企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查表全面保障安全工具指南一、適用場景與價值定位本工具適用于各類企業(yè)開展安全管理制度執(zhí)行情況的系統(tǒng)性檢查，覆蓋日常管理、專項排查、合規(guī)審計、新制度落地驗證等多元場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程與全面指標(biāo)設(shè)計，可及時發(fā)覺制度執(zhí)行中的漏洞與偏差，推動安全管理從“形式合規(guī)”向“實質(zhì)有效”轉(zhuǎn)變，切實預(yù)防安全發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性與員工人身安全。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)企業(yè)實際需求確定檢查對象（如生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉庫等）及重點(diǎn)領(lǐng)域（如消防安全、用電安全、?；饭芾淼龋逦缍z查目標(biāo)（如驗證制度覆蓋率、評估執(zhí)行效果、識別潛在風(fēng)險）。示例：若為季度安全檢查，目標(biāo)可設(shè)定為“全面檢查各部門安全管理制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)排查高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)的合規(guī)性”。組建檢查團(tuán)隊由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等相關(guān)部門人員組建檢查小組，保證檢查團(tuán)隊具備專業(yè)性與獨(dú)立性。明確分工：設(shè)組長1名（由經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)），組員3-5名（含工程師、*專員等，分別負(fù)責(zé)不同專業(yè)領(lǐng)域的檢查）。收集制度文件與資料整理企業(yè)現(xiàn)行安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《安全操作規(guī)程》《應(yīng)急演練制度》等）、過往檢查記錄、培訓(xùn)檔案、隱患整改臺賬等資料，作為檢查依據(jù)。（二）現(xiàn)場執(zhí)行階段制度文件符合性檢查對照國家及行業(yè)安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，核查企業(yè)現(xiàn)行制度是否覆蓋所有安全管理要求，是否存在與法規(guī)沖突或遺漏的條款。檢查方式：查閱制度文本、版本記錄、評審記錄，確認(rèn)制度的時效性與合規(guī)性。制度執(zhí)行落地檢查通過現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄查閱等方式，驗證制度在實際工作中的執(zhí)行情況?，F(xiàn)場觀察：檢查作業(yè)人員是否按安全操作規(guī)程操作（如勞保用品佩戴、設(shè)備安全防護(hù)裝置使用），安全警示標(biāo)識是否規(guī)范設(shè)置。人員訪談：隨機(jī)抽取基層員工（如操作員、班組長）提問，知曉其對制度內(nèi)容的熟悉程度及執(zhí)行中的困難（如“您是否清楚本崗位的安全操作要求？執(zhí)行中遇到哪些問題？”）。記錄查閱：檢查安全培訓(xùn)記錄、隱患排查記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等，確認(rèn)是否按制度要求執(zhí)行并留痕。問題記錄與初步分類對檢查中發(fā)覺的問題（如“某車間消防器材未定期檢查”“員工未按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)”）詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括問題描述、發(fā)覺位置、涉及制度條款、風(fēng)險等級（高/中/低）。使用統(tǒng)一的問題記錄表（見模板表格部分），保證信息完整、準(zhǔn)確。（三）問題處理與整改階段問題定級與責(zé)任劃分檢查小組召開會議，對記錄的問題進(jìn)行集體評估，依據(jù)風(fēng)險程度（可能導(dǎo)致的嚴(yán)重性、發(fā)生概率）劃分等級，明確整改責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）及責(zé)任人（如主管、專員）。制定整改方案針對每項問題，要求責(zé)任部門制定整改措施、完成時限及資源保障。示例：針對“消防器材未定期檢查”問題，整改措施可為“安排*專員于3日內(nèi)完成所有消防器材檢查，建立月度檢查臺賬”，完成時限為“X年X月X日前”。整改跟蹤與復(fù)查安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成或整改不到位的問題發(fā)出督辦通知；整改完成后，組織檢查小組進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決，形成“檢查-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理。（四）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)階段編制檢查報告匯總檢查過程、發(fā)覺問題、整改情況及數(shù)據(jù)統(tǒng)計（如制度執(zhí)行合格率、隱患整改率），形成檢查報告，報送企業(yè)管理層。報告應(yīng)包含問題分析（如執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)的主要原因）、改進(jìn)建議（如優(yōu)化制度流程、加強(qiáng)培訓(xùn)）。制度優(yōu)化與培訓(xùn)根據(jù)檢查結(jié)果，對存在缺陷的制度進(jìn)行修訂完善；針對員工普遍存在的制度理解偏差或執(zhí)行困難，組織專項培訓(xùn)，提升制度執(zhí)行力。三、檢查表模板企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查表檢查區(qū)域檢查項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果問題描述責(zé)任部門/人整改期限整改狀態(tài)組織管理安全生產(chǎn)責(zé)任制1.各崗位安全職責(zé)是否明確并書面化；2.責(zé)任人是否知曉并履行職責(zé)。查閱責(zé)任制度文件、訪談責(zé)任人□合格□不合格□不適用如“某班組未明確兼職安全員職責(zé)”生產(chǎn)部/*主管X月X日□未整改□整改中□已整改制度建設(shè)安全操作規(guī)程1.規(guī)程是否覆蓋所有高風(fēng)險作業(yè)；2.規(guī)程是否現(xiàn)行有效（最近一次評審時間≤1年）。查閱規(guī)程文本、評審記錄□合格□不合格□不適用如“臨時用電作業(yè)規(guī)程未更新2023年新標(biāo)準(zhǔn)”設(shè)備部/*工程師X月X日□未整改□整改中□已整改教育培訓(xùn)安全培訓(xùn)管理1.新員工三級安全教育覆蓋率100%；2.特種作業(yè)人員持證上崗率100%。查閱培訓(xùn)記錄、證書臺賬□合格□不合格□不適用如“2名新員工入職培訓(xùn)記錄缺失”人力資源部/*專員X月X日□未整改□整改中□已整改現(xiàn)場安全消防安全管理1.消防器材完好且在有效期內(nèi)；2.疏散通道暢通，無占用堵塞。現(xiàn)場檢查、查閱檢查記錄□合格□不合格□不適用如“3具滅火器壓力不足”行政部/*班長X月X日□未整改□整改中□已整改應(yīng)急管理應(yīng)急演練制度1.每半年至少開展1次綜合或?qū)ｍ椦菥殻?.演練評估報告記錄問題并整改。查閱演練計劃、評估報告□合格□不合格□不適用如“今年未開展危化品泄漏應(yīng)急演練”安全管理部/*經(jīng)理X月X日□未整改□整改中□已整改記錄管理安全記錄規(guī)范1.各類記錄（培訓(xùn)、檢查、整改等）填寫完整、準(zhǔn)確；2.記錄保存期限符合要求（至少2年）。抽查記錄檔案□合格□不合格□不適用如“隱患排查記錄未整改人簽字”安全管理部/*專員X月X日□未整改□整改中□已整改檢查組長簽字：__________檢查日期：X年X月X日四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避檢查前充分準(zhǔn)備，避免流于形式需提前梳理檢查依據(jù)的制度文件，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，避免因標(biāo)準(zhǔn)模糊導(dǎo)致檢查結(jié)果偏差；檢查人員需熟悉相關(guān)安全法規(guī)及企業(yè)制度，具備專業(yè)判斷能力。檢查過程客觀公正，注重事實依據(jù)問題記錄需具體、可追溯（如明確位置、時間、涉及人員），避免主觀臆斷；對爭議問題應(yīng)與責(zé)任部門溝通確認(rèn)，保證描述準(zhǔn)確。整改環(huán)節(jié)閉環(huán)管理，保證問題解決整改期限需合理，既要明確時間節(jié)點(diǎn)，又要保障整改質(zhì)量；對復(fù)雜問題需協(xié)調(diào)多部門資源，避免因責(zé)任推諉導(dǎo)致整改拖延。保護(hù)隱私與信息安全檢查記錄中涉及的人員信息（如操作員