2026年金屬冶煉公司成品倉儲(chǔ)管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司成品倉儲(chǔ)管理工作，建立科學(xué)有序的倉儲(chǔ)管理體系，保障成品物資的質(zhì)量安全、數(shù)量準(zhǔn)確、存儲(chǔ)規(guī)范，提高倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)效率，降低倉儲(chǔ)損耗，確保成品收發(fā)存流程順暢，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合金屬冶煉行業(yè)成品特性（如易氧化銹蝕、規(guī)格型號(hào)多樣、價(jià)值較高等）和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有金屬冶煉成品（包括各類合金產(chǎn)品、金屬型材、半成品等）的入庫、存儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)、出庫、盤點(diǎn)及倉儲(chǔ)安全等全流程管理，涉及倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門及從業(yè)人員，覆蓋公司所有成品倉庫及倉儲(chǔ)相關(guān)作業(yè)環(huán)節(jié)。（三）核心原則1.安全第一原則：優(yōu)先保障成品存儲(chǔ)安全和倉儲(chǔ)作業(yè)安全，防范火災(zāi)、盜竊、損壞、氧化銹蝕等安全風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量保障原則：嚴(yán)格執(zhí)行成品存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，控制倉儲(chǔ)環(huán)境條件，防止成品質(zhì)量變質(zhì)，確保成品出庫質(zhì)量符合要求。3.賬實(shí)相符原則：建立規(guī)范的收發(fā)存記錄制度，確保成品的賬面數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量一致，做到有據(jù)可查、可追溯。4.高效便捷原則：優(yōu)化倉儲(chǔ)布局和作業(yè)流程，提高成品收發(fā)效率，保障生產(chǎn)交付和銷售發(fā)貨的及時(shí)性。5.節(jié)約成本原則：合理利用倉儲(chǔ)空間，減少倉儲(chǔ)損耗和資源浪費(fèi)，降低倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)成本。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工（一）倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、財(cái)務(wù)部、安全管理部等部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)：審定倉儲(chǔ)管理制度和操作規(guī)范；審批重大倉儲(chǔ)設(shè)施改造和布局調(diào)整方案；協(xié)調(diào)解決倉儲(chǔ)管理過程中的重大問題；監(jiān)督檢查倉儲(chǔ)制度執(zhí)行情況和安全管理狀況。（二）職能部門職責(zé)1.倉儲(chǔ)部：作為牽頭部門，負(fù)責(zé)成品倉儲(chǔ)日常管理工作；制定倉儲(chǔ)作業(yè)細(xì)則和存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)成品入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)擺放、養(yǎng)護(hù)維護(hù)、出庫發(fā)貨等具體操作；建立成品倉儲(chǔ)臺(tái)賬和收發(fā)存記錄；負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；組織開展庫存盤點(diǎn)工作；排查倉儲(chǔ)安全隱患并落實(shí)整改。2.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)成品生產(chǎn)完成后的交接工作，提供成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息；配合倉儲(chǔ)部完成成品入庫驗(yàn)收；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)成品存儲(chǔ)和出庫安排。3.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)成品入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；明確成品存儲(chǔ)過程中的質(zhì)量要求和養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定和處理；參與成品出庫質(zhì)量復(fù)核。4.銷售部：提供銷售訂單信息和發(fā)貨要求；配合倉儲(chǔ)部完成成品出庫核對(duì)和發(fā)貨安排；反饋客戶對(duì)出庫成品包裝、數(shù)量等方面的意見。5.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)成品庫存的賬務(wù)核算和管理；參與庫存盤點(diǎn)工作，核實(shí)盤點(diǎn)結(jié)果；監(jiān)督成品收發(fā)存記錄的合規(guī)性；核算倉儲(chǔ)成本和損耗情況。6.安全管理部：負(fù)責(zé)制定倉儲(chǔ)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)倉儲(chǔ)作業(yè)安全進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展倉儲(chǔ)安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練；查處倉儲(chǔ)安全違規(guī)行為。三、成品入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備生產(chǎn)部完成成品生產(chǎn)后，需提前24小時(shí)通知倉儲(chǔ)部和質(zhì)量部，明確成品入庫的時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。倉儲(chǔ)部根據(jù)成品特性和入庫計(jì)劃，準(zhǔn)備相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域、貨架、包裝材料和防護(hù)設(shè)施，確保入庫條件滿足要求。（二）入庫驗(yàn)收成品運(yùn)抵倉庫后，倉儲(chǔ)部會(huì)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收：核對(duì)成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等是否與交接單一致；檢查成品外觀是否完好，有無變形、銹蝕、破損等情況；核查質(zhì)量部出具的檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)成品質(zhì)量合格；檢查包裝是否符合存儲(chǔ)和運(yùn)輸要求。驗(yàn)收合格的，三方在入庫交接單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，由生產(chǎn)部和質(zhì)量部核實(shí)處理，未經(jīng)修復(fù)合格不得入庫。（三）入庫登記與擺放驗(yàn)收合格的成品，倉儲(chǔ)部需在24小時(shí)內(nèi)完成入庫登記，建立成品倉儲(chǔ)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、入庫日期、質(zhì)量狀態(tài)、存儲(chǔ)位置等信息。存儲(chǔ)擺放需遵循“分類分區(qū)、定點(diǎn)定位”原則，按成品的特性、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，設(shè)置清晰的標(biāo)識(shí)牌，注明成品相關(guān)信息；擺放需穩(wěn)固安全，合理利用倉儲(chǔ)空間，便于存取和盤點(diǎn)，避免不同特性成品混放導(dǎo)致質(zhì)量影響。四、成品存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境控制根據(jù)金屬成品特性，嚴(yán)格控制倉庫環(huán)境條件：倉庫內(nèi)溫度、濕度需保持在規(guī)定范圍，配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；做好防潮、防銹、防氧化措施，必要時(shí)采用密封包裝、干燥劑、防銹油等防護(hù)手段；保持倉庫通風(fēng)良好，避免潮濕悶熱環(huán)境；倉庫內(nèi)禁止存放易燃易爆、腐蝕性物品，防止成品受到污染或損壞。（二）日常養(yǎng)護(hù)與檢查倉儲(chǔ)部建立成品日常養(yǎng)護(hù)制度，定期對(duì)庫存成品進(jìn)行檢查和維護(hù)：每日巡查庫存成品的包裝、外觀狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銹蝕、變形、破損等問題；每周對(duì)倉庫溫濕度進(jìn)行全面檢查，根據(jù)需要調(diào)整通風(fēng)、除濕或保溫措施；每月對(duì)庫存成品進(jìn)行一次全面養(yǎng)護(hù)，對(duì)易銹蝕產(chǎn)品進(jìn)行防銹處理，對(duì)包裝破損產(chǎn)品及時(shí)更換包裝；對(duì)長(zhǎng)期存放的成品，按季度進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢，確保質(zhì)量合格。（三）倉儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉庫貨架、托盤、叉車、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)施等倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，建立維護(hù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行；對(duì)老化、損壞的設(shè)施設(shè)備及時(shí)報(bào)修或更換，避免影響倉儲(chǔ)作業(yè)和成品安全。五、成品出庫管理（一）出庫依據(jù)與準(zhǔn)備成品出庫需以經(jīng)審批的銷售訂單、生產(chǎn)調(diào)度單等為依據(jù)，無合法出庫憑證不得辦理出庫手續(xù)。倉儲(chǔ)部收到出庫通知后，核對(duì)出庫憑證的真實(shí)性、完整性和有效性，明確出庫成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨地址等信息，提前做好出庫準(zhǔn)備工作，包括查找定位成品、核對(duì)庫存數(shù)量、準(zhǔn)備包裝和運(yùn)輸工具等。（二）出庫核對(duì)與復(fù)核出庫發(fā)貨前，倉儲(chǔ)部需對(duì)成品進(jìn)行雙人核對(duì)：核對(duì)成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等是否與出庫憑證一致；檢查成品外觀質(zhì)量和包裝是否符合要求；核對(duì)無誤后，填寫出庫單，由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字確認(rèn)。對(duì)于大批量或重要成品出庫，質(zhì)量部需進(jìn)行出庫質(zhì)量復(fù)核，確保成品質(zhì)量符合交付要求。（三）出庫登記與發(fā)貨成品出庫后，倉儲(chǔ)部需及時(shí)更新倉儲(chǔ)臺(tái)賬和庫存記錄，注明出庫日期、數(shù)量、去向、出庫憑證編號(hào)等信息，確保賬實(shí)同步更新。發(fā)貨時(shí)，需與運(yùn)輸方辦理交接手續(xù)，明確運(yùn)輸責(zé)任，由運(yùn)輸方在出庫單上簽字確認(rèn)；將出庫單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)單據(jù)隨貨同行，確保貨物交付可追溯。六、庫存盤點(diǎn)與賬務(wù)管理（一）盤點(diǎn)周期與方式實(shí)行定期盤點(diǎn)與不定期抽查相結(jié)合的盤點(diǎn)制度：每月末進(jìn)行月度盤點(diǎn)，每年12月底進(jìn)行年度全面盤點(diǎn)；倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次不定期抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)部牽頭，財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部等部門配合，采用實(shí)地盤點(diǎn)方式，逐一對(duì)庫存成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行核實(shí)。（二）盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧、質(zhì)量異常的成品注明原因。盤盈、盤虧數(shù)量較小且原因明確的，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批處理；數(shù)量較大或原因復(fù)雜的，報(bào)倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后處理。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部鑒定后按相關(guān)規(guī)定處理。（三）賬務(wù)管理倉儲(chǔ)部建立健全成品倉儲(chǔ)臺(tái)賬、入庫單、出庫單、盤點(diǎn)表等相關(guān)記錄，所有記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不少于3年。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉儲(chǔ)部提供的收發(fā)存記錄進(jìn)行賬務(wù)核算，每月與倉儲(chǔ)部進(jìn)行賬賬核對(duì)，確保財(cái)務(wù)賬面與倉儲(chǔ)臺(tái)賬一致；年度盤點(diǎn)后，完成庫存賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。七、倉儲(chǔ)安全管理（一）安全防護(hù)措施倉庫內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行消防安全管理規(guī)定，配備足夠的消防設(shè)施和器材，定期檢查維護(hù)，確保完好有效；設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁吸煙和違規(guī)使用明火；電氣設(shè)備需符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查線路和設(shè)備運(yùn)行狀況，防止電氣火災(zāi)。建立倉庫門禁制度，非倉儲(chǔ)作業(yè)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫；進(jìn)入倉庫的作業(yè)人員需遵守安全操作規(guī)程，佩戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。（二）應(yīng)急管理制定倉儲(chǔ)安全應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害、成品泄漏等突發(fā)事件的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織開展應(yīng)急演練，提高作業(yè)人員應(yīng)急處置能力。發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，倉儲(chǔ)部需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并及時(shí)向倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門報(bào)告。（三）安全檢查與整改倉儲(chǔ)部每日進(jìn)行倉庫安全巡查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、電氣設(shè)備、門窗鎖具、成品存儲(chǔ)安全等情況；安全管理部每月進(jìn)行一次全面安全檢查，排查安全隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患閉環(huán)管理。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查倉儲(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)小組每半年對(duì)倉儲(chǔ)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查成品收發(fā)存流程合規(guī)性、賬實(shí)相符情況、存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、安全管理措施落實(shí)情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改效果。（二）責(zé)任追究對(duì)在倉儲(chǔ)管理過程中存在以下行為的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分：未按規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)收，導(dǎo)致不合格成品入庫的；未按存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)存放養(yǎng)護(hù)，造成成品質(zhì)量變質(zhì)或數(shù)量損失的；收發(fā)存記錄不規(guī)范、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致賬實(shí)不符的；擅自放行無合法出庫憑證的成品，造成公司損失的；未落實(shí)安全防護(hù)措施，引發(fā)安全事故的；隱瞞倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，未及時(shí)上報(bào)處理的。因個(gè)人原因造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，依