行業(yè)通用安全檢查與隱患整改記錄表使用指南一、適用范圍與使用場(chǎng)景本工具適用于制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、商貿(mào)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等各行業(yè)的安全管理工作，可覆蓋日常巡查、專項(xiàng)檢查（如消防、用電、特種設(shè)備）、節(jié)前安全排查、季節(jié)性檢查（如夏季防暑、冬季防火）等多種場(chǎng)景。使用主體包括企業(yè)安全管理部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員、班組長(zhǎng)及相關(guān)崗位人員，旨在通過(guò)系統(tǒng)化檢查與整改，實(shí)現(xiàn)安全隱患的“發(fā)覺(jué)-記錄-整改-驗(yàn)證-閉環(huán)”全流程管理，預(yù)防安全發(fā)生。二、安全檢查與整改操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)安全管理制度或特定需求（如新設(shè)備投產(chǎn)、后復(fù)盤），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如消防設(shè)施有效性、作業(yè)人員防護(hù)規(guī)范、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等）及檢查范圍（如特定車間、倉(cāng)庫(kù)、作業(yè)區(qū)域或全部廠區(qū)）。制定檢查計(jì)劃：包括檢查時(shí)間、參與人員（至少2人，1人主查、1人記錄）、分工（如檢查消防、電氣、設(shè)備等模塊的負(fù)責(zé)人），并提前通知被檢查單位或部門，保證其配合。準(zhǔn)備檢查工具與資料：攜帶《安全檢查表》（含檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、記錄欄）、相機(jī)（用于拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、測(cè)量工具（如萬(wàn)用表、卷尺）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》企業(yè)內(nèi)部安全規(guī)程）等。（二）檢查實(shí)施與記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：按照檢查計(jì)劃逐項(xiàng)開(kāi)展檢查，采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”相結(jié)合的方式：看：觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施是否完好（如滅火器壓力是否正常、安全通道是否暢通、員工是否佩戴勞保用品）；聽(tīng)：設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異響、報(bào)警裝置是否正常啟動(dòng)；問(wèn)：詢問(wèn)員工操作規(guī)程、應(yīng)急處理流程是否熟悉；測(cè)：使用工具測(cè)量設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣電阻）是否符合標(biāo)準(zhǔn)。記錄隱患信息：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，詳細(xì)記錄以下內(nèi)容：隱患位置（如“車間A東側(cè)配電箱”）；隱患描述（如“配電箱門未關(guān)閉，帶電裸露部分外露，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”）；隱患級(jí)別（一般隱患：可立即整改或短期內(nèi)消除；重大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改）；相關(guān)責(zé)任人（如直接責(zé)任人、區(qū)域負(fù)責(zé)人）。若涉及照片證據(jù)，需標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置，保證與隱患描述對(duì)應(yīng)。（三）隱患評(píng)估與整改任務(wù)分配隱患分級(jí)評(píng)估：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及整改難度，判定為一般隱患或重大隱患。例如：一般隱患：個(gè)別滅火器過(guò)期、安全警示標(biāo)識(shí)模糊；重大隱患：特種設(shè)備未定期檢測(cè)、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)不符合規(guī)范。確定整改責(zé)任：明確整改責(zé)任人（如設(shè)備管理員、班組長(zhǎng)）、整改措施（如“更換過(guò)期滅火器”“立即停用未檢測(cè)設(shè)備”）、整改期限（一般隱患不超過(guò)3天，重大隱患立即制定專項(xiàng)方案，明確具體完成時(shí)間）。下達(dá)整改通知：通過(guò)《隱患整改通知單》（可附檢查記錄表）書(shū)面通知責(zé)任單位/人，內(nèi)容包括隱患詳情、整改要求、期限及復(fù)查安排，由雙方簽字確認(rèn)。（四）整改跟蹤與復(fù)查整改進(jìn)度監(jiān)控：安全管理部門或檢查人員需跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的及時(shí)催辦，重大隱患需每日匯報(bào)整改進(jìn)展?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)證：整改期限到達(dá)后，由原檢查人員或指定人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查：檢查整改措施是否落實(shí)（如“新滅火器已安裝，壓力正?！保?；驗(yàn)證隱患是否徹底消除（如“配電箱門已關(guān)閉并上鎖，裸露部分已包裹絕緣層”）；記錄復(fù)查結(jié)果（合格/不合格），并拍照留存。閉環(huán)管理：復(fù)查合格后，在記錄表中標(biāo)注“整改完成”，簽字確認(rèn)；不合格的，重新下達(dá)整改通知，直至隱患消除。（五）記錄歸檔整理紙質(zhì)與電子記錄：將《安全檢查與隱患整改記錄表》、整改通知單、復(fù)查照片、簽字確認(rèn)文件等整理成冊(cè)，電子版同步至企業(yè)安全管理平臺(tái)。歸檔期限：記錄保存期限不少于1年，重大隱患整改記錄需長(zhǎng)期保存，作為企業(yè)安全管理追溯依據(jù)。三、安全檢查與隱患整改記錄表（模板）檢查基本信息檢查時(shí)間年月日時(shí)分檢查地點(diǎn)（如：生產(chǎn)車間B、1號(hào)倉(cāng)庫(kù)）檢查類型□日常巡查□專項(xiàng)檢查（消防/電氣/設(shè)備）□節(jié)前檢查□其他：________天氣狀況□晴□陰□雨□雪檢查人員（主查）×××（記錄）×××被檢查單位/部門（如：生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)科）檢查項(xiàng)目與隱患記錄隱患描述隱患級(jí)別整改責(zé)任人整改措施整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果簽字消防安全（滅火器配置）車間A南側(cè)3具滅火器已過(guò)期（生產(chǎn)日期：2020年）一般隱患*×××（安全員）更換為2023年新滅火器，共3具2024年2月20日前□已整改□整改中□逾期未整改□合格□不合格檢查：×××復(fù)查：×××用電安全（配電箱）2號(hào)車間配電箱門未關(guān)閉，內(nèi)部接線端子裸露，無(wú)絕緣保護(hù)重大隱患*×××（電工班長(zhǎng)）立即停電，關(guān)閉配電箱門，由電工重新接線并加裝絕緣保護(hù)套，2月18日前完成2024年2月18日□已整改□整改中□逾期未整改□合格□不合格檢查：×××復(fù)查：×××作業(yè)環(huán)境（安全通道）成品倉(cāng)庫(kù)西側(cè)安全通道被物料堆放堵塞，寬度不足1.2米一般隱患*×××（倉(cāng)庫(kù)主管）清理堆放物料，保證通道寬度≥1.2米，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)2024年2月19日□已整改□整改中□逾期未整改□合格□不合格檢查：×××復(fù)查：×××設(shè)備安全（沖壓機(jī)）3號(hào)沖壓機(jī)急停按鈕被遮擋，操作工未佩戴防護(hù)眼鏡一般隱患*×××（車間主任）移除急停按鈕遮擋物，要求操作工佩戴防護(hù)眼鏡，加強(qiáng)培訓(xùn)2024年2月18日□已整改□整改中□逾期未整改□合格□不合格檢查：×××復(fù)查：×××總結(jié)與改進(jìn)建議本次檢查共發(fā)覺(jué)隱患__項(xiàng)，其中一般隱患__項(xiàng)，重大隱患__項(xiàng)，已完成整改__項(xiàng)，未完成整改__項(xiàng)。主要問(wèn)題：1.消防設(shè)施過(guò)期未及時(shí)更換；2.員工安全防護(hù)意識(shí)不足。改進(jìn)建議：1.建立消防設(shè)施定期檢查臺(tái)賬，明確責(zé)任人；2.每月開(kāi)展1次安全培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化操作規(guī)程與應(yīng)急能力。簽字確認(rèn)檢查負(fù)責(zé)人：*×××被檢查單位負(fù)責(zé)人：*×××日期：年月日日期：年月日四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢查全面性，避免遺漏：檢查需覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備、人員及操作環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所（如危化品存儲(chǔ)區(qū)、特種設(shè)備操作區(qū)）和薄弱環(huán)節(jié)（如新員工、臨時(shí)作業(yè)），保證“橫向到邊、縱向到底”。隱患描述具體化，模糊表述不可?。罕苊馐褂谩霸O(shè)備有問(wèn)題”“消防不達(dá)標(biāo)”等模糊描述，需明確“設(shè)備部位存在問(wèn)題”“消防器材型號(hào)失效”等具體信息，便于整改與復(fù)查。整改時(shí)效性，重大隱患“零容忍”：一般隱患需在3個(gè)工作日內(nèi)完成整改，重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改期間需落實(shí)監(jiān)控措施，嚴(yán)防發(fā)生。記錄真實(shí)性，嚴(yán)禁弄虛作假：檢查記錄、整改照片、簽字確認(rèn)等需真實(shí)反映實(shí)際情況，不得偽造、篡改，否則將追