萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失。（三）Ⅲ級(jí)一般隱患：需局部停產(chǎn)停業(yè)并限期整改，或存在1—2人死亡風(fēng)險(xiǎn)，或可能造成100—1000萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失。（四）Ⅳ級(jí)輕微隱患：可立即整改，無(wú)需停產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)較小。第六條隱患按專業(yè)屬性分為十二類：機(jī)械設(shè)備、電氣儀表、消防安全、危化品、特種設(shè)備、土建結(jié)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、交通安全、相關(guān)方作業(yè)、變更管理、應(yīng)急準(zhǔn)備。第七條隱患按產(chǎn)生原因分為四類：設(shè)計(jì)缺陷、施工質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)、管理漏洞。第三章職責(zé)分工第八條主要負(fù)責(zé)人（董事長(zhǎng)/總經(jīng)理）是隱患排查治理的第一責(zé)任人，履行下列職責(zé)：1.組織制定并簽發(fā)年度隱患排查治理目標(biāo)指標(biāo)；2.保障隱患治理專項(xiàng)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，額度不低于上年度營(yíng)業(yè)收入的0.5%；3.每季度至少組織一次重大隱患專項(xiàng)排查，親自督辦Ⅰ級(jí)隱患整改；4.建立隱患約談與問責(zé)機(jī)制，對(duì)連續(xù)兩次出現(xiàn)Ⅰ級(jí)隱患的部門負(fù)責(zé)人啟動(dòng)組織調(diào)整程序。第九條安全總監(jiān)（首席安全官）負(fù)責(zé)隱患排查治理的技術(shù)決策與監(jiān)督考核：1.牽頭編制《年度隱患排查治理實(shí)施方案》，明確排查頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人；2.每月召開隱患評(píng)審會(huì)，對(duì)Ⅰ、Ⅱ級(jí)隱患進(jìn)行技術(shù)論證，確定治理措施、資金、時(shí)限、預(yù)案；3.建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)編碼、分級(jí)、跟蹤、銷號(hào)全過程信息化；4.向主要負(fù)責(zé)人和職工代表大會(huì)雙向報(bào)告隱患治理情況。第十條各職能部門/車間/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是本區(qū)域隱患排查治理的直接責(zé)任人：1.組織編制本區(qū)域《隱患排查清單》，覆蓋所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、管理流程；2.實(shí)施“一班三查”：班前靜態(tài)查、班中動(dòng)態(tài)查、班后復(fù)查；3.對(duì)Ⅲ級(jí)及以上隱患立即下達(dá)《隱患整改通知書》，明確“五定”原則：定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案；4.建立“隱患不過夜”制度，Ⅳ級(jí)隱患24小時(shí)內(nèi)完成整改與復(fù)核。第十一條崗位員工對(duì)本崗位隱患排查負(fù)直接責(zé)任：1.掌握本崗位《風(fēng)險(xiǎn)告知卡》和《隱患排查手冊(cè)》，熟練使用“隱患隨手拍”移動(dòng)終端；2.發(fā)現(xiàn)Ⅰ、Ⅱ級(jí)隱患有權(quán)先停產(chǎn)后報(bào)告，拒絕違章指揮；3.參與班組“安全改善提案”活動(dòng)，每季度至少提交1條隱患整改建議；4.對(duì)因排查不到位導(dǎo)致事故的員工，依據(jù)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲細(xì)則》追償個(gè)人責(zé)任。第十二條外委承包單位納入“同標(biāo)準(zhǔn)、同培訓(xùn)、同考核、同獎(jiǎng)懲”管理：1.簽訂《安全管理協(xié)議》時(shí)同步提交《隱患排查自評(píng)報(bào)告》；2.進(jìn)場(chǎng)前繳納隱患整改保證金，額度為合同價(jià)的2%，未按期整改的按日扣除；3.接受業(yè)主單位“飛行檢查”，對(duì)拒不整改的列入黑名單，三年內(nèi)禁止參與投標(biāo)。第四章排查方式與頻次第十三條日常排查：由班組長(zhǎng)或設(shè)備包機(jī)人每班實(shí)施，采用“看、聽、嗅、觸、測(cè)”五法，重點(diǎn)檢查跑冒滴漏、異響異味、松動(dòng)移位、參數(shù)異常。第十四條專項(xiàng)排查：針對(duì)開停車、檢維修、特殊天氣、重大節(jié)假日、新工藝投用等節(jié)點(diǎn)，由車間主任組織，提前3天編制《專項(xiàng)排查表》，涵蓋能量隔離、盲板抽堵、氣體檢測(cè)、應(yīng)急物資等關(guān)鍵要素。第十五條季節(jié)性排查：春季：防雷防靜電、建構(gòu)筑物泄爆口、排水系統(tǒng)；夏季：防暑降溫、危化品倉(cāng)庫(kù)溫度壓力、壓力容器噴淋；秋季：靜電積聚、落葉堆積、防火間距；冬季：防凍凝、防滑跌、防火取暖、靜電接地。第十六條重大活動(dòng)前排查：國(guó)家級(jí)會(huì)議、重要客戶審核、上市環(huán)保核查前，由安全總監(jiān)牽頭，開展“拉網(wǎng)式”排查，提前10天完成，所有Ⅰ級(jí)隱患必須清零。第十七條技術(shù)檢測(cè)排查：1.特種設(shè)備由具有資質(zhì)的第三方每年至少一次全面檢測(cè)；2.電氣系統(tǒng)每?jī)赡赀M(jìn)行一次紅外熱成像及接地電阻測(cè)試；3.粉塵涉爆區(qū)域每半年進(jìn)行一次粉塵濃度和最低著火溫度測(cè)試；4.職業(yè)危害因素每季度進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)室分析。第十八條無(wú)人化智能排查：1.部署AI視頻分析系統(tǒng)，對(duì)火焰、煙霧、未戴安全帽、人員倒地等12種異常行為實(shí)時(shí)識(shí)別，告警≤30秒；2.使用無(wú)人機(jī)對(duì)高架管網(wǎng)、罐頂、煙囪每季度巡檢一次，發(fā)現(xiàn)裂紋、腐蝕、保溫脫落即時(shí)回傳；3.建立數(shù)字孿生平臺(tái)，實(shí)時(shí)比對(duì)溫度、壓力、液位、流量、振動(dòng)、電流六類參數(shù)，偏差>5%自動(dòng)推送責(zé)任人。第五章隱患登記與評(píng)估第十九條所有隱患必須通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”登記，實(shí)行“一條隱患一個(gè)編碼”，編碼規(guī)則：區(qū)域代碼+專業(yè)代碼+年月日+四位流水號(hào)。第二十條登記內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、位置、設(shè)備名稱、缺陷描述、現(xiàn)場(chǎng)照片、初步等級(jí)、直接原因、臨時(shí)措施。第二十一條評(píng)估流程：1.班組30分鐘內(nèi)初評(píng)；2.車間主任4小時(shí)內(nèi)復(fù)評(píng)；3.安全部24小時(shí)內(nèi)終評(píng)；4.Ⅰ級(jí)隱患由外部專家5日內(nèi)再評(píng)估，出具書面意見。第二十二條評(píng)估方法采用LEC法（D=L×E×C）與LS法結(jié)合，D值≥320或L值≥5直接判定為Ⅰ級(jí)；對(duì)涉及多米諾效應(yīng)的裝置，采用QRA定量風(fēng)險(xiǎn)分析，個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)≥10?3/年或社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)曲線進(jìn)入不可接受區(qū)，直接判定為Ⅰ級(jí)。第六章整改與驗(yàn)收第二十三條整改原則：1.Ⅰ級(jí)隱患立即局部或全部停產(chǎn)停業(yè)，制定《重大隱患治理方案》，報(bào)應(yīng)急管理局備案；2.Ⅱ級(jí)隱患限期整改，最長(zhǎng)不超過30日；3.Ⅲ級(jí)隱患限期整改，最長(zhǎng)不超過15日；4.Ⅳ級(jí)隱患立即整改，最長(zhǎng)不超過24小時(shí)。第二十四條重大隱患治理方案應(yīng)包括：目標(biāo)與任務(wù)、技術(shù)路線、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人員、資金預(yù)算、安全措施、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、信息公開。第二十五條整改過程實(shí)行“紅橙黃藍(lán)”四色預(yù)警：紅色：超期未整改；橙色：整改進(jìn)度<50%；黃色：整改進(jìn)度50%—90%；藍(lán)色：整改完成待驗(yàn)收。第二十六條驗(yàn)收分級(jí)：1.Ⅳ級(jí)由班組長(zhǎng)驗(yàn)收；2.Ⅲ級(jí)由車間主任組織，安全員、設(shè)備員、工藝員聯(lián)合驗(yàn)收；3.Ⅱ級(jí)由安全部組織，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工會(huì)參加；4.Ⅰ級(jí)由主要負(fù)責(zé)人組織，邀請(qǐng)行業(yè)專家、應(yīng)急管理局、員工代表、周邊社區(qū)代表參加，驗(yàn)收結(jié)論向社會(huì)公示7日。第二十七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：缺陷已消除，照片前后對(duì)比；2.資料驗(yàn)證：設(shè)計(jì)變更單、施工記錄、檢測(cè)合格報(bào)告、培訓(xùn)簽到表；3.功能驗(yàn)證：聯(lián)鎖調(diào)試不少于3次，成功率100%；4.人員驗(yàn)證：隨機(jī)抽問3名崗位員工，能準(zhǔn)確回答隱患內(nèi)容、危害及防范措施；5.財(cái)務(wù)驗(yàn)證：資金支付憑證與預(yù)算偏差<5%。第二十八條驗(yàn)收不合格一律重新啟動(dòng)整改流程，并升級(jí)督辦：第一次不合格對(duì)責(zé)任人黃牌警告，第二次不合格調(diào)離崗位并扣發(fā)年度績(jī)效20%。第七章督辦與考核第二十九條建立“三級(jí)督辦”機(jī)制：1.安全部對(duì)車間進(jìn)行日常督辦；2.紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)安全部進(jìn)行再督辦；3.主要負(fù)責(zé)人對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察室進(jìn)行最終督辦。第三十條考核指標(biāo)納入績(jī)效合同，權(quán)重不低于30%，具體為：1.隱患按期整改率≥98%；2.Ⅰ級(jí)隱患清零率100%；3.隱患復(fù)發(fā)率≤1%；4.員工隱患提案采納率≥10條/百人·年；5.外委單位隱患整改保證金扣減比例≤5%。第三十一條每月5日前發(fā)布《隱患排查治理通報(bào)》，排名后三位的部門由主要負(fù)責(zé)人約談，連續(xù)兩次排名末位的，部門負(fù)責(zé)人年度績(jī)效降檔。第三十二條建立“隱患積分”個(gè)人檔案：1.發(fā)現(xiàn)Ⅰ級(jí)隱患每條積100分，Ⅱ級(jí)50分，Ⅲ級(jí)20分，Ⅳ級(jí)5分；2.整改責(zé)任人按期完成Ⅰ級(jí)隱患每條積50分；3.積分與評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升、股權(quán)激勵(lì)掛鉤，年度積分前10名授予“安全衛(wèi)士”稱號(hào)并獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。第八章培訓(xùn)與宣傳第三十三條年度培訓(xùn)計(jì)劃單列“隱患排查治理”模塊，學(xué)時(shí)不少于8小時(shí)，覆蓋率100%，培訓(xùn)合格率≥95%。第三十四條培訓(xùn)內(nèi)容：法律法規(guī)、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、識(shí)別技巧、移動(dòng)終端操作、案例復(fù)盤、應(yīng)急逃生。第三十五條采用“線上+線下+VR”混合式：線上微課30分鐘，線下實(shí)操2小時(shí)，VR模擬裝置泄漏、火災(zāi)、爆炸場(chǎng)景各1次。第三十六條每季度舉辦一次“隱患辨識(shí)擂臺(tái)賽”，隨機(jī)抽取裝置三維模型，參賽隊(duì)伍在20分鐘內(nèi)找出預(yù)設(shè)隱患，按準(zhǔn)確率和用時(shí)排名，第一名獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)5000元。第三十七條建立“安全曝光臺(tái)”，在食堂、宿舍、主控室循環(huán)播放隱患前后對(duì)比視頻，潛移默化提升意識(shí)。第九章信息管理與公開第三十八條隱患數(shù)據(jù)庫(kù)與ERP、MES、DCS、GIS系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“一碼到底”，掃碼即可查看設(shè)備全生命周期隱患履歷。第三十九條數(shù)據(jù)保存期限：Ⅰ級(jí)隱患永久保存，Ⅱ級(jí)隱患保存10年，Ⅲ級(jí)隱患保存5年，Ⅳ級(jí)隱患保存3年。第四十條每月向全體員工推送《隱患治理白皮書》，包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、典型案例、整改明星、處罰通報(bào)。第四十一條對(duì)Ⅰ級(jí)隱患治理結(jié)果在公司官網(wǎng)、廠區(qū)門口電子屏同步公示，接受社會(huì)監(jiān)督。第十章激勵(lì)與問責(zé)第四十二條對(duì)避免重大事故有功人員給予重獎(jiǎng)：1.避免一次10人以上死亡事故，獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元并授予“安全英雄”勛章；2.避免一次急性中毒事故，獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元；3.獎(jiǎng)勵(lì)資金在年度安全專項(xiàng)費(fèi)用中列支，免稅。第四十三條問責(zé)情形：1.對(duì)瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)隱患的，直接責(zé)任人記大過，罰款1萬(wàn)元；2.對(duì)弄虛作假、偽造驗(yàn)收資料的，解除勞動(dòng)合同并列入行業(yè)黑名單；3.對(duì)因隱患整改不到位導(dǎo)致事故的，按“四不放過”原則處理，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)。第十一章持續(xù)改進(jìn)第四十四條每年12月由第三方機(jī)構(gòu)開展隱患排查治理體系成熟度評(píng)估，采用PDCA評(píng)分模型，低于3級(jí)（共5級(jí)）的必須修訂制度。第四十五條建立“隱患大數(shù)據(jù)”分析模型，對(duì)重復(fù)性隱患進(jìn)行根因分析，輸出TOP10清單，次年技改、大修、培訓(xùn)計(jì)劃優(yōu)先解決。第四十六條引入“安全健康度”指數(shù)，納入董事會(huì)報(bào)告，與高管年薪掛鉤，指數(shù)每降低1%，扣減年薪2%。第十二章與實(shí)操考核第四十七條為驗(yàn)證制度落地效果，實(shí)行“逢訓(xùn)必考、逢查必考、逢進(jìn)必考”，分A、B、C三卷，滿分100分，80分合格。第四十八條題型設(shè)置：一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）示例：1.Ⅰ級(jí)重大隱患的整改時(shí)限最長(zhǎng)不得超過（）A.24小時(shí)B.7日C.15日D.30日2.使用LEC法評(píng)估時(shí)，D值大于等于（）可直接判定為Ⅰ級(jí)隱患A.70B.160C.270D.320……二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分）示例：1.以下哪些情形可直接判定為Ⅰ級(jí)重大隱患（）A.10人以上死亡風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)曲線進(jìn)入不可接受區(qū)C.壓力容器安全閥失效D.滅火器指針在綠區(qū)……三、判斷題（每題1分，共10分）示例：1.Ⅳ級(jí)隱患可以延遲至48小時(shí)整改。（）2.隱患驗(yàn)收不合格第二次仍不合格，責(zé)任人僅須書面檢查。（）……四、填空題（每空2分，共20分）示例：1.隱患編碼規(guī)則為：區(qū)域代碼+________+年月日+四位流水號(hào)。2.重大隱患治理方案需在________日內(nèi)報(bào)應(yīng)急管理局備案?！濉⒑?jiǎn)答題（每題10分，共20分）1.簡(jiǎn)述“五定”原則的具體