說明：

1.此份為試運行文件，該文件負責人為采購組組長，其主要職責是維護該辦法的運行、檢查、培訓指導、問

題點收集、處理；

2.運行過程中若同舊文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。

文件編制/更改一覽表

版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人

A/1文件試運行

評審欄

管理中心制造中心營銷中心

稽品

市

總?cè)?/p>

市

市

市

生

場

力

資

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品

核牌設(shè)

生工市

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經(jīng)產(chǎn)

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二

三

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中中二

部

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廣

源

部

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理部

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心心部部部

會

簽

1.0目的

1.1確保供應(yīng)商的供應(yīng)能力和品質(zhì)保證能力；

1.2確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司的要求；

1.3確保向合格供應(yīng)商采購物料及向合格外協(xié)廠發(fā)出外協(xié)服務(wù)；

1.4使供應(yīng)商和外協(xié)商得到合理的考核，促使其改善；

2.0適用范圍

適用于向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商或委外廠商。

3.0定義

3.1供應(yīng)商：指與本公司有業(yè)務(wù)往來的供貨商或委外廠商；

3.2新供應(yīng)商：指沒有與本公司開展'也務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生'業(yè)務(wù)往來以及雖有往來

但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商及委外廠商；

4.0職責

4.1供應(yīng)商評審小組：

4.1.1供應(yīng)商評審小組由采購、工程部、品保部、PMC＞生產(chǎn)部組成。

4.1.2進行新供應(yīng)商調(diào)查、評估、選擇。

4.1.3定期對供應(yīng)商進行實地考察、評估、考核。

4.1.4確立或終止同供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

4.2品保部:

4.2.1提供供應(yīng)商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應(yīng)商的品質(zhì)

管理及售后服務(wù)方面的評估。

4.3工程部：

4.3.1對供應(yīng)商提供給本公司的新物料樣品進行確認，制定采購物料技術(shù)標準，參與對供

應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評估。

4.4采購：

4.4.1負責和主導對供應(yīng)商進行選擇、評估、評審、考核，對已確立合作關(guān)系的供應(yīng)商進

行維護、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

5.0作業(yè)程序

5.1供應(yīng)商調(diào)查

5.1.1采購負責供應(yīng)商資訊收集，內(nèi)容包括：企業(yè)名稱、產(chǎn)地、規(guī)模、產(chǎn)品類別、企業(yè)信

譽、產(chǎn)品價格、付款方式、售后服務(wù)等；

5.1.2采購將供應(yīng)商相關(guān)資料整理后編制《供應(yīng)商調(diào)查表》，并進行初步分析；

5.1.3采購與有合作意向的供應(yīng)商就合作事宜進行接洽；

5.1.4對條件初步具備的供應(yīng)商，由采購提出并主導對供應(yīng)商進行評審；

5.2供應(yīng)商評審

5.2.1采購負責組織評審小組對供應(yīng)商進行評審（必要時進行實地評審）；

5.2.2評審小組根據(jù)實際情況由采購、工程部、品保部、PMC、生產(chǎn)部等部門組成；

5.2.3供應(yīng)商評審小組分別對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、品質(zhì)、技術(shù)、價格、服務(wù)、合作意愿等如

文做出評審；

5.2.4評審人員應(yīng)于執(zhí)行評審前確定評審項目，填制《供應(yīng)商評審報告》并進行會簽；

5.2.5評審人員完成評審后須將評審結(jié)果如實填寫在《供應(yīng)商評審報告》'I',經(jīng)總經(jīng)理批

準后生效；

5.2.6對于評審合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》；采購將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》

轉(zhuǎn)人力資源部受控，并由人力資源部分發(fā)至采購、品保部、財務(wù)部。

5.2.7對于評審人員發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商不合格項，應(yīng)填寫《不合格項改善通知書》，要求供應(yīng)商

回復(fù)改善措施和完成時間，必要時針對供應(yīng)商回復(fù)的改善措施再次進行評審；

5.3供應(yīng)商樣品確認和小批量試用

5.3.1需要供應(yīng)商提供樣品的，由采購要求供應(yīng)商提供樣品進行檢驗或試用；

5.3.2樣品經(jīng)檢驗或試用合格后，采購應(yīng)先進行小批量采購試用或外協(xié)”符合公司要求后

方可進行大批量采購或外協(xié)；

5.4物料采購和外協(xié)

5.4.1采購應(yīng)向合格供應(yīng)商采購經(jīng)確認合格的物料；

5.4.2采購應(yīng)向合格供應(yīng)商發(fā)出外協(xié)業(yè)務(wù)；

5.4.3對于向不合格供應(yīng)商或物料未確認合格的供應(yīng)商采購物料或發(fā)出外協(xié)時，須經(jīng)總經(jīng)

理批準后方可執(zhí)行，該類物料或外協(xié)產(chǎn)品須采用特采的方式跟蹤其品質(zhì)狀況；

5.4.3物料采購具體按《物料采購作業(yè)流程》執(zhí)行；

5.5供應(yīng)商績效考核

5.5.1對《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商每半年進行一次考核，

并于次月8日前完成；

5.5.2對供應(yīng)商的績效考核須經(jīng)相關(guān)考核部門會審會簽，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效；

5.5.3考核內(nèi)容及參與考核部門：

A.考核內(nèi)容：交期、品質(zhì)、服務(wù)態(tài)度；

B.考核部門：交期由采購負責考核，品質(zhì)由品保部負責考核，服務(wù)態(tài)度由采購部與

品保部共同進行考核；

5.5.4評分標準：

A.品質(zhì)占60分

品質(zhì)分數(shù)=11一總不良（批）數(shù)/總交貨（批）數(shù)】*60

B.交期占30分

交期分數(shù)=準交批數(shù)/交貨總批數(shù)*30

C.服務(wù)態(tài)度占10#：

衡量供應(yīng)商對我公司的投訴和要求能否及時回復(fù)與解決，服務(wù)態(tài)度惡劣。分,

服務(wù)態(tài)度一般2分，服務(wù)態(tài)度較好5分，服務(wù)態(tài)度良好7分，服務(wù)態(tài)度優(yōu)秀10

分。

5.5.5供應(yīng)商考核總得分:質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)態(tài)度得分，考核結(jié)果記錄于《供應(yīng)商績

效考核表》中。《供應(yīng)商績效考核表》中等級的注明與界定如下：

一級供應(yīng)商：總得分29。；

二級供應(yīng)商：總得分275,<90；

三級供應(yīng)商：總得分26。，<75；

不合格供應(yīng)商：總得分V60；

5.6供應(yīng)商獎懲

5.6.1供應(yīng)商懲罰

5.6.1.1因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤給公司造成損失的，由供應(yīng)商負費賠償；

5.6.1.2二級、三級供應(yīng)商，視具體情況減少采購量或外協(xié)量，并接受整改和各項輔導措

施；

5.6.1.3不合格供應(yīng)商暫停采購或外協(xié)業(yè)務(wù)；

5.6.1.4三級供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到二級以上供應(yīng)商標準，予以停止采購或外協(xié)業(yè)務(wù)；

5.6.1.5因上述原因停止采購或外協(xié)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，如欲重新向本公司供貨，需重新接受

評審，并采用逐步加量之方式進行采購或外協(xié)「

5.6.1.6信譽不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款；

5.6.2供應(yīng)商獎勵

5.6.2.1可優(yōu)先取得采購或外協(xié)業(yè)務(wù)，增加采購量或外協(xié)量；

5.6.2.2可優(yōu)先支付貨款；

5.6.2.3可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗；

5.6.2.4年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵；

6.0處罰規(guī)定

6.1未按本管理辦法作業(yè)的，一律處以責任人向愛心基金樂捐10元/次；

6.2因違反上述規(guī)定向給公司造成經(jīng)濟損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處埋；

7.0相關(guān)文件：

7.1《物料采購作業(yè)流程》

8.0相關(guān)表格：

8.1《供應(yīng)商調(diào)查表》

8.2《供應(yīng)商評審報告》

8.3《不合格項改善通知書》

8.4《合格供應(yīng)商名錄》

8.5《供應(yīng)商績效考核表》

供應(yīng)商調(diào)查表

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商地址地

供應(yīng)范圍

供應(yīng)商電話供應(yīng)商傳真

建廠日期員工人數(shù)

付款方式口預(yù)付□現(xiàn)結(jié)□月結(jié)口其它：

產(chǎn)品價格口高□較高口適中口較低

企業(yè)信譽□良好□-?股□差

售后服務(wù)□優(yōu)秀口良好口較好□一般口惡劣

供應(yīng)物資

項

品名規(guī)格型號供應(yīng)能力

次

1

2

3

供應(yīng)商發(fā)展簡介及質(zhì)量保證能力

供應(yīng)商貫標名稱/日期

是否通過第三方認證

認證標準通過認證口期

認證機構(gòu)名稱證書號

供方負責人簽字（蓋章）：日期：

審批意見：審批人/日期：

供應(yīng)商評審報告

供力名稱：評中時間：年71日

項次評審項目并審結(jié)果描述評審結(jié)論

1□符合要求口不符合要求

2口符合要求口不符合要求

3口符合要求口不符合要求

1口符合要求口不符合要求

5□符合要求□不符合要求

5□符合要求□不符合要求

綜合結(jié)論通過本次評審，供方成為：口合格供應(yīng)商口需要改善，但可供貨□成為不合格供應(yīng)商，不可供貨

梟購：品保部：工程部；PMQ制造中心；總經(jīng)理（副）：

評審小蛆會簽

其他：

備注：1、評審項目根期實際情況由評審小組在評審前編定：2、評審小組根據(jù)實際情況由相關(guān)部門組成.

不合格項改善通知書

蔣敬的供應(yīng)商.經(jīng)我公司評審小姐確認.資司尚有如下不合格項需要改善，發(fā)用H期，

評審小組填寫供應(yīng)商可發(fā)