2026年金屬冶煉公司焦炭質(zhì)量驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條制定目的為建立規(guī)范統(tǒng)一的焦炭質(zhì)量驗(yàn)收管理體系，明確焦炭質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、流程和要求，確保入廠焦炭質(zhì)量符合金屬冶煉生產(chǎn)工藝需求，保障生產(chǎn)穩(wěn)定高效運(yùn)行，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《冶金焦炭》《焦炭質(zhì)量驗(yàn)收通則》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司冶煉生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有入廠焦炭（包括冶金焦、鑄造焦等各類生產(chǎn)用焦炭）的質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，涵蓋供應(yīng)商資質(zhì)審核、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約定、到貨檢驗(yàn)、結(jié)果判定、異議處理、入庫管理等全流程，涉及采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)單位及崗位人員。第三條核心原則1.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則：嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)工藝要求，明確焦炭質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)和判定標(biāo)準(zhǔn)；2.客觀公正原則：基于科學(xué)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量判定，確保驗(yàn)收過程公開透明、結(jié)果真實(shí)可靠；3.及時(shí)高效原則：優(yōu)化驗(yàn)收流程，縮短檢驗(yàn)周期，確保焦炭及時(shí)入庫使用，不影響生產(chǎn)進(jìn)度；4.責(zé)任追溯原則：建立完整的驗(yàn)收記錄，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保質(zhì)量問題可追溯、可追責(zé)；5.協(xié)同管控原則：加強(qiáng)采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門聯(lián)動(dòng)，形成從采購源頭到生產(chǎn)使用的全鏈條質(zhì)量管控。第四條職責(zé)分工1.采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、簽訂采購合同（明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、通知到貨信息、協(xié)調(diào)異議處理、跟進(jìn)不合格焦炭處置；2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門：牽頭負(fù)責(zé)焦炭質(zhì)量驗(yàn)收工作，制定檢驗(yàn)方案、開展取樣檢測(cè)、出具檢驗(yàn)報(bào)告、判定質(zhì)量等級(jí)；3.倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)焦炭到貨接收、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、協(xié)助取樣、按檢驗(yàn)結(jié)果分區(qū)存放、做好入庫記錄；4.生產(chǎn)技術(shù)部門：提供焦炭質(zhì)量工藝要求、參與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、對(duì)接檢驗(yàn)結(jié)果與生產(chǎn)需求、評(píng)估不合格焦炭使用影響；5.財(cái)務(wù)部門：依據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理付款手續(xù)，跟蹤不合格焦炭的費(fèi)用結(jié)算事宜；6.檢驗(yàn)人員：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)開展取樣、制樣、檢測(cè)工作，如實(shí)記錄數(shù)據(jù)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。第二章焦炭質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第五條主要質(zhì)量指標(biāo)要求1.固定碳含量：根據(jù)冶煉工藝需求，固定碳含量需達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，波動(dòng)范圍不超過±1.5%；2.灰分：灰分含量不得超過規(guī)定上限，超標(biāo)將影響冶煉效率和產(chǎn)品質(zhì)量，允許偏差不超過±0.5%；3.硫分：硫分含量需控制在規(guī)定范圍內(nèi)，高硫焦炭將導(dǎo)致冶煉產(chǎn)品質(zhì)量下降，允許偏差不超過±0.1%；4.揮發(fā)分：揮發(fā)分含量需符合工藝要求，波動(dòng)范圍不超過±0.8%，過高或過低均影響燃燒效果；5.水分：水分含量不得超過規(guī)定上限，允許偏差不超過±1.0%，水分過高將增加運(yùn)輸成本和能耗；6.強(qiáng)度指標(biāo)：包括抗碎強(qiáng)度（M40）和耐磨強(qiáng)度（M10），需達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保冶煉過程中不易破碎；7.粒度：焦炭粒度需符合生產(chǎn)設(shè)備要求，粒度分布均勻，超標(biāo)顆粒含量不得超過5%。第六條質(zhì)量等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)1.優(yōu)等品：所有質(zhì)量指標(biāo)均符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，且關(guān)鍵指標(biāo)（固定碳、硫分、強(qiáng)度）處于最優(yōu)區(qū)間；2.合格品：核心指標(biāo)（固定碳、硫分、灰分、強(qiáng)度）符合標(biāo)準(zhǔn)，次要指標(biāo)（水分、揮發(fā)分）輕微超標(biāo)但不影響生產(chǎn)使用；3.不合格品：核心指標(biāo)中有一項(xiàng)及以上不符合標(biāo)準(zhǔn)，或次要指標(biāo)超標(biāo)嚴(yán)重，無法滿足冶煉工藝要求。第七條特殊情況處理標(biāo)準(zhǔn)1.指標(biāo)輕微超標(biāo)但不影響生產(chǎn)的焦炭，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門評(píng)估同意后，可按降級(jí)使用處理，同時(shí)扣減相應(yīng)貨款；2.指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)或存在質(zhì)量缺陷（如摻雜使假、結(jié)塊變質(zhì)）的焦炭，判定為不合格，禁止入庫使用；3.到貨焦炭與采購合同約定的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致的，直接按不合格品處理。第三章質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施流程第八條到貨通知與接收1.采購部門接到供應(yīng)商到貨通知后，及時(shí)將到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等信息同步至質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲(chǔ)部門；2.焦炭運(yùn)抵廠區(qū)后，倉儲(chǔ)部門核對(duì)運(yùn)輸車輛信息、到貨數(shù)量，確認(rèn)無誤后引導(dǎo)至指定區(qū)域停放；3.倉儲(chǔ)部門填寫《焦炭到貨接收單》，注明到貨日期、供應(yīng)商名稱、車輛牌號(hào)、數(shù)量、堆放位置等信息。第九條取樣與制樣規(guī)范1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到接收通知后，1小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)取樣，取樣需遵循隨機(jī)均勻原則；2.按到貨批量確定取樣點(diǎn)數(shù)，每車至少選取3個(gè)不同位置取樣，總?cè)恿啃铦M足檢驗(yàn)要求；3.取樣后將樣品混合均勻，按標(biāo)準(zhǔn)分成檢驗(yàn)樣和備用樣，分別密封標(biāo)識(shí)，注明取樣日期、供應(yīng)商、批次等信息；4.制樣需在專用制樣設(shè)備上進(jìn)行，按破碎、研磨、篩分等步驟處理，確保樣品具有代表性。第十條檢測(cè)與判定流程1.檢驗(yàn)人員按國家標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗(yàn)方法，對(duì)樣品進(jìn)行固定碳、灰分、硫分等指標(biāo)檢測(cè)；2.檢測(cè)過程中如實(shí)記錄原始數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整，不得擅自修改；3.檢測(cè)完成后，對(duì)照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合判定，明確質(zhì)量等級(jí)（優(yōu)等品、合格品、不合格品）；4.24小時(shí)內(nèi)出具《焦炭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送至采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門。第三章驗(yàn)收結(jié)果處理與異議管理第十一條合格焦炭處理1.倉儲(chǔ)部門收到合格檢驗(yàn)報(bào)告后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將焦炭按質(zhì)量等級(jí)分區(qū)存放，做好標(biāo)識(shí)；2.采購部門依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告和入庫記錄，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)；3.生產(chǎn)部門根據(jù)焦炭質(zhì)量等級(jí)，合理安排使用，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。第十二條不合格焦炭處理1.倉儲(chǔ)部門將不合格焦炭單獨(dú)存放，設(shè)置明顯的“不合格”標(biāo)識(shí)，禁止與合格焦炭混放；2.采購部門在接到不合格報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商，說明不合格項(xiàng)及判定依據(jù)；3.經(jīng)協(xié)商，不合格焦炭可采取退貨、換貨、降級(jí)使用（需生產(chǎn)技術(shù)部門同意）等處置方式，處置結(jié)果需形成書面記錄；4.對(duì)摻雜使假、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的焦炭，按采購合同約定追究供應(yīng)商違約責(zé)任。第十三條異議處理流程1.供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，需在收到報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購部門提出，說明異議理由；2.采購部門收到異議后，及時(shí)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門復(fù)核，必要時(shí)啟用備用樣重新檢測(cè)，或委托第三方有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)；3.復(fù)核或仲裁檢驗(yàn)結(jié)果為最終判定依據(jù)，相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；4.異議處理過程及結(jié)果需詳細(xì)記錄，存入質(zhì)量檔案。第四章監(jiān)督管理與責(zé)任追究第十四條檔案管理要求1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門建立焦炭質(zhì)量驗(yàn)收檔案，包括采購合同、到貨接收單、取樣記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、異議處理記錄等；2.檔案資料需分類整理、編號(hào)存檔，紙質(zhì)檔案保存期限不少于3年，電子檔案長期保存；3.檔案借閱需履行審批手續(xù)，確保資料安全完整。第十五條監(jiān)督檢查機(jī)制1.公司質(zhì)量管理部門定期對(duì)焦炭質(zhì)量驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查檢驗(yàn)流程合規(guī)性、檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行準(zhǔn)確性；2.定期開展檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)和考核，提升專業(yè)能力和責(zé)任意識(shí)；3.對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，限期整改并跟蹤驗(yàn)證整改效果。第十六條責(zé)任追究1.檢驗(yàn)人員未按標(biāo)準(zhǔn)取樣、制樣、檢測(cè)，或偽造數(shù)據(jù)、出具虛假報(bào)告的，給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的追究相應(yīng)責(zé)任；2.倉儲(chǔ)部門未按規(guī)定分區(qū)存放、標(biāo)識(shí)不清，導(dǎo)致合格與不合格焦炭混放的，追究相關(guān)管理人員責(zé)任；3.采購部門未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致不合格焦炭入廠的，按公司相關(guān)規(guī)定給予處罰；4.各部門工作人員在驗(yàn)收過程中推諉扯皮、玩忽職守，影響驗(yàn)收效率或造成質(zhì)量事故的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。第五章附則第十七條制度解釋本制度由公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門會(huì)同采購部門、生產(chǎn)技術(shù)