2026年精測儀器儀表公司生產(chǎn)批次追溯管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司儀器儀表產(chǎn)品生產(chǎn)批次追溯管理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品從原材料入廠到成品出庫全流程的可追溯，及時定位質(zhì)量問題根源、管控質(zhì)量風險，結(jié)合儀器儀表行業(yè)精密制造特性及公司生產(chǎn)質(zhì)量管理實際需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有儀器儀表產(chǎn)品的生產(chǎn)批次追溯管理，覆蓋原材料采購、生產(chǎn)加工、裝配校準、成品檢驗、出庫交付等全流程，涉及采購、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢測、倉儲物流等所有相關(guān)部門及人員，所有參與批次追溯管理的人員均須嚴格遵守本制度。第三條生產(chǎn)批次追溯核心原則：源頭可查、過程可追、責任可究、數(shù)據(jù)可存，以標準化批次編碼和全流程數(shù)據(jù)記錄為基礎(chǔ)，確保每一批次產(chǎn)品均可正向追蹤、反向溯源。第四條本制度制定與執(zhí)行符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費品召回管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)質(zhì)量追溯管理規(guī)范，兼顧公司質(zhì)量管控和市場合規(guī)需求，確保制度合法合規(guī)、可落地執(zhí)行。第二章管理職責第五條質(zhì)量檢測部門為生產(chǎn)批次追溯管理制度歸口管理部門，主要職責：負責本制度的制定、修訂、宣貫，明確批次編碼規(guī)則、追溯數(shù)據(jù)記錄要求和追溯流程；牽頭建立生產(chǎn)批次追溯臺賬，統(tǒng)籌全流程追溯數(shù)據(jù)的收集、整理、核驗工作；組織開展批次追溯演練和問題排查，驗證追溯體系的有效性，優(yōu)化追溯流程；在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，牽頭開展批次追溯工作，定位問題環(huán)節(jié)并提出整改要求。第六條生產(chǎn)管理部門職責：按批次編碼規(guī)則為每一批次生產(chǎn)任務(wù)分配唯一批次編碼，確保編碼貫穿生產(chǎn)全流程；組織生產(chǎn)人員記錄各工序批次生產(chǎn)數(shù)據(jù)，包括原材料領(lǐng)用、加工參數(shù)、操作人員、設(shè)備信息等；配合質(zhì)量檢測部門開展批次追溯，提供生產(chǎn)過程相關(guān)數(shù)據(jù)和佐證材料；確保生產(chǎn)現(xiàn)場批次標識清晰，避免不同批次產(chǎn)品混流、混放。第七條采購部門職責：收集供應(yīng)商提供的原材料批次信息，建立原材料批次臺賬，確保原材料可追溯；要求供應(yīng)商按公司要求標注原材料批次編碼，配合提供原材料質(zhì)量證明文件；在原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題時，協(xié)助追溯原材料供應(yīng)商及對應(yīng)批次信息。第八條倉儲物流部門職責：按批次編碼管理原材料、半成品、成品的入庫、出庫、存儲，記錄每批次物料流轉(zhuǎn)信息；確保倉儲環(huán)節(jié)批次標識清晰，做到先進先出，避免批次混淆；提供成品出庫交付的批次流轉(zhuǎn)記錄，支撐終端產(chǎn)品的追溯查詢。第九條生產(chǎn)操作人員職責：嚴格按批次編碼開展生產(chǎn)操作，如實記錄本工序批次生產(chǎn)數(shù)據(jù)，包括加工時間、設(shè)備編號、工藝參數(shù)等；在半成品、成品上標注清晰的批次編碼，確保標識無遺漏、無錯誤；發(fā)現(xiàn)批次編碼混淆、數(shù)據(jù)記錄缺失等問題及時上報班組長。第三章批次編碼與追溯范圍第十條批次編碼規(guī)則：公司采用統(tǒng)一的批次編碼體系，編碼包含生產(chǎn)日期、產(chǎn)品類型、生產(chǎn)車間、流水序號等核心信息，確保每一批次編碼唯一且可識別；原材料批次編碼沿用供應(yīng)商編碼規(guī)則，同時標注公司內(nèi)部對應(yīng)編碼，實現(xiàn)原材料與成品批次的關(guān)聯(lián)；批次編碼標注形式包括噴碼、標簽粘貼等，確保在生產(chǎn)、存儲、運輸過程中不易脫落、模糊。第十一條追溯范圍：原材料追溯：涵蓋生產(chǎn)所用各類原材料、零部件的采購批次、供應(yīng)商信息、入廠檢驗數(shù)據(jù)、領(lǐng)用記錄等；生產(chǎn)過程追溯：涵蓋每批次產(chǎn)品的加工工序、操作人員、設(shè)備運行參數(shù)、工序檢驗數(shù)據(jù)、返工返修記錄等；成品追溯：涵蓋每批次成品的檢驗數(shù)據(jù)、校準記錄、入庫時間、出庫交付客戶信息、運輸記錄等。第四章追溯數(shù)據(jù)記錄與管理第十二條數(shù)據(jù)記錄要求：原始記錄：各環(huán)節(jié)追溯數(shù)據(jù)需以原始表單或電子記錄形式留存，記錄內(nèi)容需包含批次編碼、操作時間、操作人員、數(shù)據(jù)結(jié)果等關(guān)鍵信息；實時記錄：生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)需在操作完成后即時記錄，不得補記、漏記、篡改，確保數(shù)據(jù)時效性；關(guān)聯(lián)記錄：原材料領(lǐng)用記錄需關(guān)聯(lián)成品批次編碼，工序加工記錄需關(guān)聯(lián)上道工序批次信息，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)。第十三條數(shù)據(jù)存儲要求：電子數(shù)據(jù)存儲于公司指定服務(wù)器，設(shè)置分級訪問權(quán)限，定期備份，備份周期不超過公司規(guī)定時限；紙質(zhì)記錄由各部門分類歸檔，標注對應(yīng)批次編碼，保存期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期加2年；所有追溯數(shù)據(jù)需確保可快速檢索，滿足應(yīng)急追溯時的調(diào)取需求。第十四條數(shù)據(jù)核驗要求：質(zhì)量檢測部門每周隨機抽取批次追溯數(shù)據(jù)進行核驗，核對記錄的完整性、準確性和關(guān)聯(lián)性；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失、錯誤的，責令相關(guān)部門限期整改，并記錄整改情況；每季度開展一次全流程批次追溯數(shù)據(jù)核查，驗證追溯體系的完整性。第五章追溯實施與異常處置第十五條常規(guī)追溯實施：正向追溯：根據(jù)成品批次編碼，追溯該批次產(chǎn)品所用原材料、生產(chǎn)過程、檢驗交付等全流程信息；反向溯源：根據(jù)原材料批次編碼或生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息，溯源所有使用該原材料或在該環(huán)節(jié)加工的成品批次及流向。第十六條異常追溯觸發(fā)條件：產(chǎn)品質(zhì)量投訴：收到客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，需追溯對應(yīng)批次產(chǎn)品全流程信息；工序質(zhì)量異常：生產(chǎn)過程中某工序出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，需追溯該工序涉及的產(chǎn)品批次；原材料質(zhì)量問題：供應(yīng)商反饋某批次原材料存在質(zhì)量缺陷，需溯源公司使用該批次原材料的成品批次。第十七條異常追溯處置要求：質(zhì)量檢測部門在觸發(fā)異常追溯后，需在規(guī)定時間內(nèi)完成全流程追溯，定位問題根源和涉及批次；對涉及的問題批次產(chǎn)品，立即啟動隔離管控措施，暫停出庫交付或召回已交付產(chǎn)品；分析問題產(chǎn)生原因，制定整改措施，避免同類問題重復發(fā)生，同時記錄追溯過程和處置結(jié)果。第六章監(jiān)督考核與持續(xù)改進第十八條監(jiān)督要求：質(zhì)量檢測部門每月檢查批次追溯管理制度執(zhí)行情況，重點核查批次編碼標注、數(shù)據(jù)記錄、存儲管理等環(huán)節(jié)；嚴禁出現(xiàn)批次編碼混淆、數(shù)據(jù)記錄造假、追溯數(shù)據(jù)缺失等違規(guī)行為；在外部質(zhì)量審核、客戶驗廠等場景下，確保批次追溯體系可有效運行，追溯數(shù)據(jù)可快速調(diào)取。第十九條考核要求：批次追溯管理工作納入生產(chǎn)、采購、倉儲等部門的績效考核范圍；追溯體系運行良好、數(shù)據(jù)記錄完整準確的部門/個人，給予績效考核加分或表彰獎勵；因批次追溯管理失職導致質(zhì)量問題無法定位、造成損失的，扣減績效考核分數(shù)，追究相關(guān)人員責任。第二十條持續(xù)改進：每半年組織批次追溯管理評審，分析追溯過程中存在的問題，優(yōu)化編碼規(guī)則和數(shù)據(jù)記錄流程；結(jié)合新產(chǎn)品、新工藝上線情況，及時完善追溯范圍和數(shù)據(jù)記錄要求；借鑒行業(yè)先進追溯管理經(jīng)驗，提升公司批次追溯的效率和精準度。第六章附則第二十一條本制度由公司質(zhì)量檢測部門負責解釋