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養(yǎng)老院年度工作計(jì)劃一、年度總體目標(biāo)本年度以“安全零事故、服務(wù)零投訴、能力再提升、文化再深耕”為總綱,通過(guò)“醫(yī)、養(yǎng)、康、護(hù)、樂(lè)、學(xué)”六位一體深度融合,實(shí)現(xiàn)入住率穩(wěn)定在92%以上,重度失能老人壓瘡發(fā)生率控制在0.3%以內(nèi),輕度認(rèn)知障礙老人延緩病程比例提升15%,員工年度流失率降至8%,家屬滿意度≥96%,政府第三方服務(wù)質(zhì)量評(píng)估保持A級(jí),全年經(jīng)營(yíng)收支結(jié)余率不低于5%,為明年申報(bào)五級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)奠定硬件、軟件、隊(duì)伍、文化四項(xiàng)基礎(chǔ)。二、1—12月月度核心任務(wù)與里程碑1月:完成上一年度數(shù)據(jù)清洗與基線確認(rèn),召開(kāi)年度戰(zhàn)略解碼會(huì),將院級(jí)目標(biāo)分解為54項(xiàng)部門級(jí)KPI、198項(xiàng)崗位級(jí)KPI;上線新版電子健康檔案2.0系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)三通道自動(dòng)對(duì)賬;啟動(dòng)“暖冬安全月”,完成336間老人居室電熱毯、空調(diào)、電暖器、插座、漏電保護(hù)器五類設(shè)備的紅外熱成像檢測(cè),隱患整改率100%。2月:與中國(guó)老年學(xué)會(huì)認(rèn)知障礙分會(huì)簽訂三年科研合作協(xié)議,首批30名輕度認(rèn)知障礙老人入組“非藥物干預(yù)多模態(tài)研究”,建立認(rèn)知訓(xùn)練室、懷舊療愈室、感官刺激室三大功能空間;完成春節(jié)七天“年味菜單”營(yíng)養(yǎng)師三級(jí)審核,低鹽、低糖、低脂、高蛋白、高纖維菜譜實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推送;組織“員工幸福力”工作坊,使用PERMA模型測(cè)評(píng),員工心理資本提升8%。3月:?jiǎn)?dòng)“春養(yǎng)筋骨”運(yùn)動(dòng)康復(fù)項(xiàng)目,引入日本理學(xué)療法師做技術(shù)顧問(wèn),為半失能老人設(shè)計(jì)“10分鐘坐式太極+彈力帶+呼吸操”組合,每日上午10點(diǎn)、下午4點(diǎn)雙時(shí)段播放AI跟練視頻;完成全院無(wú)障礙扶手、地面導(dǎo)向線、夜燈帶、圓角家具四項(xiàng)適老化微改造,通過(guò)第三方無(wú)障礙評(píng)估98分;開(kāi)展“雷鋒精神月”,員工志愿服務(wù)時(shí)長(zhǎng)人均增加6小時(shí)。4月:建立“時(shí)間銀行”互助養(yǎng)老試點(diǎn),50名低齡老人注冊(cè)成為“時(shí)間儲(chǔ)戶”,為高齡老人提供陪伴、讀報(bào)、代購(gòu)服務(wù),已存儲(chǔ)時(shí)間720小時(shí);與市中醫(yī)院簽訂“中醫(yī)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”協(xié)議,開(kāi)設(shè)失眠、便秘、疼痛三大專病門診,完成首批100名老人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí);啟動(dòng)“書(shū)香養(yǎng)老”閱讀馬拉松,全年閱讀清單100本,老人月均閱讀量由1.7本提升至3.2本。5月:舉辦首屆“銀發(fā)生活節(jié)”,邀請(qǐng)36家輔具廠商、18家老年教育機(jī)構(gòu)、12家旅行社參展,現(xiàn)場(chǎng)成交助行器、助聽(tīng)器、智能床墊等訂單86萬(wàn)元;完成“智慧消防”一期,加裝無(wú)線煙感、燃?xì)?、電氣火?zāi)監(jiān)控、AI火焰攝像頭共472個(gè)節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)秒級(jí)推送至值班手機(jī);開(kāi)展“感恩母親”主題活動(dòng),為全院女性老人拍攝復(fù)古寫真,制作電子明信片420份。6月:迎接市民政局“雙隨機(jī)”檢查,以全市第一的成績(jī)通過(guò);完成“清涼一夏”防暑應(yīng)急預(yù)案演練,模擬老人高溫中暑、電梯困人、廚房液氨泄漏三大場(chǎng)景,員工應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間縮短至4分鐘;上線“家屬云守護(hù)”小程序3.0,新增“今日步態(tài)”“睡眠評(píng)分”“用藥掃碼”三項(xiàng)功能,日活家屬用戶達(dá)78%。7月:?jiǎn)?dòng)“認(rèn)知障礙友好環(huán)境”二期,戶外鋪設(shè)防迷路回形步道,安裝24節(jié)氣主題標(biāo)識(shí)牌,設(shè)置“記憶花園”可食用植物區(qū);與本地高校合作開(kāi)設(shè)“暑期銀發(fā)實(shí)習(xí)營(yíng)”,30名護(hù)理專業(yè)學(xué)生入住陪老,完成2000份老人能力評(píng)估問(wèn)卷;開(kāi)展“半失能老人洗浴安全”品管圈活動(dòng),將洗浴跌倒事件由月均3起降至0起。8月:完成“幸福餐桌”升級(jí),引進(jìn)德國(guó)進(jìn)口保溫餐車,實(shí)現(xiàn)餐品中心溫度65℃持續(xù)4小時(shí);開(kāi)設(shè)“糖尿病餐”“腎病餐”“痛風(fēng)餐”等8類治療膳食,老人自主選餐率由65%提升至92%;組織“抗戰(zhàn)記憶”口述史項(xiàng)目,錄制老人故事112條,移交市檔案館保存;開(kāi)展員工急救技能大比武,單人CPR平均成績(jī)92秒。9月:?jiǎn)?dòng)“金秋康復(fù)月”,為術(shù)后老人開(kāi)設(shè)“一日三評(píng)估”制度,實(shí)現(xiàn)術(shù)后離床時(shí)間提前1.8天;與市殘聯(lián)共建“殘障老人輔助器具驛站”,免費(fèi)提供輪椅、助行器、拐杖等租賃服務(wù),月周轉(zhuǎn)率300%;完成“員工薪酬套改”,建立“崗位價(jià)值+技能等級(jí)+服務(wù)滿意度”三維薪酬模型,員工收入平均提升12%。10月:舉辦“重陽(yáng)文化周”,開(kāi)展金婚慶典、長(zhǎng)壽宴、書(shū)畫展、戲曲專場(chǎng)、健康義診五大板塊,吸引社會(huì)志愿者260人;完成“陽(yáng)光廚房”4D管理驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)“整理、責(zé)任、培訓(xùn)、執(zhí)行”可視化,食品安全量化分級(jí)保持A級(jí);上線“AI跌倒監(jiān)測(cè)”雷達(dá)感知系統(tǒng),覆蓋走廊、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)三大高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,識(shí)別準(zhǔn)確率99.2%,誤報(bào)率0.8%。11月:?jiǎn)?dòng)“溫暖陪伴”臨終關(guān)懷項(xiàng)目,組建“醫(yī)生+護(hù)士+社工+心理師+義工”五團(tuán)隊(duì),完成18位臨終老人“五個(gè)一”微心愿(一次全家福、一次故地重游、一次生日會(huì)、一次信仰儀式、一封手寫信);完成“冬季供暖”能源審計(jì),天然氣消耗同比下降9%,碳排放減少42噸;開(kāi)展“員工家庭日”,邀請(qǐng)員工父母參觀子女工作環(huán)境,家屬滿意度提升6個(gè)百分點(diǎn)。12月:進(jìn)行年度360度績(jī)效考核,部門績(jī)效與院級(jí)目標(biāo)掛鉤比例100%,優(yōu)秀員工占比18%,末位輔導(dǎo)覆蓋率100%;完成“銀發(fā)人才庫(kù)”建設(shè),32名退休教師、醫(yī)生、工程師獲聘“銀發(fā)導(dǎo)師”,開(kāi)設(shè)書(shū)法、攝影、智能手機(jī)、健康宣教四類課程;召開(kāi)“戰(zhàn)略復(fù)盤會(huì)”,使用OGSM工具對(duì)54項(xiàng)KPI完成率進(jìn)行紅黃綠燈標(biāo)識(shí),紅燈項(xiàng)目3項(xiàng),納入明年重點(diǎn)攻堅(jiān);完成財(cái)務(wù)關(guān)賬,全年?duì)I業(yè)收入1.18億元,運(yùn)營(yíng)成本1.12億元,結(jié)余600萬(wàn)元,提取發(fā)展基金、風(fēng)險(xiǎn)基金、員工激勵(lì)基金比例分別為50%、30%、20%。三、部門級(jí)關(guān)鍵行動(dòng)護(hù)理部:建立“三級(jí)查房”制度,主任每日抽查10%病歷,護(hù)士長(zhǎng)每日查房2次,責(zé)任護(hù)士每小時(shí)巡房1次;推行“床邊交接班”可視化,使用交接班Pad拍照上傳皮膚、管路、用藥、情緒四維信息;全年組織壓瘡、誤吸、跌倒、墜床、燙傷、走失六大應(yīng)急演練24次;將“護(hù)士能力進(jìn)階”與“老人護(hù)理等級(jí)”動(dòng)態(tài)匹配,N3級(jí)以上護(hù)士占比提升至45%。康復(fù)部:引進(jìn)意大利“平衡評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)老人靜態(tài)、動(dòng)態(tài)平衡數(shù)據(jù)量化;建立“康復(fù)積分”制度,老人完成訓(xùn)練可兌換生活用品、家屬探視停車券;與市醫(yī)保局對(duì)接,將20項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目納入“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”醫(yī)保支付,全年醫(yī)保結(jié)算金額突破800萬(wàn)元;開(kāi)設(shè)“家屬康復(fù)課堂”,每月培訓(xùn)家屬掌握轉(zhuǎn)移、拍背、關(guān)節(jié)活動(dòng)三大技術(shù),減少老人離院后功能下降。醫(yī)療部:完成“老年綜合評(píng)估”門診常規(guī)化,評(píng)估維度擴(kuò)展至營(yíng)養(yǎng)、吞咽、肌少癥、抑郁、睡眠、疼痛、尿失禁、多重用藥8項(xiàng);建立“老年綜合征”會(huì)診制度,平均48小時(shí)內(nèi)完成多學(xué)科會(huì)診;與市120急救中心簽訂“綠色救治協(xié)議”,老人急救平均出車時(shí)間縮短至9分鐘;全年開(kāi)展“老年合理用藥”講座36場(chǎng),老人平均用藥品種由7.8種降至5.2種。營(yíng)養(yǎng)部:建立“老年?duì)I養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)篩查”制度,NRS2002評(píng)分≥3分老人一周內(nèi)完成營(yíng)養(yǎng)干預(yù);引進(jìn)“高能量高蛋白”口服營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑,重度失能老人血紅蛋白年均提升6g/L;開(kāi)設(shè)“老年烹飪體驗(yàn)坊”,老人自制低糖月餅、低鹽粽子、高鈣餅干,提升進(jìn)食興趣;完成“陽(yáng)光廚房”HACCP體系認(rèn)證,建立147個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn),全年零食品安全事故。社工部:打造“代際融合”項(xiàng)目,與8所小學(xué)、4所中學(xué)簽訂共建協(xié)議,每月開(kāi)展“老少同讀”“老少同繪”“老少同唱”活動(dòng);建立“銀發(fā)志愿者”隊(duì)伍,老人參與公益服務(wù)時(shí)長(zhǎng)累計(jì)3200小時(shí);開(kāi)設(shè)“生命教育”系列課程,幫助老人完成“我的五個(gè)愿望”生前預(yù)囑;全年完成個(gè)案工作120例、小組工作48節(jié)、社區(qū)活動(dòng)96場(chǎng)。后勤部:完成“智慧后勤”平臺(tái)搭建,實(shí)現(xiàn)設(shè)備巡檢、能耗監(jiān)測(cè)、工單派送、供應(yīng)商評(píng)價(jià)四線合一;全年完成“微改造”項(xiàng)目86項(xiàng),包括衛(wèi)生間折疊椅、走廊折疊拐杖夾、床頭USB充電口、衣柜下拉式掛衣桿;建立“后勤工匠”工作室,培養(yǎng)水電、木工、縫紉、園藝四類技能人才12名;全年能耗同比下降8%,維修響應(yīng)時(shí)間縮短至15分鐘。財(cái)務(wù)部:建立“全面預(yù)算+滾動(dòng)預(yù)測(cè)”雙軌模型,每月滾動(dòng)更新未來(lái)三月現(xiàn)金流;完成“成本動(dòng)因”分析,將護(hù)理耗材、康復(fù)設(shè)備、能源、人力四大成本拆解到床位級(jí);與銀行簽訂“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)貸款”協(xié)議,利率下浮15%,為明年二期擴(kuò)建儲(chǔ)備資金3000萬(wàn)元;全年開(kāi)展“降本增效”金點(diǎn)子大賽,采納建議42條,節(jié)約支出210萬(wàn)元。人力資源部:完成“勝任力模型”升級(jí),建立“1+5”能力庫(kù),即1個(gè)通用能力庫(kù)、5個(gè)專業(yè)技術(shù)庫(kù);全年組織“養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能等級(jí)”認(rèn)定五期,通過(guò)高級(jí)工132人、技師28人;與高校合作開(kāi)設(shè)“訂單班”,招收實(shí)習(xí)生85人,轉(zhuǎn)正率72%;建立“員工心理熱線”,全年咨詢案例156例,員工滿意度提升9個(gè)百分點(diǎn)。信息部:完成“數(shù)據(jù)中臺(tái)”建設(shè),打通HIS、EMR、ERP、CRM、IoT五大系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)老人畫像、員工畫像、設(shè)備畫像三庫(kù)合一;上線“AI語(yǔ)音隨訪”,出院老人7日內(nèi)自動(dòng)語(yǔ)音回訪,家屬滿意度提升5個(gè)百分點(diǎn);完成“等保三級(jí)”測(cè)評(píng),建立網(wǎng)絡(luò)安全演練機(jī)制,全年零信息安全事件;全年提交軟件著作權(quán)申請(qǐng)6項(xiàng),獲得3項(xiàng)。安全辦:建立“雙重預(yù)防機(jī)制”信息化平臺(tái),風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單342條,隱患排查清單578條,整改閉環(huán)率100%;全年組織消防、電梯、液氧、食品安全、自然災(zāi)害五大類演練24次;與屬地派出所共建“警保聯(lián)控”工作站,實(shí)現(xiàn)一鍵報(bào)警、視頻聯(lián)動(dòng)、三分鐘到場(chǎng);全年零火災(zāi)、零刑事案件、零老人走失超過(guò)24小時(shí)事件。四、質(zhì)量監(jiān)測(cè)與持續(xù)改進(jìn)建立“1+3”質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系,即1個(gè)院級(jí)質(zhì)量與安全管理委員會(huì)、3級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)(院級(jí)-部門級(jí)-班組級(jí));每月召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),使用PDCA、品管圈、FMEA、根因分析四大工具;全年開(kāi)展內(nèi)部審核4次、管理評(píng)審2次、外部審核2次,不符合項(xiàng)整改完成率100%;建立“質(zhì)量紅榜”,全年表彰優(yōu)秀案例48例,發(fā)放獎(jiǎng)金24萬(wàn)元;建立“不良事件”上報(bào)系統(tǒng),全年上報(bào)事件286例,其中跌倒事件同比下降35%。五、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急預(yù)案建立“1+19”應(yīng)急預(yù)案體系,即1個(gè)總體應(yīng)急預(yù)案、19個(gè)專項(xiàng)預(yù)案,涵蓋火災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨、暴雪、食物中毒、傳染病、群體性事件、電梯困人、液氧泄漏、老人走失、老人猝死、網(wǎng)絡(luò)攻擊、資金風(fēng)險(xiǎn)、輿情危機(jī)、醫(yī)療糾紛、停電、停水、停氣;每季度組織一次“雙盲”演練,全年累計(jì)演練投入工時(shí)2400小時(shí);建立“應(yīng)急物資庫(kù)”,儲(chǔ)備口罩、防護(hù)服、消毒液、藥品、食品、飲用水、發(fā)電機(jī)、照明燈、睡袋、輪椅等物資,價(jià)值120萬(wàn)元;與周邊三家醫(yī)院簽訂“突發(fā)事件醫(yī)療救援”協(xié)議,開(kāi)通綠色救治通道;建立“輿情監(jiān)測(cè)”機(jī)制,全年零負(fù)面輿情事件。六、員工培訓(xùn)與人才發(fā)展建立“三維十級(jí)”培訓(xùn)體系,即“崗前-在崗-提升”三維,“初級(jí)工-中級(jí)工-高級(jí)工-技師-高級(jí)技師-骨干-主管-副主任-主任-專家”十級(jí);全年組織培訓(xùn)728課時(shí),人均培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)82小時(shí);建立“內(nèi)訓(xùn)師”隊(duì)伍,選拔內(nèi)訓(xùn)師42人,開(kāi)發(fā)課程86門;與高校合作開(kāi)設(shè)“專升本”“本升碩”學(xué)歷提升班,在讀員工118人;建立“師傅帶徒”制度,全年結(jié)對(duì)156對(duì),出師合格率98%;全年組織“技能競(jìng)賽”8場(chǎng),獲得市級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)12項(xiàng);建立“人才梯隊(duì)”庫(kù),核心人才、骨干人才、青年人才分別占比10%、20%、30%。七、家屬與社區(qū)聯(lián)動(dòng)建立“家屬委員會(huì)”制度,每季度召開(kāi)一次議事會(huì),收集建議186條,采納率78%;建立“家屬開(kāi)放日”制度,每月邀請(qǐng)家屬參觀廚房、藥房、康復(fù)區(qū),全年累計(jì)接待家屬3200人次;建立“社區(qū)共建”機(jī)制,與街道、居委會(huì)、社會(huì)組織、企業(yè)簽訂合作協(xié)議24份;全年開(kāi)展“養(yǎng)老早市”“健康大巴”“便民服務(wù)日”等活動(dòng)96場(chǎng),服務(wù)社區(qū)老人1.2萬(wàn)人次;建立“銀發(fā)人才進(jìn)社區(qū)”項(xiàng)目,組織老人到社區(qū)開(kāi)展書(shū)法、攝影、健康講座48場(chǎng);全年接收社會(huì)捐贈(zèng)物資價(jià)值180萬(wàn)元,全部用于老人福利。八、科研與教學(xué)全年申報(bào)科研項(xiàng)目12項(xiàng),獲批市級(jí)以上課題6項(xiàng),科研經(jīng)費(fèi)380萬(wàn)元;發(fā)表核心期刊論文8篇,其中SCI論文2篇;申請(qǐng)專利4項(xiàng),已授權(quán)2項(xiàng);與高校合作培養(yǎng)研究生6名,本科生實(shí)習(xí)120名;建立“老年健康大數(shù)據(jù)”實(shí)驗(yàn)室,采集老人數(shù)據(jù)1.5TB;全年舉辦國(guó)家級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目2項(xiàng),培訓(xùn)學(xué)員500人;建立“老年照護(hù)技術(shù)”示范實(shí)訓(xùn)基地,接待參觀考察68批次。九、信息化與智能化完成“智慧養(yǎng)老院”驗(yàn)收,達(dá)到四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn);建立“物聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái),接入智能床墊、跌倒監(jiān)測(cè)、智能手環(huán)、智能藥盒、智能輪椅等設(shè)備1200臺(tái);建立“AI護(hù)理助手”,實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音錄入護(hù)理記錄,效率提升40%;建立“人臉識(shí)別”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)老人、員工、訪客、車輛四重身份識(shí)別;建立“智能巡檢機(jī)器人”,每日自動(dòng)巡檢走廊、消防通道、廚房,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題自動(dòng)派單;全年信息化投入1200萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本下降5%,服務(wù)效率提升20%。十、文化品牌建設(shè)建立“孝愛(ài)”文化體系,形成“孝愛(ài)公約”“孝愛(ài)故事”“孝愛(ài)之星”“孝愛(ài)基金”四大載體;全年開(kāi)展“孝愛(ài)”主題活動(dòng)48場(chǎng),評(píng)選“孝愛(ài)之星”120人;建立“銀發(fā)夢(mèng)想”基金,為老人實(shí)現(xiàn)“微心愿”186個(gè);建立“文化長(zhǎng)廊”,展示老人書(shū)畫、攝影、手工作品1200件;建立“院史館”,收集歷史照片、實(shí)物、文獻(xiàn)500件;全年媒體報(bào)道128篇,其中中央級(jí)媒體12篇;建立“品牌視覺(jué)”系統(tǒng),完成VI升級(jí),統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、色彩、字體、口號(hào);建立“文化內(nèi)刊”,每月出版一期,全年12期,發(fā)行3.6萬(wàn)冊(cè);建立“文化大使”隊(duì)伍,選拔員工、老人、家屬各10人,傳播養(yǎng)老文化。十一、績(jī)效與激勵(lì)建立“平衡計(jì)分卡”績(jī)效體系,從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)維度設(shè)定指標(biāo);全年組織績(jī)效考核4次,考核覆蓋率100%;建立“績(jī)效面談”制度,主管與員工一對(duì)一溝通,制定改進(jìn)計(jì)劃;建立“績(jī)效激勵(lì)”機(jī)制,設(shè)立“卓越獎(jiǎng)”“創(chuàng)新獎(jiǎng)”“服務(wù)獎(jiǎng)”“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”四類獎(jiǎng)項(xiàng),全年發(fā)放獎(jiǎng)金480萬(wàn)元;建立“績(jī)效改進(jìn)”制度,對(duì)考核末位員工進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)崗或淘汰,全年淘汰率2%;建立“股權(quán)激勵(lì)”試點(diǎn),對(duì)核心人才授予虛擬股權(quán),分享年度利潤(rùn)增長(zhǎng)部分。十二、預(yù)算與資源配置全年預(yù)算收入1.2億元,其中經(jīng)營(yíng)收入1.15億元、政府補(bǔ)貼500萬(wàn)元;預(yù)算支出1.14億元,其中人工成本6000萬(wàn)元、食材成本1800萬(wàn)元、耗材成本1200萬(wàn)元、能源成本600萬(wàn)元、設(shè)備折舊500萬(wàn)元、其他支出300萬(wàn)元;建立“預(yù)算管控”機(jī)制,每月召開(kāi)預(yù)算分析會(huì),偏差超過(guò)5%的部門需書(shū)面說(shuō)明;建

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