2026年金屬冶煉公司過程質(zhì)量問題評(píng)審管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司生產(chǎn)過程質(zhì)量問題的評(píng)審管理工作，建立“及時(shí)識(shí)別、科學(xué)評(píng)審、快速處置、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管控機(jī)制，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)過程中的質(zhì)量缺陷，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，降低質(zhì)量損失，提升生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性和質(zhì)量管理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《金屬冶煉質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合金屬冶煉行業(yè)生產(chǎn)工藝特性及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)全過程中出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題評(píng)審管理工作，包括原料預(yù)處理、冶煉、軋制、精煉、成品檢驗(yàn)等所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涉及的質(zhì)量問題包括原料質(zhì)量異常、工藝參數(shù)偏離導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷、設(shè)備運(yùn)行異常引發(fā)的質(zhì)量問題、操作不規(guī)范造成的質(zhì)量偏差、環(huán)境因素影響的質(zhì)量波動(dòng)等，覆蓋生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、各生產(chǎn)車間及所有參與生產(chǎn)和質(zhì)量管控的人員。第三條核心原則及時(shí)響應(yīng)原則：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后立即上報(bào)，第一時(shí)間啟動(dòng)評(píng)審流程，避免問題擴(kuò)大或蔓延?？陀^公正原則：基于事實(shí)數(shù)據(jù)開展評(píng)審，準(zhǔn)確分析問題原因，不隱瞞、不夸大，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)可靠。權(quán)責(zé)清晰原則：明確各部門及人員在質(zhì)量問題評(píng)審、處置、改進(jìn)中的職責(zé)，確保事事有人管、責(zé)任有人擔(dān)。標(biāo)本兼治原則：不僅要快速處置當(dāng)前質(zhì)量問題，更要深挖根本原因，制定長(zhǎng)效改進(jìn)措施，預(yù)防同類問題重復(fù)發(fā)生。持續(xù)改進(jìn)原則：將質(zhì)量問題評(píng)審結(jié)果納入質(zhì)量管理體系優(yōu)化依據(jù)，不斷提升生產(chǎn)過程質(zhì)量管控能力。第四條質(zhì)量問題分類根據(jù)問題嚴(yán)重程度和影響范圍，生產(chǎn)過程質(zhì)量問題主要分為四類：一般質(zhì)量問題：對(duì)產(chǎn)品性能影響較小、不影響使用功能、可通過簡(jiǎn)單返工修復(fù)、損失金額較低的質(zhì)量缺陷，如表面輕微劃痕、尺寸微小偏差等；較嚴(yán)重質(zhì)量問題：影響產(chǎn)品部分性能、需專項(xiàng)返工處理、造成一定經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量缺陷，如化學(xué)成分輕微超標(biāo)、關(guān)鍵尺寸偏差超標(biāo)等；嚴(yán)重質(zhì)量問題：導(dǎo)致產(chǎn)品主要性能不達(dá)標(biāo)、無法通過返工修復(fù)或修復(fù)成本過高、造成較大經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量缺陷，如核心指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在安全隱患等；重大質(zhì)量問題：引發(fā)批量產(chǎn)品不合格、導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、影響客戶交付或造成重大經(jīng)濟(jì)損失、可能引發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量缺陷，如批量原料不合格、關(guān)鍵工藝失控導(dǎo)致的大面積質(zhì)量問題等。第二章組織架構(gòu)與責(zé)任分工第五條組織架構(gòu)公司成立過程質(zhì)量問題評(píng)審小組，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)骨干及質(zhì)量管控專員。評(píng)審小組統(tǒng)籌質(zhì)量問題評(píng)審制度建設(shè)、重大質(zhì)量問題評(píng)審決策、改進(jìn)措施落實(shí)監(jiān)督及評(píng)審效果評(píng)估等工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門作為牽頭管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的收集、登記、組織評(píng)審、跟蹤處置進(jìn)度、整理評(píng)審檔案；技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，分析問題原因并制定改進(jìn)方案；生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)組織問題處置及改進(jìn)措施的落地執(zhí)行；設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)排查設(shè)備相關(guān)質(zhì)量問題的根源并提供設(shè)備保障；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的初步識(shí)別、上報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)處置配合工作。第六條部門及崗位職責(zé)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門：制定過程質(zhì)量問題評(píng)審流程及標(biāo)準(zhǔn)；建立質(zhì)量問題登記臺(tái)賬，記錄問題發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、影響范圍等信息；根據(jù)問題嚴(yán)重程度組織相應(yīng)層級(jí)的評(píng)審會(huì)議；協(xié)調(diào)各部門參與評(píng)審工作；跟蹤問題處置進(jìn)度及改進(jìn)措施落實(shí)情況；驗(yàn)證改進(jìn)效果；建立質(zhì)量問題評(píng)審及改進(jìn)檔案；定期匯總分析質(zhì)量問題數(shù)據(jù)，提出質(zhì)量管理優(yōu)化建議。2.技術(shù)部門：參與各類質(zhì)量問題評(píng)審，從工藝技術(shù)角度分析問題根源；針對(duì)不同類型質(zhì)量問題制定科學(xué)合理的處置方案和改進(jìn)措施；提供技術(shù)指導(dǎo)，確保處置和改進(jìn)工作符合工藝要求；驗(yàn)證技術(shù)改進(jìn)措施的有效性；更新相關(guān)工藝文件和操作規(guī)范，預(yù)防同類問題重復(fù)發(fā)生。3.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門：組織生產(chǎn)車間落實(shí)質(zhì)量問題處置方案；監(jiān)督一線操作人員嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)后的工藝要求和操作規(guī)范；協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，確保問題處置和改進(jìn)工作順利開展；反饋生產(chǎn)過程中改進(jìn)措施的執(zhí)行情況及存在的問題；參與質(zhì)量問題評(píng)審和效果驗(yàn)證。4.設(shè)備管理部門：參與設(shè)備相關(guān)質(zhì)量問題的評(píng)審，排查設(shè)備精度、運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)等方面的問題；制定設(shè)備整改方案，如設(shè)備校準(zhǔn)、維修、更換等；及時(shí)完成設(shè)備整改工作，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求；建立設(shè)備質(zhì)量相關(guān)問題的預(yù)防維護(hù)機(jī)制；驗(yàn)證設(shè)備整改效果。5.生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的初步識(shí)別、及時(shí)上報(bào)；配合質(zhì)量問題的調(diào)查取證和評(píng)審工作；按要求執(zhí)行質(zhì)量問題處置方案；組織本車間人員學(xué)習(xí)改進(jìn)措施和新的操作規(guī)范；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控，預(yù)防同類問題再次發(fā)生；反饋處置過程中的實(shí)際情況。6.評(píng)審小組組長(zhǎng)：統(tǒng)籌質(zhì)量問題評(píng)審工作，確定評(píng)審會(huì)議召開時(shí)機(jī)和參與人員；主持重大質(zhì)量問題評(píng)審會(huì)議；對(duì)評(píng)審結(jié)論和處置方案進(jìn)行最終決策；監(jiān)督重大質(zhì)量問題改進(jìn)措施的落實(shí)情況。7.質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人：第一時(shí)間上報(bào)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實(shí)描述問題現(xiàn)象、發(fā)生位置、影響范圍等信息；配合相關(guān)部門開展問題調(diào)查和評(píng)審工作；跟蹤問題處置進(jìn)展。第三章質(zhì)量問題評(píng)審流程第七條問題上報(bào)與登記生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員或其他相關(guān)人員在工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人上報(bào)，部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后在2小時(shí)內(nèi)（重大質(zhì)量問題立即）向質(zhì)量檢驗(yàn)部門上報(bào)。上報(bào)內(nèi)容需包括問題發(fā)現(xiàn)時(shí)間、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、問題具體描述、涉及產(chǎn)品批次、數(shù)量、初步判斷的影響等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到上報(bào)后，立即在質(zhì)量問題登記臺(tái)賬中詳細(xì)記錄相關(guān)信息，確保信息完整準(zhǔn)確。第八條評(píng)審組織與實(shí)施一般質(zhì)量問題由質(zhì)量檢驗(yàn)部門牽頭，組織生產(chǎn)車間、技術(shù)部門相關(guān)人員開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審并確定處置方案；較嚴(yán)重質(zhì)量問題由質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人主持，組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門、技術(shù)部門、設(shè)備管理部門及生產(chǎn)車間相關(guān)人員召開評(píng)審會(huì)議，在48小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審；嚴(yán)重質(zhì)量問題由評(píng)審小組副組長(zhǎng)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干參與，在72小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審；重大質(zhì)量問題立即啟動(dòng)緊急評(píng)審程序，由評(píng)審小組組長(zhǎng)主持，所有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及核心技術(shù)人員參與，在24小時(shí)內(nèi)完成首次評(píng)審并制定緊急處置方案。評(píng)審過程中，各參與方充分發(fā)表意見，基于事實(shí)數(shù)據(jù)和專業(yè)知識(shí)分析問題根源，明確責(zé)任主體（如工藝問題、設(shè)備問題、操作問題、原料問題等），制定針對(duì)性的處置方案（如返工、報(bào)廢、讓步接收等）和短期糾正措施，同時(shí)深挖根本原因，制定長(zhǎng)期預(yù)防改進(jìn)措施。評(píng)審結(jié)束后形成《質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告》，明確問題根源、評(píng)審結(jié)論、處置方案、責(zé)任部門、完成時(shí)限、改進(jìn)措施等內(nèi)容。第九條處置與改進(jìn)實(shí)施責(zé)任部門根據(jù)《質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告》中的要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成質(zhì)量問題處置工作。處置過程中需做好記錄，包括處置時(shí)間、方式、參與人員、處置結(jié)果等信息。處置完成后，責(zé)任部門向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交處置完成報(bào)告。改進(jìn)措施由相關(guān)部門按職責(zé)分工組織實(shí)施，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)落實(shí)操作層面的改進(jìn)要求，技術(shù)部門負(fù)責(zé)更新工藝文件，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備相關(guān)改進(jìn)措施。質(zhì)量檢驗(yàn)部門全程跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。第十條效果驗(yàn)證與歸檔質(zhì)量問題處置和改進(jìn)措施實(shí)施完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門組織相關(guān)部門開展效果驗(yàn)證工作。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、產(chǎn)品檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方式，驗(yàn)證質(zhì)量問題是否得到徹底解決，改進(jìn)措施是否有效，同類問題是否得到預(yù)防。效果驗(yàn)證合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門將《質(zhì)量問題評(píng)審報(bào)告》、處置記錄、改進(jìn)措施實(shí)施記錄、效果驗(yàn)證報(bào)告等相關(guān)資料整理歸檔，形成完整的質(zhì)量問題評(píng)審檔案。若驗(yàn)證不合格，需重新組織評(píng)審，調(diào)整處置方案和改進(jìn)措施，直至問題得到有效解決。第四章監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)第十一條監(jiān)督檢查機(jī)制評(píng)審小組每季度開展一次質(zhì)量問題評(píng)審管理工作專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查質(zhì)量問題上報(bào)的及時(shí)性、評(píng)審流程的合規(guī)性、處置方案的執(zhí)行情況、改進(jìn)措施的落實(shí)效果、檔案建立的完整性等。質(zhì)量檢驗(yàn)部門每月開展一次日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門整改。檢查采用查閱臺(tái)賬檔案、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、人員訪談等方式，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和通報(bào)。對(duì)未按要求開展質(zhì)量問題評(píng)審、處置或落實(shí)改進(jìn)措施的部門和個(gè)人，責(zé)令限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。第十二條持續(xù)改進(jìn)管理質(zhì)量檢驗(yàn)部門每半年對(duì)所有質(zhì)量問題評(píng)審數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，梳理高頻發(fā)生的質(zhì)量問題、關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量隱患、典型質(zhì)量問題的根源等，形成質(zhì)量問題分析報(bào)告，上報(bào)評(píng)審小組。評(píng)審小組根據(jù)分析報(bào)告，研究制定質(zhì)量管理體系優(yōu)化方案，如完善工藝文件、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、優(yōu)化設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、改進(jìn)質(zhì)量管控流程等。相關(guān)部門按要求落實(shí)優(yōu)化方案，持續(xù)提升生產(chǎn)過程質(zhì)量管控水平，降低質(zhì)量問題發(fā)生率。第五章附則第十三