2026年燃?xì)夤?yīng)公司安全隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司安全隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)安全隱患，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障公司人員生命財(cái)產(chǎn)安全和區(qū)域燃?xì)夤?yīng)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱安全隱患，是指公司燃?xì)馍a(chǎn)、供應(yīng)、存儲(chǔ)、運(yùn)維等環(huán)節(jié)中，可能導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、燃?xì)庑孤?、火?zāi)爆炸等事故的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條本制度適用于本公司所有生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的安全隱患排查、評(píng)估、登記、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)等全流程管理，公司安全生產(chǎn)管理部門、運(yùn)維部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、客服部門、安全檢查部門及各基層作業(yè)站點(diǎn)均須嚴(yán)格遵守。第四條安全隱患排查治理遵循“全覆蓋、零容忍、早發(fā)現(xiàn)、早整改、閉環(huán)管理”的原則，做到排查無(wú)死角、治理有措施、整改有跟蹤、驗(yàn)收有標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁隱瞞、拖延、敷衍隱患排查治理工作。第五條公司建立安全隱患排查治理臺(tái)賬，統(tǒng)一記錄隱患名稱、排查時(shí)間、所在位置、隱患等級(jí)、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、驗(yàn)收結(jié)果等信息，確保所有隱患可查、可追溯、可銷號(hào)。第二章排查治理職責(zé)第六條安全生產(chǎn)管理部門是安全隱患排查治理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定隱患排查治理計(jì)劃、組織開(kāi)展綜合性隱患排查、指導(dǎo)各部門開(kāi)展隱患自查、匯總隱患排查治理情況、監(jiān)督隱患整改落實(shí)，定期向公司管理層匯報(bào)隱患治理成效。第七條各業(yè)務(wù)部門（運(yùn)維、倉(cāng)儲(chǔ)、客服等）是本部門管轄范圍內(nèi)隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)開(kāi)展日常隱患自查，建立部門級(jí)隱患臺(tái)賬，制定針對(duì)性整改措施，完成本部門隱患整改任務(wù)，及時(shí)上報(bào)重大隱患。第八條安全檢查部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，核查各部門隱患排查的全面性、整改措施的有效性、驗(yàn)收銷號(hào)的合規(guī)性，對(duì)未按要求開(kāi)展排查治理的部門提出整改督辦意見(jiàn)。第九條基層作業(yè)人員（管網(wǎng)巡檢員、場(chǎng)站操作員、倉(cāng)儲(chǔ)管理員等）是隱患排查的第一責(zé)任人，須在日常作業(yè)中嚴(yán)格落實(shí)隱患排查要求，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)并采取臨時(shí)管控措施。第十條公司管理層負(fù)責(zé)審批重大安全隱患整改方案，協(xié)調(diào)整改所需的人、財(cái)、物資源，監(jiān)督重大隱患整改進(jìn)度，對(duì)隱患排查治理工作成效進(jìn)行考核。第三章隱患排查范圍與分類第十一條安全隱患排查覆蓋以下范圍：（一）管網(wǎng)環(huán)節(jié)：市政燃?xì)夤芫W(wǎng)、庭院管網(wǎng)、入戶管線的腐蝕、泄漏、變形、占?jí)?，閥門、調(diào)壓器等附屬設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)；（二）場(chǎng)站環(huán)節(jié)：燃?xì)鈨?chǔ)配站、調(diào)壓站、加氣站的設(shè)備運(yùn)行、安全防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急器材、作業(yè)規(guī)范執(zhí)行情況；（三）存儲(chǔ)環(huán)節(jié)：易燃易爆品存儲(chǔ)場(chǎng)所的環(huán)境、設(shè)施、物資存放合規(guī)性，防雷防靜電裝置運(yùn)行狀態(tài)；（四）作業(yè)環(huán)節(jié)：動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)的審批流程、安全防護(hù)措施落實(shí)情況；（五）設(shè)備環(huán)節(jié)：燃?xì)鈾z測(cè)設(shè)備、搶修設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、校驗(yàn)校準(zhǔn)情況；（六）人員環(huán)節(jié)：作業(yè)人員安全培訓(xùn)、持證上崗、操作規(guī)范執(zhí)行情況；（七）管理環(huán)節(jié)：安全生產(chǎn)制度執(zhí)行、應(yīng)急預(yù)案完善、應(yīng)急演練開(kāi)展、安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置情況。第十二條安全隱患按風(fēng)險(xiǎn)程度分為三級(jí)：（一）一般隱患：風(fēng)險(xiǎn)較低，整改難度小，單人或單部門可在短期內(nèi)（7日內(nèi)）完成整改，不會(huì)直接導(dǎo)致重大事故的隱患；（二）較大隱患：風(fēng)險(xiǎn)較高，整改需要多部門配合或一定資源投入，整改期限不超過(guò)30日，可能導(dǎo)致局部人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失的隱患；（三）重大隱患：風(fēng)險(xiǎn)極高，可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或大面積燃?xì)夤?yīng)中斷的隱患，須立即停工停產(chǎn)并限期整改。第四章隱患排查方式與周期第十三條隱患排查分為以下方式：（一）日常排查：基層作業(yè)人員在日常巡檢、作業(yè)過(guò)程中開(kāi)展的常態(tài)化隱患排查，每日不少于1次；（二）定期排查：安全生產(chǎn)管理部門每月組織1次綜合性隱患排查，每季度組織1次全公司范圍的隱患大排查；（三）專項(xiàng)排查：針對(duì)重大節(jié)假日、高溫汛期、冬季用氣高峰、新設(shè)備投用、事故整改后等特殊時(shí)段或場(chǎng)景，由安全生產(chǎn)管理部門組織專項(xiàng)隱患排查；（四）隨機(jī)抽查：安全檢查部門每周對(duì)各部門隱患排查情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，核查排查工作的真實(shí)性和全面性。第十四條排查人員須如實(shí)記錄排查情況，發(fā)現(xiàn)隱患后立即在臺(tái)賬中登記，明確隱患位置、描述、等級(jí)初步判定結(jié)果，一般隱患即時(shí)通知責(zé)任部門，較大及重大隱患須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。第五章隱患治理流程第十五條隱患評(píng)估分級(jí)：安全生產(chǎn)管理部門收到隱患上報(bào)信息后，在1個(gè)工作日內(nèi)組織專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定最終隱患等級(jí)，明確整改責(zé)任部門、整改要求。第十六條整改方案制定：一般隱患由責(zé)任部門即時(shí)制定整改措施；較大隱患由責(zé)任部門在3個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門審核；重大隱患由安全生產(chǎn)管理部門牽頭制定整改方案，報(bào)公司管理層審批。第十七條隱患整改實(shí)施：整改責(zé)任人須嚴(yán)格按照整改方案落實(shí)整改措施，整改過(guò)程中須采取臨時(shí)安全管控措施，防止隱患引發(fā)事故，整改期間須每日向安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)整改進(jìn)度。第十八條整改驗(yàn)收銷號(hào)：（一）一般隱患整改完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬中銷號(hào)，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案；（二）較大隱患整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)；（三）重大隱患整改完成后，由公司管理層組織安全生產(chǎn)、安全檢查等部門聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，完成銷號(hào)。第十九條無(wú)法立即整改的隱患，責(zé)任部門須制定臨時(shí)管控措施，明確監(jiān)控責(zé)任人，定期監(jiān)測(cè)隱患狀態(tài)，待條件成熟后立即整改，臨時(shí)管控措施須報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。第六章監(jiān)督與檔案管理第二十條安全生產(chǎn)管理部門每周梳理隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)超期未整改的隱患下發(fā)《隱患整改督辦通知書》，督促責(zé)任部門限期完成整改，拒不整改的上報(bào)公司管理層處理。第二十一條公司建立安全隱患排查治理檔案，由安全生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：排查計(jì)劃、排查記錄、隱患臺(tái)賬、整改方案、驗(yàn)收記錄、銷號(hào)憑證等。第二十二條隱患排查治理檔案以電子和紙質(zhì)形式雙重保存，電子檔案定期備份，紙質(zhì)檔案保存期限不少于5年；重大隱患治理檔案保存期限不少于10年。第二十三條安全生產(chǎn)管理部門每季度對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析共性隱患和整改薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化隱患排查重點(diǎn)和治理措施，提升整體防控水平。第七章責(zé)任追究第二十四條公司內(nèi)部人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警告、績(jī)效扣分、調(diào)離崗位等處理；造成生產(chǎn)安全事故的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；構(gòu)成違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理：（一）未按要求開(kāi)展隱患排查，或隱瞞、謊報(bào)、漏報(bào)安全隱患的；（二）對(duì)排查出的隱患未按規(guī)定期限整改，或整改敷衍了事、驗(yàn)收不合格的；（三）重大隱患整改期間未采取臨時(shí)管控措施，導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的；（四）阻撓、妨礙隱患排查治理監(jiān)督檢查工作的；（五）泄露隱患排查治理核心信息，導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)加劇的。第二十五條管理層未履行隱患排查治理監(jiān)督管理職責(zé)，