企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度制定及執(zhí)行模板一、模板適用背景與價(jià)值新建企業(yè)需從零構(gòu)建安全生產(chǎn)管理體系；現(xiàn)有企業(yè)需對(duì)原有制度進(jìn)行全面修訂或補(bǔ)充完善；企業(yè)因業(yè)務(wù)擴(kuò)展、法規(guī)更新或教訓(xùn)，需強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理；行業(yè)監(jiān)管部門要求企業(yè)提交標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)管理制度文件。二、安全生產(chǎn)管理制度制定全流程操作指南（一）第一步：成立專項(xiàng)工作小組，明確職責(zé)分工操作目標(biāo)：保證制度制定工作有組織、有計(jì)劃推進(jìn)，責(zé)任到人。具體步驟：小組組建：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）、各生產(chǎn)/業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、一線員工代表（如車間班組長(zhǎng)*）及法務(wù)人員（若涉及合規(guī)條款）。職責(zé)劃分：組長(zhǎng)：統(tǒng)籌整體工作，審批制度最終版本；安全管理部門：牽頭調(diào)研、起草核心條款，協(xié)調(diào)跨部門意見；各部門負(fù)責(zé)人：提供本部門業(yè)務(wù)流程中的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，審核制度適用性；一線員工代表：反饋實(shí)際操作中的痛點(diǎn)，保證制度可落地。（二）第二步：開展全面現(xiàn)狀調(diào)研，梳理風(fēng)險(xiǎn)隱患操作目標(biāo)：摸清企業(yè)安全管理現(xiàn)狀，識(shí)別核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為制度制定提供依據(jù)。具體步驟：資料收集：現(xiàn)有安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案；近3年安全檢查記錄、案例、隱患整改臺(tái)賬；國(guó)家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB標(biāo)準(zhǔn)）?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研：走訪生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫等重點(diǎn)區(qū)域，觀察員工操作流程；與一線員工、班組長(zhǎng)訪談，知曉“哪些環(huán)節(jié)易出問題”“現(xiàn)有制度哪些執(zhí)行不下去”；使用“安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估法”，對(duì)作業(yè)活動(dòng)（如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）從“可能性”“后果嚴(yán)重性”兩個(gè)維度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)）。輸出成果：形成《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，明確高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、現(xiàn)有管理漏洞及改進(jìn)方向。（三）第三步：起草制度框架與核心條款操作目標(biāo)：基于調(diào)研結(jié)果，構(gòu)建邏輯清晰、內(nèi)容完整的制度體系。具體步驟：框架設(shè)計(jì)：制度一般包含以下章節(jié)（可根據(jù)企業(yè)規(guī)模調(diào)整）：總則（目的、適用范圍、基本原則）；組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（明確各部門、崗位安全責(zé)任）；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求）；作業(yè)安全管理（危險(xiǎn)作業(yè)審批、設(shè)備操作規(guī)程、勞動(dòng)防護(hù)用品管理）；隱患排查與治理（檢查頻次、整改流程、閉環(huán)管理）；應(yīng)急管理（應(yīng)急預(yù)案編制、演練、物資儲(chǔ)備）；調(diào)查與處理（報(bào)告流程、原因分析、責(zé)任追究、整改措施）；獎(jiǎng)懲機(jī)制（安全績(jī)效與薪酬掛鉤、違規(guī)行為處罰標(biāo)準(zhǔn)）；附則（制度解釋權(quán)、生效日期）。條款細(xì)化：職責(zé)條款：避免“相關(guān)部門負(fù)責(zé)”，明確到具體崗位（如“車間主任負(fù)責(zé)本車間日常安全檢查，每周至少1次”）；流程條款：用“流程圖+文字”說明關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如“隱患整改流程：發(fā)覺隱患→上報(bào)安全管理部門→下達(dá)整改通知→責(zé)任部門整改→復(fù)查驗(yàn)收→記錄歸檔”）；標(biāo)準(zhǔn)條款：量化指標(biāo)（如“特種作業(yè)人員必須持證上崗，證件到期前30天復(fù)審”“消防器材每月檢查1次，保證壓力正常、無損壞”）。（四）第四步：廣泛征求意見，凝聚共識(shí)操作目標(biāo)：保證制度內(nèi)容全面、合理，獲得各部門及員工認(rèn)可。具體步驟：內(nèi)部征求意見：將制度草案（含各章節(jié)）發(fā)送至各部門，要求3個(gè)工作日內(nèi)反饋書面意見；召開專題討論會(huì)，針對(duì)爭(zhēng)議條款（如“違規(guī)處罰力度”“培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)”）進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致。外部專家咨詢（可選）：邀請(qǐng)行業(yè)安全專家、律師對(duì)制度合規(guī)性、專業(yè)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查是否符合最新法規(guī)要求。（五）第五步：合規(guī)性審查與審批發(fā)布操作目標(biāo)：保證制度合法有效，具備權(quán)威性。具體步驟：合規(guī)性審查：由法務(wù)人員或外聘律師對(duì)照《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)條例》等法規(guī)，逐條審核制度內(nèi)容，刪除或修改與法規(guī)沖突的條款（如“不得降低員工安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)”）。審批發(fā)布：修訂后的制度經(jīng)專項(xiàng)工作小組組長(zhǎng)（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)；以企業(yè)正式文件（如“公司〔202X〕號(hào)”）發(fā)布，明確生效日期，并通過企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)、公告欄、班前會(huì)等方式傳達(dá)至全體員工。（六）第六步：分層級(jí)培訓(xùn)宣貫，保證理解到位操作目標(biāo)：讓員工“懂制度、守制度”，避免制度“掛在墻上、落在紙上”。具體步驟：管理層培訓(xùn)：針對(duì)各部門負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)講解“安全責(zé)任劃分”“考核標(biāo)準(zhǔn)”，要求其承擔(dān)起“第一責(zé)任人”職責(zé)；員工培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)：必須包含安全生產(chǎn)制度課程，考核合格后方可上崗；在崗員工培訓(xùn)：每年至少1次，結(jié)合案例講解“違規(guī)操作后果”“正確操作流程”；特種作業(yè)人員培訓(xùn)：針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化專項(xiàng)安全技能（如“有限空間作業(yè)窒息應(yīng)急處置”）。效果驗(yàn)證：通過閉卷考試、現(xiàn)場(chǎng)提問、模擬操作等方式評(píng)估培訓(xùn)效果，不合格者需重新培訓(xùn)。（七）第七步：嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行，強(qiáng)化過程管控操作目標(biāo)：將制度轉(zhuǎn)化為日常行為規(guī)范，實(shí)現(xiàn)“按制度辦事”。具體步驟：責(zé)任到人：簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，將制度執(zhí)行情況與部門負(fù)責(zé)人、員工績(jī)效掛鉤（如“全年無安全的部門，年終獎(jiǎng)上浮5%”）；日常監(jiān)督：安全管理部門每日巡查重點(diǎn)區(qū)域，記錄制度執(zhí)行情況（如“員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品”“危險(xiǎn)作業(yè)是否辦理審批手續(xù)”）；動(dòng)態(tài)調(diào)整：若發(fā)覺制度與實(shí)際操作不符（如“某工序流程調(diào)整后，原操作規(guī)程不適用”），及時(shí)啟動(dòng)修訂程序。（八）第八步：建立監(jiān)督考核機(jī)制，保障落地見效操作目標(biāo)：通過考核倒逼制度執(zhí)行，及時(shí)發(fā)覺并解決問題。具體步驟：考核指標(biāo)設(shè)計(jì)：量化制度執(zhí)行效果，如“隱患整改率≥95%”“員工安全培訓(xùn)覆蓋率100%”“違規(guī)操作次數(shù)≤1次/月”；考核頻次：月度考核：安全管理部門匯總檢查記錄，通報(bào)各部門執(zhí)行情況；年度考核：結(jié)合部門安全績(jī)效、員工反饋，對(duì)制度執(zhí)行優(yōu)秀的部門/個(gè)人表彰，對(duì)執(zhí)行不力的部門負(fù)責(zé)人約談。（九）第九步：定期評(píng)估修訂，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化操作目標(biāo)：保證制度持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求和外部環(huán)境變化。具體步驟：評(píng)估周期：至少每年全面評(píng)估1次；若發(fā)生安全、法規(guī)更新或企業(yè)重大業(yè)務(wù)調(diào)整，需立即啟動(dòng)評(píng)估；評(píng)估內(nèi)容：制度條款是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、是否與最新法規(guī)一致、員工執(zhí)行反饋如何；修訂流程：參照“起草→征求意見→審批發(fā)布”流程，修訂后重新組織培訓(xùn)。三、核心管理工具模板模板1：安全生產(chǎn)管理制度制定進(jìn)度表階段主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間備注（如需調(diào)整事項(xiàng)）籌備階段組建專項(xiàng)小組、制定工作計(jì)劃安全總監(jiān)*202X–調(diào)研階段資料收集、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別安全管理部門202X–完成風(fēng)險(xiǎn)清單初稿起草階段框架設(shè)計(jì)、條款細(xì)化安全管理部門202X–征求各部門意見后修改審查發(fā)布階段合規(guī)性審查、審批、發(fā)布總經(jīng)理*202X–文件編號(hào)：公司〔202X〕號(hào)模板2：安全生產(chǎn)責(zé)任清單表崗位名稱直接上級(jí)安全職責(zé)描述考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人車間主任生產(chǎn)副總*1.組織本車間日常安全檢查，每周至少1次；2.督促員工遵守操作規(guī)程；3.落實(shí)隱患整改1.檢查記錄完整率100%；2.月度無違規(guī)操作；3.隱患整改率≥95%車間主任*一線操作工班組長(zhǎng)*1.正確佩戴勞保用品；2.按規(guī)程操作設(shè)備；3.發(fā)覺隱患立即上報(bào)1.勞保用品佩戴正確率100%；2.無違規(guī)操作記錄；3.隱患上報(bào)及時(shí)率100%操作工*安全管理員安全總監(jiān)*1.制定安全檢查計(jì)劃；2.匯總隱患臺(tái)賬，跟蹤整改；3.組織安全培訓(xùn)1.檢查計(jì)劃完成率100%；2.隱患整改閉環(huán)率100%；3.培訓(xùn)覆蓋率100%安全員*模板3：安全隱患排查治理記錄表檢查日期檢查區(qū)域/項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)制度條款）檢查結(jié)果（合格/不合格/隱患描述）隱患等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（復(fù)查合格/不合格）復(fù)查人202X–1號(hào)車間配電箱配電箱周邊無雜物、接地線完好配電箱堆放紙箱（易燃）黃車間主任*202X–復(fù)查合格（雜物已清理）安全員*202X–3號(hào)倉(cāng)庫消防設(shè)施消防壓力正常、通道暢通2個(gè)滅火器壓力不足（橙色區(qū)域）橙倉(cāng)庫主管*202X–復(fù)查合格（滅火器已更換）安全總監(jiān)*模板4：安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育記錄表培訓(xùn)主題培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)授課人參訓(xùn)人員（簽到）培訓(xùn)內(nèi)容摘要考核方式及結(jié)果備注新員工安全入職202X–1號(hào)會(huì)議室安全員*、（附簽到表）安全制度、勞保用品使用、應(yīng)急逃生流程閉卷考試，均合格（80分以上）附考試試卷危險(xiǎn)作業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn)202X–生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)車間主任*趙六、孫七、周八動(dòng)火作業(yè)審批流程、防火措施、應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)操作考核，合格附操作視頻四、執(zhí)行與優(yōu)化關(guān)鍵要點(diǎn)（一）合規(guī)性是制度生命線，保證符合法律法規(guī)要求定期關(guān)注國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)更新（如應(yīng)急管理部新發(fā)布的《安全生產(chǎn)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》），及時(shí)修訂制度中沖突條款；制度發(fā)布前必須經(jīng)法務(wù)或外部專家審核，避免因“違規(guī)條款”導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）制度落地需“接地氣”，避免“紙上談兵”條款制定時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際：例如小型制造企業(yè)可簡(jiǎn)化“應(yīng)急管理”章節(jié)，但必須包含“火災(zāi)、觸電”等常見的處置流程；鼓勵(lì)一線員工參與制度修訂，避免“管理層拍腦袋”制定脫離實(shí)際的操作要求（如“某工序操作時(shí)間過短，無法按規(guī)程完成安全檢查”）。（三）全員參與是基礎(chǔ)，從“要我安全”到“我要安全”管理層帶頭執(zhí)行：總經(jīng)理*每月至少參與1次安全檢查，公開表彰遵守制度的員工；建立員工建議機(jī)制：設(shè)置“安全意見箱”，對(duì)提出有效隱患建議的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)（如物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或公開表揚(yáng)）。（四）動(dòng)態(tài)管理不可少，定期評(píng)估及時(shí)修訂每年開展1次“制度執(zhí)行效果評(píng)估”，通過員工問卷調(diào)查、案例分析等方式，識(shí)別制度漏洞（如“某條款執(zhí)行率低于50%，需簡(jiǎn)化流程”）；發(fā)生安全后，必須分析制度是否存在“缺失”或“執(zhí)行不到位”問題，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)修訂程序。（五）記錄留存要規(guī)范，痕跡管理可追溯所有與制度執(zhí)行相關(guān)的記錄（檢查表、培訓(xùn)記錄、整改臺(tái)賬）需保存至少3年，以備監(jiān)管部門檢查或追溯；采用電子化管理系統(tǒng)（如安全管理軟件）實(shí)現(xiàn)“一鍵查詢”，提高管理效率。（六）責(zé)任追究動(dòng)真格，