安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度第一章總則第一條為將“零事故、零傷害、零污染”目標(biāo)固化到日常管理末梢，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等上位法，結(jié)合公司生產(chǎn)裝置連續(xù)化、高溫高壓、易燃易爆、有毒有害的實(shí)際特征，制定本制度。第二條本制度所稱事故隱患，是指作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)行為、管理程序中存在的可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括新建、改建、擴(kuò)建、檢維修、拆除、裝卸、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、后勤服務(wù)、相關(guān)方作業(yè)及臨時(shí)性作業(yè)。第四條公司建立“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、安委會(huì)牽頭組織、專業(yè)部門直線責(zé)任、屬地車間網(wǎng)格管理、崗位員工全員參與、技術(shù)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)支撐、紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)督問責(zé)”的隱患排查治理責(zé)任體系，實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)、誰作業(yè)誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)”的終身追溯機(jī)制。第二章隱患分級(jí)與分類第五條按危害程度分為四級(jí)：（一）重大隱患（Ⅰ級(jí)）：一經(jīng)觸發(fā)，可能造成10人以上重傷或3人以上死亡，或1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或引發(fā)次生災(zāi)害危及周邊社區(qū)；（二）較大隱患（Ⅱ級(jí)）：可能造成3人以上10人以下重傷，或1人以上3人以下死亡，或100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失；（三）一般隱患（Ⅲ級(jí)）：可能造成1人以上3人以下重傷，或10萬元以上100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失；（四）輕微隱患（Ⅳ級(jí)）：可能造成輕微傷害或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以下。第六條按產(chǎn)生原因分為六類：（一）設(shè)備設(shè)施類：腐蝕、疲勞、裂紋、泄漏、超期服役、安全附件失效、自動(dòng)化控制系統(tǒng)缺陷；（二）工藝技術(shù)類：工藝參數(shù)偏離設(shè)計(jì)值、聯(lián)鎖保護(hù)缺失、報(bào)警閾值設(shè)置錯(cuò)誤、變更管理失控；（三）作業(yè)行為類：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、無證上崗、擅自拆除安全設(shè)施；（四）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境類：通道堵塞、采光照明不足、有毒有害氣體積聚、防雷防靜電接地失效；（五）管理程序類：制度缺失、責(zé)任制未落實(shí)、培訓(xùn)教育不到位、應(yīng)急預(yù)案未演練、相關(guān)方管理失控；（六）消防應(yīng)急類：消防通道占用、滅火器材失效、應(yīng)急照明損壞、空氣呼吸器壓力不足、應(yīng)急響應(yīng)程序錯(cuò)誤。第三章隱患排查方式與頻次第七條公司實(shí)行“日常+專項(xiàng)+季節(jié)性+事故類比+專家診斷+技術(shù)檢測(cè)”六維排查模式：（一）日常排查：崗位員工每班前、班中、班后采用“望、聞、問、切、測(cè)”五步法，對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行15分鐘快速確認(rèn)；班組長(zhǎng)每班組織一次30分鐘交叉互查；車間安全員每日進(jìn)行一次系統(tǒng)巡查；（二）專項(xiàng)排查：針對(duì)壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、電梯、叉車、防爆電氣、防雷防靜電、有毒可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)（GDS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、消防設(shè)施、危險(xiǎn)廢物貯存等12類對(duì)象，由設(shè)備部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、消防隊(duì)按專業(yè)周期開展，頻次不低于每季度一次；（三）季節(jié)性排查：春季防雷防靜電、夏季防暑防汛、秋季防火防爆、冬季防凍防凝，由安環(huán)部牽頭，在季節(jié)轉(zhuǎn)換前15日完成；（四）事故類比排查：國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)生亡人事故或重大涉險(xiǎn)事件后，由安委會(huì)辦公室在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)類比排查，72小時(shí)內(nèi)形成報(bào)告；（五）專家診斷排查：對(duì)運(yùn)行超過20年的老舊裝置、反復(fù)出現(xiàn)泄漏的動(dòng)靜密封點(diǎn)、連續(xù)發(fā)生報(bào)警的SIS回路，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，聘請(qǐng)外部甲級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行基于風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)（RBI）、基于可靠性檢驗(yàn)（RBM）、基于完整性管理（AIM）的診斷，每三年一次；（六）技術(shù)檢測(cè)排查：對(duì)壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、安全閥、爆破片、可燃有毒氣體探測(cè)器、火災(zāi)探測(cè)器、防雷裝置、防靜電接地、職業(yè)危害因素等依法委托具有國家認(rèn)可資質(zhì)的第三方檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行法定檢測(cè)，檢測(cè)周期執(zhí)行國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)報(bào)告納入隱患數(shù)據(jù)庫。第四章隱患登記與評(píng)估第八條所有排查發(fā)現(xiàn)的隱患必須在1小時(shí)內(nèi)錄入“安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)”，登記要素包括：發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、所屬區(qū)域、裝置單元、設(shè)備位號(hào)、隱患描述、初步原因、現(xiàn)場(chǎng)照片、初步分級(jí)、臨時(shí)措施。第九條安環(huán)部組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防、職業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急等專業(yè)人員成立隱患評(píng)估小組，在24小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）矩陣法量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，出具《隱患評(píng)估報(bào)告》，明確整改負(fù)責(zé)部門、整改責(zé)任人、資金來源、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人。第十條重大隱患由安委會(huì)主任組織總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工、工會(huì)主席、紀(jì)檢書記、注冊(cè)安全工程師、行業(yè)專家進(jìn)行集體論證，必要時(shí)邀請(qǐng)應(yīng)急管理部門參加，形成《重大隱患治理方案》，報(bào)屬地應(yīng)急管理局備案后方可實(shí)施。第五章隱患治理與驗(yàn)收第十一條治理原則：先控制風(fēng)險(xiǎn)后根治隱患，能立即整改的不過夜，不能立即整改的必須落實(shí)“五定”原則（定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案）。第十二條重大隱患治理期間，由總經(jīng)理擔(dān)任總指揮，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，實(shí)行“兩單一表”管理（作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析單、能量隔離單、盲板抽堵確認(rèn)表），每日召開治理例會(huì)，形成《重大隱患治理日?qǐng)?bào)》，向董事會(huì)、應(yīng)急管理局、員工代表三方同步推送。第十三條隱患治理完成后，由整改責(zé)任人提出驗(yàn)收申請(qǐng)，驗(yàn)收人按照“三核實(shí)三簽字”流程（核實(shí)措施、核實(shí)數(shù)據(jù)、核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)，整改人、驗(yàn)收人、監(jiān)督人簽字），重大隱患由安委會(huì)主任組織工會(huì)、紀(jì)檢、員工代表、外部專家聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在平臺(tái)銷號(hào)，并在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置“隱患治理完成標(biāo)識(shí)牌”，公示15日接受員工監(jiān)督。第十四條對(duì)因技術(shù)、資金、周期等原因暫時(shí)無法根治的隱患，由整改責(zé)任部門制定《隱患控制方案》，明確監(jiān)控指標(biāo)、監(jiān)控頻次、監(jiān)控責(zé)任人、應(yīng)急措施、備用系統(tǒng)、停止運(yùn)行條件，報(bào)安委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并在平臺(tái)設(shè)置“延期治理”狀態(tài)，每月重新評(píng)估一次，直至徹底消除。第六章考核與獎(jiǎng)懲第十五條公司設(shè)立“隱患治理專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金”，每年從安全費(fèi)用中提取5%，用于獎(jiǎng)勵(lì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改隱患的員工：（一）員工每報(bào)告1條Ⅳ級(jí)隱患獎(jiǎng)勵(lì)50元，Ⅲ級(jí)隱患獎(jiǎng)勵(lì)200元，Ⅱ級(jí)隱患獎(jiǎng)勵(lì)1000元，Ⅰ級(jí)隱患獎(jiǎng)勵(lì)5000元；（二）對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故發(fā)生的員工，給予年度安全功臣稱號(hào)，另加發(fā)年薪20%的一次性獎(jiǎng)金，優(yōu)先推薦市級(jí)以上勞動(dòng)模范；（三）對(duì)整改創(chuàng)新措施被公司采納并在集團(tuán)推廣的，按年度產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的1%給予個(gè)人或團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，上不封頂。第十六條對(duì)隱患排查治理履職不到位的部門和個(gè)人實(shí)行“紅黃牌”管理：（一）未按周期完成排查的，給予部門黃牌警告，扣減當(dāng)月績(jī)效5%；（二）對(duì)弄虛作假、瞞報(bào)漏報(bào)隱患的，給予責(zé)任人紅牌，調(diào)離崗位，扣減全年績(jī)效20%，并視情節(jié)給予行政記過直至解除勞動(dòng)合同；（三）對(duì)重大隱患未按期整改導(dǎo)致涉險(xiǎn)事件的，啟動(dòng)“一案四查”（查思想、查管理、查技術(shù)、查紀(jì)律），對(duì)直接責(zé)任人免職，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)降職，對(duì)主要負(fù)責(zé)人給予年薪10%的經(jīng)濟(jì)處罰，并移交紀(jì)檢機(jī)關(guān)。第七章教育培訓(xùn)與能力提升第十七條人力資源部將隱患排查治理能力納入年度培訓(xùn)大綱，實(shí)行“三級(jí)四階”培訓(xùn)體系：（一）入職階：新員工三級(jí)安全教育中設(shè)置“隱患認(rèn)知與報(bào)告”模塊，采用VR體驗(yàn)20種典型隱患場(chǎng)景，考核合格方可上崗；（二）提升階：班組長(zhǎng)、安全員每年接受16學(xué)時(shí)基于崗位風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查實(shí)操培訓(xùn)，采用“情景模擬+任務(wù)驅(qū)動(dòng)”方式，隨機(jī)抽取裝置區(qū)進(jìn)行30分鐘實(shí)戰(zhàn)考核，不合格者脫產(chǎn)再訓(xùn)；（三）專業(yè)階：工程師以上技術(shù)人員每年參加一次外部RBI、HAZOP、LOPA、SIL評(píng)估取證培訓(xùn)，取證率100%；（四）專家階：對(duì)注冊(cè)安全工程師、首席技師建立“隱患治理名師工作室”，每年至少培養(yǎng)10名隱患排查骨干，形成公司級(jí)專家?guī)臁５诎苏孪嚓P(guān)方與變更管理第十八條對(duì)承包商、供應(yīng)商、外協(xié)檢維修、技術(shù)服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)方實(shí)行“四統(tǒng)一”管理（統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核），簽訂《安全環(huán)保管理協(xié)議》，繳納安全風(fēng)險(xiǎn)保證金，金額不低于合同額的5%，未清隱患不得退還。第十九條任何工藝、設(shè)備、儀表、電氣、原材料、化學(xué)品、公用工程、勞動(dòng)組織、管理制度的變更，必須執(zhí)行《變更管理程序》，同步開展隱患專項(xiàng)排查，形成《變更隱患清單》，經(jīng)變更批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)后方可實(shí)施，變更投用前必須進(jìn)行PSSR（啟動(dòng)前安全檢查），確保新增風(fēng)險(xiǎn)受控。第九章信息化與數(shù)據(jù)治理第二十條公司建立“1+3+N”隱患數(shù)據(jù)平臺(tái)：（一）1個(gè)企業(yè)級(jí)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)隱患、風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)票、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、應(yīng)急物資、培訓(xùn)記錄六大數(shù)據(jù)庫實(shí)時(shí)互聯(lián)；（二）3個(gè)移動(dòng)端：?jiǎn)T工隱患報(bào)告“隨手拍”APP、管理人員“治理通”APP、相關(guān)方“外包安”小程序，支持離線拍照、語音轉(zhuǎn)文字、GPS定位、視頻通話、電子簽名；（三）N個(gè)智能感知：在關(guān)鍵裝置部署AI視頻分析、紅外熱成像、聲學(xué)成像、激光甲烷遙測(cè)、無人機(jī)巡檢、機(jī)器人爬壁檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷智能識(shí)別泄漏、火情、人員違章，自動(dòng)推送預(yù)警。第二十一條平臺(tái)設(shè)置“隱患熱力圖”，按紅橙黃藍(lán)四色實(shí)時(shí)顯示各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，支持穿透到具體設(shè)備位號(hào)；設(shè)置“重復(fù)隱患榜”，對(duì)三個(gè)月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)3次以上的隱患自動(dòng)升級(jí)預(yù)警，啟動(dòng)責(zé)任部門約談；設(shè)置“逾期治理榜”，對(duì)超期未整改隱患每日短信提醒總經(jīng)理、分管副總、部門負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長(zhǎng)五級(jí)責(zé)任人。第十章持續(xù)改進(jìn)與文化建設(shè)第二十二條每年12月由安委會(huì)組織“隱患治理回頭看”活動(dòng)，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)），對(duì)近三年已銷號(hào)隱患按10%比例隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)反彈立即重新評(píng)級(jí)，翻倍考核。第二十三條公司設(shè)立“隱患曝光日”，每月最后一個(gè)周五，由工會(huì)主席帶隊(duì)，員工代表、家屬代表、媒體代表參加，對(duì)典型隱患現(xiàn)場(chǎng)拍照、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)打分，評(píng)分結(jié)果納入部門年度安全績(jī)效，占比30%。第二十四條將隱患排查治理納入企業(yè)安全文化“十個(gè)一”工程：每日一次