生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查清單工具模板一、適用對象與使用情境本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、危險化學(xué)品、工貿(mào)等行業(yè)）的安全管理部門、第三方評審機構(gòu)及監(jiān)管部門，用于開展生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的日常檢查、季度/年度評審、新項目投產(chǎn)前安全驗收或體系運行有效性評估等場景。通過系統(tǒng)化檢查，幫助企業(yè)識別安全管理薄弱環(huán)節(jié)，推動標(biāo)準(zhǔn)化體系落地生根，實現(xiàn)“人員無傷害、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞”的安全目標(biāo)。二、標(biāo)準(zhǔn)化檢查實施流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與依據(jù)根據(jù)企業(yè)實際情況確定檢查范圍（如全廠區(qū)、特定車間、關(guān)鍵設(shè)備或某類作業(yè)活動）。收集檢查依據(jù)，包括《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）、行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程等。組建檢查組并分工由企業(yè)安全負責(zé)人（如安全總監(jiān)）擔(dān)任檢查組組長，成員包括安全管理專業(yè)人員（如安全主管）、技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師）、一線班組長（如生產(chǎn)班組長）及必要時邀請的外部專家。明確組員職責(zé)：資料核查組負責(zé)查閱安全臺賬、記錄等文檔；現(xiàn)場檢查組負責(zé)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等實地檢查；問題匯總組負責(zé)記錄檢查發(fā)覺并初步判定不符合項。準(zhǔn)備檢查工具與表格準(zhǔn)備本檢查清單模板、記錄筆、相機（用于拍攝現(xiàn)場問題）、便攜式檢測設(shè)備（如測厚儀、絕緣電阻表等，根據(jù)行業(yè)需求配置）。提前打印檢查表，或使用電子版檢查表（如企業(yè)安全管理系統(tǒng)中內(nèi)置的檢查模塊）。（二）檢查實施階段首次會議檢查組與企業(yè)相關(guān)負責(zé)人（如生產(chǎn)經(jīng)理、安全部門負責(zé)人）召開首次會議，說明檢查目的、范圍、流程、時間安排及配合要求，保證企業(yè)理解檢查工作并做好協(xié)調(diào)準(zhǔn)備。資料核查對照檢查表中的“管理要求”類項目，逐項查閱企業(yè)安全管理文檔，包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及簽訂記錄；安全管理制度匯編（如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、隱患排查治理制度等）；安全操作規(guī)程（分崗位、分設(shè)備）；安全培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果；特種作業(yè)人員證件臺賬及復(fù)印件；設(shè)備設(shè)施檢測檢驗報告（如特種設(shè)備、安全閥、壓力容器等）；隱患排查治理臺賬（含整改記錄、閉環(huán)驗證材料）；應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄、演練評估報告；調(diào)查處理報告（如有）?，F(xiàn)場檢查資料核查完成后，檢查組深入作業(yè)現(xiàn)場，對照“現(xiàn)場管理”類項目進行檢查，重點關(guān)注：作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、物料堆放是否整齊；設(shè)備設(shè)施：安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否齊全有效、設(shè)備運行狀態(tài)是否正常、安全警示標(biāo)識是否清晰規(guī)范；作業(yè)行為：員工是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護用品（如安全帽、防護手套、安全帶等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗；應(yīng)急準(zhǔn)備：消防器材是否完好有效、應(yīng)急疏散通道是否暢通、應(yīng)急物資（如急救箱、應(yīng)急照明）是否齊全、應(yīng)急預(yù)案是否在現(xiàn)場公示。末次會議檢查組匯總資料核查和現(xiàn)場檢查結(jié)果，向企業(yè)相關(guān)負責(zé)人及員工代表通報檢查情況，重點說明發(fā)覺的問題（不符合項）、潛在風(fēng)險及整改建議，聽取企業(yè)反饋意見并記錄。（三）整改與驗證階段下發(fā)整改通知檢查組在檢查結(jié)束后3個工作日內(nèi)，形成《生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題整改通知書》，明確問題描述、不符合條款、整改措施、責(zé)任人、整改期限及驗證要求，經(jīng)檢查組組長簽字后送達企業(yè)。跟蹤整改落實企業(yè)責(zé)任部門根據(jù)整改通知書制定整改方案，并組織實施；安全管理部門負責(zé)跟蹤整改進度，對整改難度較大的問題，協(xié)調(diào)資源提供支持。閉環(huán)驗證整改期限屆滿后，檢查組（或企業(yè)安全管理部門）對整改情況進行現(xiàn)場驗證，確認問題是否徹底解決、措施是否有效；驗證合格后，在整改通知書中標(biāo)注“閉環(huán)”；對未按期完成或整改不到位的問題，重新下達整改通知，并視情況納入企業(yè)安全績效考核。三、生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查表（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果1.1責(zé)任制建立是否建立覆蓋全員（包括主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、各部門負責(zé)人、一線員工）的安全生產(chǎn)責(zé)任制查閱責(zé)任制文件1.2責(zé)任制內(nèi)容責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體，是否符合法律法規(guī)要求和企業(yè)實際查閱責(zé)任制文件，核對崗位1.3責(zé)任制落實是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書（含部門、班組、崗位），責(zé)任書內(nèi)容是否與責(zé)任制一致查閱責(zé)任書簽訂記錄1.4考核與獎懲是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，定期考核并兌現(xiàn)獎懲查閱考核記錄、獎懲文件（二）安全規(guī)章制度管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果2.1制度建立是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度（至少包括：安全生產(chǎn)會議、教育培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理等13項核心制度）查閱制度匯編2.2制度合法性制度是否符合最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求（如近2年內(nèi)是否修訂）核對制度發(fā)布日期、修訂記錄2.3制度培訓(xùn)與執(zhí)行是否對員工進行制度培訓(xùn)，員工是否掌握本崗位相關(guān)制度要求；制度是否在實際工作中得到執(zhí)行查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場提問員工2.4制度評估與修訂是否定期（每年至少1次）對制度進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及法律法規(guī)變化及時修訂查閱制度評估報告、修訂記錄（三）安全教育培訓(xùn)管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果3.1培訓(xùn)計劃是否制定年度安全教育培訓(xùn)計劃，計劃內(nèi)容是否覆蓋全員（含新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等）查閱年度培訓(xùn)計劃3.2新員工“三級”培訓(xùn)新員工是否接受公司級、車間級、班組級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時是否符合要求（公司級≥24學(xué)時，車間級≥24學(xué)時，班組級≥8學(xué)時）查閱新員工培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果3.3特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員（如電工、焊工、起重機司機等）是否持有效證件上崗，是否定期復(fù)審（每3年1次）查閱特種作業(yè)人員證件臺賬、復(fù)印件3.4日常培訓(xùn)是否開展班組安全活動（每周至少1次）、安全月活動、應(yīng)急演練等形式的日常培訓(xùn)查閱班組活動記錄、安全月活動方案（四）作業(yè)現(xiàn)場安全管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果4.1作業(yè)環(huán)境作業(yè)現(xiàn)場通道寬度是否符合要求（≥1.5米），物料堆放是否整齊、不占用通道，照明強度是否達標(biāo)（≥50lux）現(xiàn)場測量、觀察4.2設(shè)備設(shè)施安全設(shè)備轉(zhuǎn)動部件是否有防護罩，電氣設(shè)備是否有接地保護，特種設(shè)備是否在檢驗有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查、查閱設(shè)備臺賬4.3作業(yè)行為員工是否正確佩戴勞動防護用品（如進入車間戴安全帽、高處作業(yè)系安全帶），是否違章操作（如違章動火、違章指揮）現(xiàn)場觀察、監(jiān)控錄像回放4.4警示標(biāo)識危險區(qū)域（如配電室、危險化學(xué)品倉庫）是否設(shè)置警示標(biāo)識（如“禁止煙火”“當(dāng)心觸電”），標(biāo)識是否清晰、規(guī)范現(xiàn)場檢查警示標(biāo)識（五）隱患排查治理管理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果5.1排查機制是否建立隱患排查制度，明確排查頻次（日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查等）、責(zé)任部門和人員查閱隱患排查制度5.2排查記錄是否如實記錄隱患排查情況（包括隱患名稱、位置、類型、等級等信息）查閱隱患排查臺賬5.3隱患整改對排查出的隱患，是否制定整改方案（“五定”原則：定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案），是否按期整改查閱隱患整改記錄、現(xiàn)場驗證5.4重大隱患管理重大隱患是否及時上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門，是否制定專項整改方案并落實查閱重大隱患上報記錄、整改方案（六）應(yīng)急管理與處理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果6.1應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、爆炸、泄漏等）和現(xiàn)場處置方案，預(yù)案是否按規(guī)定備案查閱預(yù)案文件、備案證明6.2應(yīng)急演練是否每年至少開展1次綜合應(yīng)急演練或?qū)ｍ棏?yīng)急演練，演練后是否進行評估并改進預(yù)案查閱演練記錄、評估報告6.3應(yīng)急物資是否配備足夠的應(yīng)急物資（如消防器材、急救箱、應(yīng)急照明、堵漏工具等），物資是否定期檢查維護現(xiàn)場檢查應(yīng)急物資、查閱檢查記錄6.4處理發(fā)生后，是否按照“四不放過”原則（原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過）進行調(diào)查處理查閱調(diào)查處理報告四、檢查工作要點提醒檢查人員資質(zhì)要求檢查組成員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，具備一定的安全管理經(jīng)驗；必要時邀請外部專家參與，保證檢查結(jié)果的客觀性和專業(yè)性?？陀^公正原則檢查過程中應(yīng)避免主觀臆斷，嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容和方法逐項核實，對發(fā)覺的問題要留存充分證據(jù)（如照片、記錄復(fù)印件、現(xiàn)場視頻等），保證問題描述準(zhǔn)確、依據(jù)充分。問題可整改性對發(fā)覺的不符合項，應(yīng)與企業(yè)共同分析原因，制定切實可行的整改措施，避免提出脫離實際的要求（如要求立即更換未到期的設(shè)備，可調(diào)整為“制定設(shè)備更新