2023年度市級水利資金績效評估報告模板一、背景與評估范圍（一）資金總體概況2023年市級水利資金聚焦防洪減災、農(nóng)田水利、水生態(tài)治理、城鄉(xiāng)供水保障等核心領(lǐng)域，支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運行維護及水安全保障能力提升。資金覆蓋新建（改擴建）水利工程、河道治理、灌區(qū)改造、水土保持、智慧水利等項目類型，為全市水安全保障體系完善提供支撐。（二）評估范圍與依據(jù)1.評估范圍：本次評估覆蓋2023年度市級財政安排的水利專項資金（含基本建設(shè)類、運行維護類、專項任務類資金），涉及若干水利項目（含在建、完工項目），資金使用周期為2023年1月—2023年12月。2.評估依據(jù)：依據(jù)《預算法》《市級預算績效管理辦法》《水利專項資金管理辦法》，結(jié)合項目績效目標申報表、資金撥付憑證、工程驗收報告等資料開展評估。二、評估工作開展情況（一）評估方法與工具采用“資料審核+現(xiàn)場核查+專家評議+滿意度調(diào)查”相結(jié)合的方式：資料審核：核查項目立項文件、預算批復、資金支付憑證、工程進度報告等，驗證資金使用合規(guī)性與目標匹配度；現(xiàn)場核查：選取重點項目（如防洪工程、灌區(qū)改造項目）實地查看建設(shè)進度、工程質(zhì)量、效益發(fā)揮情況；專家評議：邀請水利工程、財務審計領(lǐng)域?qū)＜?，對項目績效目標合理性、實施成效進行專業(yè)評估；滿意度調(diào)查：面向項目受益群眾、管理單位發(fā)放問卷，調(diào)查對水利項目的滿意度（調(diào)查對象覆蓋若干人次）。（二）評估實施過程1.準備階段（2023年X月—X月）：組建評估小組，制定評估方案，收集項目績效目標、資金臺賬、工程檔案等基礎(chǔ)資料；2.實施階段（2023年X月—X月）：開展現(xiàn)場核查（覆蓋若干區(qū)縣、若干項目點），組織專家評審會，完成滿意度調(diào)查；3.總結(jié)階段（2023年X月—X月）：整理評估數(shù)據(jù)，分析績效目標完成情況，形成問題清單與改進建議。三、資金投入與使用情況（一）資金預算與到位2023年市級水利資金預算總額為約X億元，其中：基本建設(shè)類資金占比XX%，運行維護類占比XX%，專項任務類占比XX%。截至2023年12月，資金實際到位率為XX%，未到位資金主要因項目前期手續(xù)滯后導致?lián)芨堆舆t。（二）資金使用與合規(guī)性1.支出進度：全年累計支出約X億元，支出進度為XX%。其中，防洪工程類項目支出進度XX%，農(nóng)田水利類XX%，水生態(tài)治理類XX%（可按項目類型細化）。部分項目因征地拆遷、設(shè)計變更等原因，支出進度滯后于計劃（如某項目支出進度僅XX%）。2.合規(guī)性分析：資金使用整體符合《市級水利專項資金管理辦法》，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用、虛列支出等違規(guī)行為；但個別項目存在“以撥代支”現(xiàn)象（如某項目預付工程款占比過高，未及時形成實際支出）。四、績效目標完成情況（一）產(chǎn)出指標完成情況1.數(shù)量指標：全年計劃完成水利工程若干項，實際完成若干項（完成率XX%）；治理河道長度計劃若干公里，實際完成若干公里（完成率XX%）；改善灌溉面積計劃若干畝，實際完成若干畝（完成率XX%）。2.質(zhì)量指標：完工項目驗收合格率為XX%（其中某項目因施工工藝問題返工，驗收延遲）；水利設(shè)施運行維護達標率為XX%（如某灌區(qū)泵站設(shè)備完好率XX%）。3.時效指標：若干個計劃年內(nèi)完工的項目中，若干個按時完工（完工率XX%），若干個因前期審批緩慢、材料供應不足滯后（如某防洪工程延遲X個月完工）。4.成本指標：項目實際總成本為約X億元，較預算節(jié)約/超支XX%。其中，某項目因原材料價格上漲超支XX%，某項目通過優(yōu)化設(shè)計節(jié)約成本XX%。（二）效益指標完成情況1.社會效益：防洪工程保護人口若干人、耕地若干畝，較上年減少洪澇受災面積XX%；城鄉(xiāng)供水工程新增供水能力若干，惠及若干個社區(qū)/村莊。2.生態(tài)效益：若干條河道水質(zhì)提升至Ⅲ類及以上，濕地恢復面積若干畝，水土流失治理面積若干平方公里，區(qū)域水生態(tài)環(huán)境顯著改善。3.經(jīng)濟效益：農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提升至XX，糧食增產(chǎn)約XX（或“糧食產(chǎn)量較上年增長XX%”）；水利工程帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)若干人次。4.滿意度指標：受益群眾對水利項目的滿意度為XX%（其中農(nóng)村供水項目滿意度XX%，防洪工程滿意度XX%）。五、主要成效與問題分析（一）主要成效1.水安全保障能力提升：防洪工程體系進一步完善，某流域防洪標準提升至XX年一遇；城鄉(xiāng)供水保障率達XX%，解決若干萬人飲水安全問題。2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)夯實：灌區(qū)改造項目使若干畝農(nóng)田實現(xiàn)“旱澇保收”，灌溉效率提升XX%，助力糧食穩(wěn)產(chǎn)增收。3.水生態(tài)環(huán)境改善：河道治理、水土保持項目有效減少面源污染，某濕地成為生態(tài)休閑新地標，群眾生態(tài)獲得感增強。（二）存在問題1.項目推進效率待提升：部分項目因征地拆遷矛盾、設(shè)計方案調(diào)整導致進度滯后（如某河道治理項目因沿線居民訴求變更，工期延長X個月）。2.資金使用精準度不足：個別項目存在“重建設(shè)、輕維護”現(xiàn)象，運行維護資金預算偏低，導致部分新建工程后期管理缺位（如某泵站因維護資金不足，設(shè)備故障修復延遲）。3.績效目標管理薄弱：部分項目績效目標設(shè)置“模糊化”（如“提升水安全保障能力”未量化），指標與實際工作脫節(jié)（如某項目“群眾滿意度”指標未區(qū)分受益群體，調(diào)查樣本代表性不足）。4.監(jiān)管機制有待完善：資金使用過程監(jiān)控依賴“事后審計”，缺乏動態(tài)跟蹤（如某項目資金支付與工程進度不匹配，超付工程款若干萬元）。六、改進建議與下一步計劃（一）改進建議1.優(yōu)化項目全周期管理：簡化前期審批流程，推行“并聯(lián)審批”“容缺受理”；提前開展征地拆遷、群眾訴求調(diào)研，避免施工階段變更設(shè)計。2.強化資金精準配置：建立“建設(shè)+維護”資金聯(lián)動機制，按工程生命周期合理分配預算；對滯后項目開展資金調(diào)度，盤活閑置資金（如將某項目結(jié)余資金調(diào)劑至某急需項目）。3.完善績效目標體系：細化績效指標（如將“提升水安全保障能力”分解為“防洪工程保護人口若干人”“供水保障率XX%”等量化指標），加強目標論證與動態(tài)調(diào)整。4.健全監(jiān)管考核機制：引入第三方機構(gòu)開展過程績效評價，建立“資金—進度—質(zhì)量”聯(lián)動監(jiān)控平臺；對滯后項目實行“紅黃綠燈”預警，約談責任單位。（二）下一步計劃1.跟蹤整改落實：督促相關(guān)單位針對問題制定整改方案，2024年X月底前完成整改并報送結(jié)果；2.完善評估機制：將績效評估結(jié)果與下年度資金分配掛鉤，對“優(yōu)績項目”優(yōu)先支持，對“低效項目”壓減預算；3.加強部門協(xié)同：聯(lián)合水利、財政、審計等部門建立“資金—項目—效益”協(xié)同監(jiān)管機制，定期召開聯(lián)席會議解決堵點問題。附件（參考）1.2023年市級水利資金績效目標申報表（按項目分類）；2.項目資金