公司采購審批標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用范圍與啟動條件本流程適用于公司各部門因生產(chǎn)經(jīng)營、日常辦公、項(xiàng)目實(shí)施等需要進(jìn)行的各類采購活動，包括但不限于辦公用品采購、生產(chǎn)設(shè)備采購、原材料采購、服務(wù)外包采購（如設(shè)計、咨詢、維修等）。凡單次采購金額達(dá)到[具體金額，如：500元]及以上，或涉及公司重要資產(chǎn)、關(guān)鍵服務(wù)的采購，均需嚴(yán)格遵循本流程執(zhí)行。特殊緊急采購（如生產(chǎn)突發(fā)故障需立即更換的備件）需提前報備，事后補(bǔ)流程。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解步驟一：需求發(fā)起與申請表填寫責(zé)任人：采購需求部門經(jīng)辦人（如行政專員、生產(chǎn)主管等）操作說明：需求部門明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、用途及預(yù)算來源（如：年度辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算等）。登錄公司OA系統(tǒng)或《采購申請表》（見模板），如實(shí)填寫所有必填項(xiàng)，包括“采購明細(xì)”“技術(shù)參數(shù)”“預(yù)算金額”“緊急程度”等，并附上相關(guān)支持文件（如：技術(shù)部門確認(rèn)的設(shè)備參數(shù)、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)復(fù)印件等）。填寫完成后，提交至部門負(fù)責(zé)人審批。關(guān)鍵動作：保證采購需求與部門工作計劃匹配，預(yù)算不超年度額度，技術(shù)參數(shù)清晰可執(zhí)行。步驟二：部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任人：需求部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理等）操作說明：部門負(fù)責(zé)人審核采購需求的必要性、合理性及預(yù)算是否符合部門年度計劃，重點(diǎn)核查“是否為重復(fù)采購”“是否有替代方案”“是否超預(yù)算”。審核通過后，在《采購申請表》“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至采購部；若審核不通過，需注明原因并退回需求部門修改。關(guān)鍵動作：把控部門內(nèi)部采購優(yōu)先級，避免盲目采購或超預(yù)算支出。步驟三：采購部審核與執(zhí)行責(zé)任人：采購部專員及采購經(jīng)理操作說明：審核階段：采購部核對《采購申請表》中的采購明細(xì)、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額，重點(diǎn)確認(rèn)“是否符合公司采購目錄”“是否屬于集中采購品類”（如：大型設(shè)備需公開招標(biāo)）、是否有歷史采購價格可參考。執(zhí)行階段：常規(guī)采購：根據(jù)采購金額選擇合適方式（如：詢價比價、公開招標(biāo)、定點(diǎn)采購），至少獲取3家供應(yīng)商報價，形成《采購詢價對比表》，附《采購申請表》一并提交至財務(wù)部復(fù)核。定制化采購：需組織技術(shù)部門、需求部門共同參與供應(yīng)商評審，簽訂采購合同前需經(jīng)法務(wù)審核（如涉及）。完成采購后，將《采購申請表》《采購合同》《供應(yīng)商報價單》等資料整理存檔，并同步更新采購臺賬。關(guān)鍵動作：保證采購過程合規(guī)、性價比最優(yōu)，供應(yīng)商資質(zhì)需符合公司要求（如：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）。步驟四：財務(wù)部復(fù)核責(zé)任人：財務(wù)部專員及財務(wù)經(jīng)理操作說明：財務(wù)部審核采購預(yù)算的合規(guī)性（如：是否有預(yù)算、是否跨部門使用預(yù)算）、付款方式是否符合公司財務(wù)制度（如：預(yù)付款比例、發(fā)票要求）、采購價格是否合理（參考?xì)v史價格或市場公允價）。復(fù)核通過后，在《采購申請表》“財務(wù)復(fù)核意見”欄簽字，流轉(zhuǎn)至最終審批人；若復(fù)核不通過（如：超預(yù)算、價格虛高），注明原因并退回采購部重新洽談或需求部門調(diào)整預(yù)算。關(guān)鍵動作：嚴(yán)控資金風(fēng)險，保證每一筆采購支出有據(jù)可依、符合財務(wù)規(guī)范。步驟五：最終審批責(zé)任人：按采購金額分級審批（示例）金額[具體金額1，如：500元-5000元]：分管副總審批金額[具體金額2，如：5000元-50000元]：總經(jīng)理審批金額[具體金額3，如：50000元以上]：總經(jīng)理辦公會集體審批操作說明：審批人根據(jù)采購需求的重要性、金額大小、預(yù)算執(zhí)行情況，在《采購申請表》“最終審批意見”欄簽署“同意”或“不同意”意見。若不同意，需明確原因（如：戰(zhàn)略不符、預(yù)算不足），流程終止并退回相關(guān)部門。步驟六：結(jié)果反饋與歸檔責(zé)任人：采購部、需求部門、財務(wù)部操作說明：采購部將最終審批通過的《采購申請表》復(fù)印件反饋至需求部門，告知采購執(zhí)行進(jìn)度（如：供應(yīng)商已確定、發(fā)貨時間等）。物品/服務(wù)送達(dá)后，需求部門需組織驗(yàn)收（如：數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢測、服務(wù)效果確認(rèn)），在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并交至采購部和財務(wù)部。財務(wù)部憑《采購申請表》《采購合同》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》等資料辦理付款手續(xù)。所有采購資料（申請表、合同、報價單、驗(yàn)收單、發(fā)票等）由采購部統(tǒng)一整理歸檔，保存期限不少于[具體年限，如：5年]。三、采購申請表模板申請單號申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期采購類型□辦公用品□生產(chǎn)設(shè)備□原材料□服務(wù)外包□其他：______預(yù)算金額（大寫）______________________（小寫）￥__________資金來源□年度辦公經(jīng)費(fèi)□項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算□其他：______緊急程度□普通□緊急（需說明原因：______________________）采購明細(xì)序號品名/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位12技術(shù)參數(shù)/服務(wù)要求（可另附頁，需需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）部門負(fù)責(zé)人意見簽字：__________日期：______采購部審核意見□通過□不通過（原因：______________________）簽字：__________日期：______財務(wù)部復(fù)核意見□預(yù)算合規(guī)□預(yù)算超支（需說明調(diào)整方案）□價格合理□其他：______________________簽字：__________日期：______最終審批意見□同意□不同意（原因：______________________）簽字：__________日期：______驗(yàn)收情況驗(yàn)收人：__________日期：______□合格□不合格（備注：______________________）付款信息供應(yīng)商名稱：______________________開戶行及賬號：______________________發(fā)票類型：□增值稅專用□增值稅普通四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險提示信息真實(shí)性：需求部門須保證《采購申請表》中填寫的采購需求、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算等信息真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁虛報、瞞報采購需求。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，無預(yù)算或超預(yù)算的采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。審批時限：各環(huán)節(jié)審批人需在[具體時限，如：2個工作日]內(nèi)完成審批，緊急采購可啟動綠色通道，但需在24小時內(nèi)完成核心審批流程。供應(yīng)商管理：采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估（如：質(zhì)量、交期、服務(wù)），不合格供應(yīng)商及時清退。變更處理：采購申請經(jīng)審批后，若需變更品名、數(shù)量、金額等關(guān)鍵信息，需重新提交審