物資驗收管理制度第一章總則第一條為加強物資的質(zhì)量管理，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入，滿足生產(chǎn)需求，確保物資購入后物盡其用，結(jié)合我公司實際情況，特制定物資驗收管理規(guī)定。第二條本制度適用于所有需入庫的設備、材料、配件等貨物驗第二章驗收組織與程序第三條供貨合同明確約定供貨時間的按合同約定時間到貨；供貨合同約定為接通知到貨的，由使用單位或倉儲主管部門通知采購人員，采購人員通知供應商按合同約定時間到貨。第四條倉庫收貨后填寫收貨記錄臺帳，發(fā)布貨物驗收通知并組織相關(guān)單位驗收。第五條地材、支護材料等常用大宗貨物或生產(chǎn)急需貨物根據(jù)實際情況隨到貨情況及時驗收。其它貨物固定驗收時間一般為每周一次，具體時間以倉儲主管部門通知為準。第六條貨物驗收合格后由倉儲主管部門出具《驗貨單》,參與驗收人員在《驗貨單》共同簽字確認后，交倉儲主管部門辦理入庫手第三章驗收組成員及職責第七條驗收組成員由倉庫保管員、采購人員、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)管理人員等共同組成。根據(jù)貨物的具體情況選擇三人以上(含三人)共同驗收。第八條倉庫保管員、采購人員偏重于對物資到貨數(shù)量、規(guī)格、品種和相關(guān)證件資料驗收；專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)管理人員偏重于對物資的質(zhì)量驗收。所有驗收組成員要本著客觀、公正的原則，樹立高度的責任心，嚴格按計劃、合同中的型號參數(shù)、材質(zhì)、技術(shù)要求、配套范圍、數(shù)量等要求逐項檢查驗收。第四章驗收要求第九條貨物到貨時，采購人員將采購訂單或合同交倉庫保管員作為收貨通知單，倉庫保管員應及時核對采購訂單和原始采購計劃是否一致后放入倉庫待驗區(qū)，倉庫保管員應將物資附帶證件資料及使用說明書整理好后組織驗收。第十條受條件所限，無法進行內(nèi)在質(zhì)量驗收的物資，驗收組成員可依據(jù)供貨商提供的出廠檢驗報告單或其它相關(guān)文件進行驗收。第十一條物資驗收的依據(jù)：物資采購計劃、采購訂單、采購合同、技術(shù)協(xié)議等。第十二條物資到貨驗收的時限(按工作日計算)1.物資驗收工作盡可能及時，要求資料齊全后盡快組織驗收。試驗或安裝調(diào)試的貨物，可適當延長驗收期限。第五章驗收細則第十三條設備(包括隨機件和配套工具)、電纜、防爆電器等機電類貨物的驗收要求：1.專業(yè)技術(shù)人員或管理人員負責核對技術(shù)要求是否相符，防爆設備是否符合井下防爆要求；2.倉庫保管員和采購人員負責物資外觀、規(guī)格型號和數(shù)量與合同訂單是否一致。第十四條支護材料(包括錨桿、錨索、配套用托盤、菱形金屬網(wǎng)、編制塑料網(wǎng)、玻璃鋼錨桿、鋼梁等)的驗收要求：1.首先要檢驗物資的外觀以及包裝是否符合合同規(guī)定要求；2.其次是質(zhì)量驗收，受公司檢驗條件限制，可依據(jù)生產(chǎn)廠家提供的合格證、出廠檢驗報告、質(zhì)量證明書等相關(guān)文件進行驗收；3.因此類物資是分批到貨且到貨次數(shù)頻繁，可采取抽檢的方法進行質(zhì)量驗收，并由倉庫人員填寫《抽樣驗收記錄表》。第十五條油脂(包括抗磨液壓油、乳化液、各種潤滑油等)的1.核對批次檢驗報告單和包裝印刷是否一致；2.依據(jù)交貨清單和采購訂單，核對油脂的到貨數(shù)量及規(guī)格型號是第十六條柴油的驗收要求：1.供貨商應出具油質(zhì)標準檢驗報告；2.送貨的加油車輛，需提供燃油加油機的檢定證書，確保該車輛燃油加油機的準確性；3.驗收數(shù)量以磅單實際過磅數(shù)量為準。第十七條建材(石子、米石、水洗砂)的驗收要求：1.首先進行外觀驗收，是否符合合同要求的規(guī)格；2.驗收數(shù)量以磅單實際過磅數(shù)量為準；3.確定物資的比重：用固定的容器，確定其質(zhì)量和體積后，質(zhì)量除以體積，得到的就是此類物資的比重，因地域的不同，比重也就不同，比重應在每執(zhí)行一個新合同時，就要重新測定一次；4.建材含水量標準：以重車車欄板縫隙不向外滲水為準。第十八條木材的驗收要求：1.外觀及材質(zhì)是否按合同規(guī)定的執(zhí)行；2.木材的加工須符合采購合同中所規(guī)定的采購技術(shù)要求；3.檢尺驗方：坑木、道木、半圓木，檢驗加工好木材的直徑、長度是否合格，再反算回原木，依據(jù)材積表換算求得材積。方木和木板用體積公式長*寬*厚算出；4.木材的數(shù)量較多，到貨頻繁，驗收時可采用抽檢的方式進行檢尺驗收，并有倉庫人員填寫《抽樣驗收記錄表》。第十九條鋼材的驗收要求：1.檢驗鋼材的外觀尺寸，長度、厚度是否合格；2.供應商應提供質(zhì)量證明書和到貨清單明細表；3.驗收數(shù)量以磅單實際過磅數(shù)量為準。第二十條高分子材料(包括加固材料、充填材料、密閉材料等)其他稱重類物資的驗收要求：1.根據(jù)《高分子材料管理制度》的規(guī)定，此類物資的驗收需要進行抽樣質(zhì)量試驗，試驗內(nèi)容包括反應時間、反應溫度、膨脹倍數(shù)及粘接情況，并出具試驗報告；2.供貨商提供批次產(chǎn)品檢驗報告單和產(chǎn)品合格證。第二十一條由于標準件等物資的數(shù)量較大，件數(shù)較多，驗收組可以采用抽檢的方式進行驗收：1.首先驗收外觀尺寸是否合格；2.其次驗收相關(guān)連接件是否配套；3.供應商提供產(chǎn)品合格證等相關(guān)證件。第二十二條高壓膠管、橡膠管、PE管等材料驗收要求：1.生產(chǎn)廠家是否與合同要求相符；2.管的連接方式、規(guī)格型號、材質(zhì)是否符合合同要求。第二十三條勞保防護用品和常用工具(個人工具)的驗收：1.核對生產(chǎn)廠家、品牌是否與合同及訂單要求一致；2.根據(jù)不同勞保用品驗收，供應商應提供到貨勞保用品相關(guān)證件。第二十四條所有設備、配件的驗收，由駐礦采購人員、倉庫保管員和機電部委派維修設備技術(shù)人員或使用部門的技術(shù)人員共同驗受條件限制，對于在運轉(zhuǎn)時方能檢驗質(zhì)量的配件，可由驗收組成員先進行外觀尺寸驗收簽字后辦理入庫，限使用部門在產(chǎn)品的質(zhì)保期內(nèi)使用，如果使用過程中存在質(zhì)量問題的，及時和采購部聯(lián)系，進行退換貨處理事宜。第六章物資證件資料的存檔與移交第二十五條貨物驗收合格后，倉庫保管員負責整理好到貨物資的所有證件資料，經(jīng)雙方簽字確認后，辦理完移交手續(xù)。第二十六條設備、電纜、礦用防爆電器、輸送帶、鋼絲繩、防爆電器配件等機電類貨物證件資料移交機電部存檔。第二十七條井上下監(jiān)控用通信電纜、光纜、探頭、傳感器和接線盒、IT用品等信息類貨物證件資料移交生產(chǎn)技術(shù)部存檔。第二十八條其他材料、耗材等物資驗收合格后，物資附帶證件第七章不合格物資的處理辦法第二十九條對于驗收過程出現(xiàn)的因型號、參數(shù)、技術(shù)要求、材質(zhì)、需求計劃或合同要求不符的或不能使用的物資由采購人員及時和供貨商聯(lián)系，進行退貨或換貨處理。第三十條對于驗收合格，并辦理完入庫手續(xù)的物資，如在實際使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位應填寫《質(zhì)量反饋單》提交采購部聯(lián)系供貨商處理退換貨事宜。第三十一條未按時組織驗收，處罰倉儲主管部門負責人100-200元。第三