2025年衛(wèi)生院關(guān)于開(kāi)展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治自查自糾報(bào)告為深入貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作的決策部署，我院嚴(yán)格對(duì)照《全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作有關(guān)要求》《XX省醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治實(shí)施方案》等文件精神，聚焦藥品、醫(yī)療器械、耗材采購(gòu)使用，醫(yī)療服務(wù)行為規(guī)范，財(cái)務(wù)資金管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，于2025年X月至X月開(kāi)展了為期X個(gè)月的自查自糾專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)?，F(xiàn)將自查情況、問(wèn)題整改及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告如下：一、自查工作開(kāi)展情況本次自查堅(jiān)持“全面覆蓋、問(wèn)題導(dǎo)向、立行立改”原則，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人及紀(jì)檢委員為成員的專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《XX鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治自查自糾工作方案》，明確“動(dòng)員部署—全面自查—整改落實(shí)—總結(jié)提升”四階段任務(wù)，召開(kāi)專(zhuān)題動(dòng)員會(huì)3次，組織全體職工（含編外人員）簽訂《廉潔從業(yè)承諾書(shū)》126份，覆蓋臨床、藥劑、財(cái)務(wù)、設(shè)備、公衛(wèi)等9個(gè)重點(diǎn)科室，確保責(zé)任到人、任務(wù)到崗。自查方式采取“臺(tái)賬核查+現(xiàn)場(chǎng)走訪+問(wèn)卷調(diào)查+個(gè)別談話”相結(jié)合：一是系統(tǒng)梳理2023年1月至2025年6月期間藥品、耗材、設(shè)備采購(gòu)臺(tái)賬478份，醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)記錄2.3萬(wàn)條，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證1200余份；二是向患者及家屬發(fā)放《醫(yī)療服務(wù)滿意度調(diào)查表》500份，回收有效問(wèn)卷482份；三是與臨床醫(yī)生、藥劑人員、采購(gòu)專(zhuān)員等關(guān)鍵崗位人員開(kāi)展“一對(duì)一”談話42人次；四是通過(guò)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）調(diào)取門(mén)診、住院次均費(fèi)用、藥占比、耗材占比等核心指標(biāo)，比對(duì)分析異常數(shù)據(jù)。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題通過(guò)多維度排查，共梳理出5大類(lèi)12項(xiàng)具體問(wèn)題，主要集中在采購(gòu)管理、診療行為、財(cái)務(wù)規(guī)范、設(shè)備管理及廉潔教育等環(huán)節(jié)，具體如下：（一）藥品及耗材采購(gòu)環(huán)節(jié)存在流程規(guī)范性不足問(wèn)題1.部分藥品采購(gòu)未嚴(yán)格執(zhí)行“一品兩規(guī)”要求。經(jīng)核查2024年度抗生素類(lèi)藥品采購(gòu)記錄，發(fā)現(xiàn)頭孢類(lèi)注射劑采購(gòu)涉及3家供應(yīng)商的5個(gè)品規(guī)，超出“一品兩規(guī)”規(guī)定（應(yīng)≤2個(gè)品規(guī)），其中某品牌頭孢曲松鈉因臨床反饋“溶媒兼容性好”被優(yōu)先選用，但未履行超品規(guī)采購(gòu)審批程序。2.耗材議價(jià)機(jī)制執(zhí)行不到位。2023年X月采購(gòu)的骨科外固定支具（年度采購(gòu)量200套，金額18萬(wàn)元），雖通過(guò)集中招標(biāo)確定供應(yīng)商，但議價(jià)過(guò)程僅由設(shè)備科1名工作人員參與，未邀請(qǐng)臨床專(zhuān)家、紀(jì)檢人員共同評(píng)審，最終采購(gòu)單價(jià)（900元/套）高于同期周邊3家衛(wèi)生院平均采購(gòu)價(jià)（820元/套）約9.7%。3.供應(yīng)商資質(zhì)審核存在疏漏。2024年X月入庫(kù)的一批中藥飲片（黃芪、黨參），供應(yīng)商提供的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期標(biāo)注為“2024年12月31日”，但實(shí)際核查發(fā)現(xiàn)該許可證已于2024年6月因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被暫扣，采購(gòu)時(shí)未通過(guò)國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)核驗(yàn)最新?tīng)顟B(tài)，導(dǎo)致部分飲片（約5萬(wàn)元）在供應(yīng)商資質(zhì)失效期間流入使用。（二）臨床診療行為存在不規(guī)范現(xiàn)象1.部分檢查項(xiàng)目開(kāi)具合理性不足。調(diào)取2025年1-6月門(mén)診電子病歷發(fā)現(xiàn)，呼吸內(nèi)科對(duì)咳嗽癥狀患者開(kāi)具胸部CT檢查的比例為42%（高于《基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)呼吸系統(tǒng)疾病診療指南》建議的25%），其中12例患者癥狀輕微（病程＜3天、無(wú)發(fā)熱），檢查結(jié)果均為“未見(jiàn)明顯異?！?，存在過(guò)度檢查嫌疑。2.處方點(diǎn)評(píng)制度落實(shí)不到位。2023年以來(lái)共開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)12次，僅覆蓋門(mén)診處方的10%（應(yīng)≥20%），且點(diǎn)評(píng)記錄中未對(duì)“超常處方”（如單次開(kāi)具3種以上同類(lèi)抗生素）提出具體整改意見(jiàn)，2024年X月某醫(yī)生為高血壓患者開(kāi)具“厄貝沙坦+替米沙坦”聯(lián)合處方（屬重復(fù)用藥），未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正。3.醫(yī)保基金使用存在輕微違規(guī)。2025年X月醫(yī)保大數(shù)據(jù)篩查反饋，我院將“普通門(mén)診診查費(fèi)”（10元）違規(guī)串換為“專(zhuān)家門(mén)診診查費(fèi)”（25元）收費(fèi)，涉及患者23人次，多收費(fèi)用345元，主要原因?yàn)槭召M(fèi)員對(duì)醫(yī)保編碼更新不熟悉，未及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)收費(fèi)項(xiàng)目。（三）財(cái)務(wù)及資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)1.部分醫(yī)療服務(wù)收入未及時(shí)入賬。2024年X月至X月，體檢中心收取的“職工入職體檢費(fèi)”（現(xiàn)金支付）共3.2萬(wàn)元，因財(cái)務(wù)人員輪崗交接疏漏，延遲2個(gè)月入賬，期間資金由體檢中心臨時(shí)保管，存在資金安全隱患。2.差旅報(bào)銷(xiāo)超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象偶發(fā)。2023年X月某醫(yī)生參加省級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議，報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)時(shí)將二等座車(chē)票（260元）替換為一等座車(chē)票（420元），多報(bào)銷(xiāo)160元；2024年X月公衛(wèi)科人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)，報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)時(shí)按每人80元標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)定≤50元）申請(qǐng)，涉及金額560元，均未在報(bào)銷(xiāo)單中注明超支原因。（四）醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)及管理存在檔案缺失2023年采購(gòu)的數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（DR機(jī)，金額120萬(wàn)元），采購(gòu)檔案中缺少“技術(shù)參數(shù)論證報(bào)告”“三家以上供應(yīng)商比價(jià)記錄”，僅留存中標(biāo)通知書(shū)及合同；2024年采購(gòu)的全自動(dòng)生化分析儀（金額35萬(wàn)元），驗(yàn)收記錄僅由設(shè)備科簽字，未邀請(qǐng)臨床科室（檢驗(yàn)科）參與確認(rèn)設(shè)備功能符合使用需求，導(dǎo)致設(shè)備投入使用后出現(xiàn)“樣本位數(shù)量不足”問(wèn)題，影響檢驗(yàn)效率。（五）廉潔教育及風(fēng)險(xiǎn)防控存在形式化傾向近2年共開(kāi)展廉潔從業(yè)培訓(xùn)4次，內(nèi)容多為政策文件宣讀，缺乏案例警示（如未結(jié)合本地衛(wèi)生系統(tǒng)近年查處的“藥品回扣”“耗材采購(gòu)受賄”等真實(shí)案例剖析）；科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查僅停留在“采購(gòu)可能收禮”“診療可能開(kāi)貴藥”等籠統(tǒng)表述，未針對(duì)藥劑科“藥品出入庫(kù)核對(duì)”、收費(fèi)處“現(xiàn)金管理”等具體崗位制定防控措施，2025年X月藥劑科盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)2盒高價(jià)藥（人血白蛋白，單價(jià)600元）去向不明，暴露出藥品監(jiān)管漏洞。三、整改措施及落實(shí)情況針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我院建立“問(wèn)題清單—責(zé)任清單—整改清單”三單聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限，截至2025年X月X日，12項(xiàng)問(wèn)題已完成整改10項(xiàng)，2項(xiàng)長(zhǎng)期整改任務(wù)正有序推進(jìn)。（一）規(guī)范采購(gòu)流程，強(qiáng)化源頭管控1.修訂《藥品采購(gòu)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行“一品兩規(guī)”，對(duì)頭孢類(lèi)注射劑等超品規(guī)藥品開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)清理，2025年X月底前將品規(guī)數(shù)壓縮至2個(gè)，超量庫(kù)存通過(guò)調(diào)劑至上級(jí)醫(yī)院消化；建立“超品規(guī)采購(gòu)審批”制度，需經(jīng)藥事管理委員會(huì)論證、分管院長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)。2.完善耗材議價(jià)機(jī)制，成立由設(shè)備科、臨床專(zhuān)家（使用科室負(fù)責(zé)人）、紀(jì)檢委員組成的“三方議價(jià)小組”，2025年X月起所有單價(jià)超500元的耗材采購(gòu)均需小組集體評(píng)審，已對(duì)骨科外固定支具采購(gòu)開(kāi)展回溯分析，與供應(yīng)商協(xié)商將2023年采購(gòu)批次單價(jià)下調(diào)至820元/套，追回多付金額1.6萬(wàn)元。3.加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)動(dòng)態(tài)審核，采購(gòu)前通過(guò)國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)、企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核驗(yàn)資質(zhì)有效性，2025年X月起在藥庫(kù)管理系統(tǒng)中設(shè)置“資質(zhì)到期預(yù)警”功能，對(duì)中藥飲片等重點(diǎn)品類(lèi)每季度復(fù)核一次，已清理資質(zhì)失效供應(yīng)商2家。（二）規(guī)范診療行為，嚴(yán)守醫(yī)保紅線1.開(kāi)展“合理檢查、合理用藥”專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，組織臨床醫(yī)生學(xué)習(xí)《基層診療指南》，2025年X月起將胸部CT檢查陽(yáng)性率（檢查結(jié)果異常占比）納入科室考核指標(biāo)（目標(biāo)≥30%），對(duì)陽(yáng)性率低于20%的醫(yī)生進(jìn)行約談。2025年X月呼吸內(nèi)科CT檢查比例已降至28%，陽(yáng)性率提升至32%。2.強(qiáng)化處方點(diǎn)評(píng)力度，將點(diǎn)評(píng)覆蓋率由10%提升至30%，每月抽取門(mén)診處方300張、住院醫(yī)囑100份，重點(diǎn)關(guān)注“重復(fù)用藥”“超劑量用藥”，2025年X月已整改超常處方17張，對(duì)涉及醫(yī)生扣除當(dāng)月績(jī)效500元并全院通報(bào)。3.針對(duì)醫(yī)保收費(fèi)問(wèn)題，組織收費(fèi)員參加醫(yī)保政策培訓(xùn)2次，更新HIS系統(tǒng)收費(fèi)項(xiàng)目編碼，2025年X月起實(shí)行“雙人核對(duì)”制度（收費(fèi)員錄入后由組長(zhǎng)復(fù)核），已追回多收的專(zhuān)家診查費(fèi)345元并退還患者。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，防范資金風(fēng)險(xiǎn)1.規(guī)范醫(yī)療收入管理，明確體檢費(fèi)等現(xiàn)金收入需當(dāng)日存入醫(yī)院對(duì)公賬戶，2025年X月起由財(cái)務(wù)科每日派專(zhuān)人收取體檢中心現(xiàn)金并登記臺(tái)賬，已補(bǔ)錄2024年延遲入賬的3.2萬(wàn)元，完善《現(xiàn)金管理制度》并組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)。2.嚴(yán)格差旅報(bào)銷(xiāo)審核，在OA系統(tǒng)中設(shè)置“報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)校驗(yàn)”功能（如交通費(fèi)僅允許上傳二等座及以下票據(jù)），超標(biāo)準(zhǔn)部分需附詳細(xì)說(shuō)明并經(jīng)分管院長(zhǎng)審批。2025年X月以來(lái)未再發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題，已追回2023年、2024年多報(bào)費(fèi)用720元。（四）完善設(shè)備管理，健全檔案體系1.補(bǔ)充DR機(jī)采購(gòu)檔案，2025年X月通過(guò)調(diào)閱藥事會(huì)會(huì)議記錄、供應(yīng)商報(bào)價(jià)郵件等資料，補(bǔ)全“技術(shù)參數(shù)論證報(bào)告”“三家比價(jià)記錄”；針對(duì)生化分析儀驗(yàn)收問(wèn)題，制定《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》，明確“設(shè)備科+使用科室+供應(yīng)商”三方驗(yàn)收流程，2025年X月新采購(gòu)的心電圖機(jī)已按新規(guī)完成驗(yàn)收，臨床科室確認(rèn)“導(dǎo)聯(lián)線數(shù)量符合需求”。（五）深化廉潔教育，筑牢思想防線1.豐富廉潔教育形式，2025年X月組織全體職工觀看《醫(yī)者之鑒——醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗案件警示錄》，邀請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委作“基層醫(yī)療系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”專(zhuān)題講座，結(jié)合本地“某鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長(zhǎng)因藥品回扣被判刑”案例開(kāi)展討論；每季度開(kāi)展“科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”動(dòng)態(tài)排查，針對(duì)藥劑科“藥品出入庫(kù)”環(huán)節(jié)，增設(shè)“雙人核對(duì)+系統(tǒng)掃碼”制度，2025年X月起未再出現(xiàn)藥品盤(pán)虧問(wèn)題。四、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況為鞏固整治成果，我院從制度、監(jiān)督、技術(shù)三方面構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制：一是完善制度體系。修訂《藥品耗材采購(gòu)管理辦法》《醫(yī)療服務(wù)行為規(guī)范》《財(cái)務(wù)資金管理細(xì)則》等8項(xiàng)制度，新增《重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控清單》，明確藥劑科、設(shè)備科、收費(fèi)處等7個(gè)崗位的21項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（如“藥劑科每月藥品盤(pán)點(diǎn)需紀(jì)檢人員參與”“設(shè)備采購(gòu)合同需經(jīng)法律顧問(wèn)審核”）。二是強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)。成立由紀(jì)檢委員、患者代表、村醫(yī)組成的“三方監(jiān)督小組”，每季度對(duì)采購(gòu)、診療、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)開(kāi)展交叉檢查；在門(mén)診大廳、微信公眾號(hào)設(shè)置“廉潔舉報(bào)信箱”，2025年X月起已收到有效舉報(bào)2條（均為服務(wù)態(tài)度問(wèn)題，已整改）；將廉潔從業(yè)情況與職稱(chēng)晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，2025年中層干部選拔中，1名存在“處方點(diǎn)評(píng)不合格記錄”的醫(yī)生被暫緩晉升。三是推進(jìn)信息化監(jiān)管。升級(jí)HIS系統(tǒng)功能，設(shè)置“藥占比超標(biāo)預(yù)警”“單張?zhí)幏浇痤~超限提醒”“醫(yī)保收費(fèi)項(xiàng)目匹配校驗(yàn)”等模塊，2025年X月已攔截異常處方4張、糾正醫(yī)保收費(fèi)錯(cuò)誤7次；在藥庫(kù)、收費(fèi)處安裝高清監(jiān)控，錄像保存期限由30天延長(zhǎng)至90天，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)全程可追溯。五、下一