采購(gòu)合同審核流程表工具模板：覆蓋審核要點(diǎn)與條款一、應(yīng)用場(chǎng)景與價(jià)值本工具適用于企業(yè)采購(gòu)部門、法務(wù)部門及業(yè)務(wù)部門對(duì)各類采購(gòu)合同（含貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等）的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程。通過系統(tǒng)化梳理審核要點(diǎn)與條款，可保證合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、完整性與風(fēng)險(xiǎn)可控性，避免因條款遺漏或歧義導(dǎo)致的履約糾紛、經(jīng)濟(jì)損失及法律風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升合同審核效率，保障采購(gòu)活動(dòng)的順利開展。二、標(biāo)準(zhǔn)化審核操作步驟步驟1：前置準(zhǔn)備——資料收集與審核要點(diǎn)明確操作內(nèi)容：收集完整資料：采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等）、采購(gòu)需求說明書、招投標(biāo)文件（如有）、previous合同模板（如有）及供應(yīng)商提交的合同草案。明確審核依據(jù)：對(duì)照《_________民法典》《_________招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理制度（如《采購(gòu)管理辦法》《合同管理規(guī)范》）及本次采購(gòu)的特殊要求（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付周期），梳理核心審核要點(diǎn)清單。步驟2：初步審核——主體與基礎(chǔ)信息核驗(yàn)操作內(nèi)容：合同主體資格審核：供應(yīng)商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否包含本次采購(gòu)標(biāo)的；若為授權(quán)代表簽署，需審核授權(quán)委托書（載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限）及代理人證件號(hào)碼明；若為特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械），需核查行業(yè)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證。采購(gòu)方：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，簽字人是否為法定代表人或其合法授權(quán)人（需附內(nèi)部授權(quán)審批文件）。合同基礎(chǔ)信息核對(duì)：合同編號(hào)、簽訂日期、簽訂地點(diǎn)是否準(zhǔn)確；合同雙方名稱、地址、聯(lián)系方式等信息是否與資質(zhì)文件一致，避免簡(jiǎn)稱或錯(cuò)誤表述。采購(gòu)標(biāo)的與需求匹配性審核：合同標(biāo)的（名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、技術(shù)參數(shù)等）是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、需求說明書一致；標(biāo)的物是否為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，是否存在法律法規(guī)禁止采購(gòu)的情形（如侵權(quán)商品、假冒偽劣產(chǎn)品）。步驟3：專項(xiàng)審核——核心條款逐項(xiàng)把關(guān)操作內(nèi)容：商務(wù)條款審核：數(shù)量與價(jià)格：采購(gòu)數(shù)量單位（件/噸/套等）是否明確，單價(jià)、總價(jià)（大小寫是否一致）是否合理，價(jià)格構(gòu)成是否清晰（是否含稅、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等）；折扣、返利等約定是否明確計(jì)算方式。交付與驗(yàn)收：交付時(shí)間（具體日期或期限）、地點(diǎn)（指定倉(cāng)庫(kù)/項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)）、方式（自提/送貨/快遞）是否明確；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議）、驗(yàn)收期限（交付后X日內(nèi)）、驗(yàn)收流程（初驗(yàn)/終驗(yàn)）及異議處理方式（驗(yàn)收不合格時(shí)的退貨、換貨、索賠條款）是否完整。付款方式與條件：付款節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款比例到貨款、驗(yàn)收款、質(zhì)保金比例）、付款賬戶信息（戶名、賬號(hào)、開戶行）是否準(zhǔn)確；是否約定逾期付款的違約責(zé)任（如滯納金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)）。法律條款審核：違約責(zé)任：明確雙方違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不合格、逾期付款等）及對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任（賠償損失、支付違約金、解除合同等），違約金計(jì)算方式是否合理（不超過實(shí)際損失的30%為宜），是否約定違約責(zé)任的免責(zé)情形（如不可抗力）。知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密：若涉及技術(shù)資料、軟件等，需明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如供應(yīng)商保證標(biāo)的物無第三方侵權(quán)爭(zhēng)議）；保密條款（保密范圍、期限、違約責(zé)任）是否適用于雙方及可能知悉的第三方。爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）是否明確，管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否具體（如“甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院”“仲裁委員會(huì)”），避免約定“由雙方協(xié)商解決（無明確fallback機(jī)制）”。合同變更與解除：變更、解除的條件（如雙方書面同意、不可抗力導(dǎo)致合同無法履行）、程序（書面通知）及后果（已履行部分的處理、賠償范圍）是否約定清晰。特殊條款審核（根據(jù)采購(gòu)類型補(bǔ)充）：服務(wù)類采購(gòu)：服務(wù)范圍、服務(wù)期限、服務(wù)人員資質(zhì)、售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間（如“故障發(fā)生后4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)解決”）等條款是否明確。工程類采購(gòu)：施工資質(zhì)、安全責(zé)任劃分、工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量保修期（如地基基礎(chǔ)工程保修期為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限）等是否符合工程規(guī)范。步驟4：復(fù)核確認(rèn)——交叉審核與風(fēng)險(xiǎn)排查操作內(nèi)容：交叉審核：采購(gòu)部門重點(diǎn)核對(duì)商務(wù)條款（價(jià)格、交付、付款）與采購(gòu)需求的一致性；法務(wù)部門重點(diǎn)審核法律條款的合法性與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；技術(shù)部門（如涉及）核驗(yàn)技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的可行性。風(fēng)險(xiǎn)排查：匯總審核意見，重點(diǎn)關(guān)注“霸王條款”（如供應(yīng)商單方面免除自身責(zé)任、加重采購(gòu)方義務(wù)）、模糊表述（如“盡快”“合理范圍內(nèi)”）、缺失條款（如質(zhì)保金返還條件、不可抗力定義）等潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出修改建議。步驟5：輸出結(jié)果——反饋與歸檔操作內(nèi)容：編制《合同審核意見表》：列出審核要點(diǎn)、審核結(jié)果（通過/不通過/需修改）、修改建議及審核人（、等），反饋至采購(gòu)部門及供應(yīng)商。合同修訂與確認(rèn)：采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商修改合同，直至所有審核要點(diǎn)通過；最終版本由雙方簽字蓋章（騎縫章）后生效。資料歸檔：將合同草案、審核意見表、最終合同文本、資質(zhì)文件等資料整理歸檔，保存期限符合企業(yè)檔案管理規(guī)定（如至少保存至合同終止后5年）。三、采購(gòu)合同審核流程表模板審核階段審核要點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（通過/不通過/需修改）審核人審核日期備注前置準(zhǔn)備資料完整性收集采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商資質(zhì)、合同草案等資料，無遺漏□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD審核依據(jù)明確性對(duì)照法律法規(guī)及企業(yè)制度，梳理核心要點(diǎn)清單□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD初步審核供應(yīng)商主體資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效、經(jīng)營(yíng)范圍匹配、授權(quán)委托書合法有效□通過□不通過□需修改趙六*YYYY-MM-DD需補(bǔ)充醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證合同基礎(chǔ)信息一致性雙方名稱、合同編號(hào)、簽訂日期等信息準(zhǔn)確，無錯(cuò)別字□通過□不通過□需修改趙六*YYYY-MM-DD采購(gòu)標(biāo)的與需求匹配性標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)申請(qǐng)單一致，無禁采情形□通過□不通過□需修改趙六*YYYY-MM-DD專項(xiàng)審核-商務(wù)數(shù)量與價(jià)格單位明確、大小寫一致、價(jià)格含稅/運(yùn)費(fèi)等構(gòu)成清晰□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD需明確運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方交付與驗(yàn)收交付時(shí)間/地點(diǎn)明確、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/流程具體、異議處理方式完整□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD付款方式與條件付款節(jié)點(diǎn)/賬戶準(zhǔn)確、逾期付款違約責(zé)任約定清晰□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD專項(xiàng)審核-法律違約責(zé)任違約情形對(duì)應(yīng)責(zé)任明確、違約金合理、免責(zé)條款合法□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD需增加“不可抗力”定義條款知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬清晰、保密范圍/期限/違約責(zé)任明確□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄機(jī)構(gòu)具體，無協(xié)商僵局風(fēng)險(xiǎn)□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD合同變更與解除變更/解除條件、程序及后果約定清晰□通過□不通過□需修改*YYYY-MM-DD復(fù)核確認(rèn)交叉審核一致性采購(gòu)/法務(wù)/技術(shù)部門審核意見無沖突，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全覆蓋□通過□不通過□需修改周七*YYYY-MM-DD風(fēng)險(xiǎn)排查完整性無霸王條款、模糊表述、缺失條款等風(fēng)險(xiǎn)□通過□不通過□需修改周七*YYYY-MM-DD輸出結(jié)果審核意見反饋《合同審核意見表》內(nèi)容完整，修改建議具體可行□完成□未完成*YYYY-MM-DD反饋至采購(gòu)部門及供應(yīng)商合同歸檔最終合同文本、審核資料整理齊全，符合歸檔要求□完成□未完成*YYYY-MM-DD檔案編號(hào)：CG-HT-2024-X四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示資料審核“三性”原則：保證供應(yīng)商資質(zhì)文件的真實(shí)性（可通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核驗(yàn)）、合法性（證件在有效期內(nèi)且符合行業(yè)要求）、完整性（覆蓋采購(gòu)標(biāo)的所需的全部資質(zhì)）。條款表述“明確性”要求：避免使用“原則上”“盡量”等模糊詞匯，時(shí)間、金額、數(shù)量等需量化（如“交付日期為2024年12月31日前”“質(zhì)保金為合同總金額的10%”），防止履約時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“雙向覆蓋”：不僅審核供應(yīng)商的違約責(zé)任，也需關(guān)注采購(gòu)方義務(wù)的合理性，避免因單方面約束導(dǎo)致合同顯失公平（如“供應(yīng)商逾期交貨需支付違約金，采購(gòu)方逾期付款無需承擔(dān)責(zé)任”）。溝通協(xié)作“閉環(huán)管理”：審核過程中，若發(fā)覺條款問題，需及時(shí)與采購(gòu)部門溝通確認(rèn)需求背景，避免因“為審而審”