詢價管理制度(3篇)詢價管理制度一一、目的為規(guī)范公司采購詢價工作，確保采購過程的公開、公平、公正，降低采購成本，保證采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有需要進(jìn)行詢價采購的物資和服務(wù)采購活動。三、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)詢價工作的組織與實施，包括確定詢價對象、發(fā)出詢價函、接收報價、整理報價信息等。對供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽進(jìn)行初步審核。根據(jù)詢價結(jié)果提出采購建議。2.使用部門提出采購需求，明確所需物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與對供應(yīng)商提供樣品的驗證和評估。3.財務(wù)部門對采購預(yù)算進(jìn)行審核和監(jiān)督。參與對報價的分析和成本核算。4.審計部門對詢價過程進(jìn)行監(jiān)督，確保詢價工作的合規(guī)性和公正性。四、詢價流程1.需求提出使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明所需物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。2.采購預(yù)算審核財務(wù)部門對《采購申請表》中的采購預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購需求在預(yù)算范圍內(nèi)。審核通過后，將申請表反饋給采購部門。3.確定詢價對象采購部門根據(jù)采購需求，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、行業(yè)推薦等方式，選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為詢價對象。對于重要物資或服務(wù)的采購，應(yīng)選擇更多的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。4.發(fā)出詢價函采購部門向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，詢價函應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購項目的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。交貨時間、交貨地點、付款方式等。報價截止時間和地點。報價要求，如報價應(yīng)包含的內(nèi)容、報價有效期等。5.接收報價供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的報價截止時間前，將報價文件密封后送達(dá)指定地點。采購部門負(fù)責(zé)接收報價文件，并對報價文件的密封性、完整性進(jìn)行檢查。對于不符合要求的報價文件，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行補充或修正。6.整理報價信息采購部門對收到的報價文件進(jìn)行整理和分析，列出各供應(yīng)商的報價明細(xì)、交貨期、付款方式等信息，并編制《詢價報價匯總表》。7.供應(yīng)商評估采購部門組織使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、信譽等方面。評估方式可采用打分法、綜合評價法等。8.確定供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門提出采購建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，確定最終供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。9.合同簽訂與執(zhí)行采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。五、詢價紀(jì)律1.參與詢價工作的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。2.不得與供應(yīng)商串通，泄露詢價信息或謀取私利。3.不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣或其他不正當(dāng)利益。4.對詢價過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，將依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、檔案管理采購部門應(yīng)將詢價過程中的相關(guān)文件，如詢價函、報價文件、《詢價報價匯總表》、供應(yīng)商評估報告、采購合同等進(jìn)行整理和歸檔，建立詢價檔案。詢價檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計。詢價管理制度二一、總則為進(jìn)一步加強公司采購管理，規(guī)范詢價行為，提高采購效率和效益，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。二、詢價原則1.公開透明原則：詢價過程應(yīng)公開、透明，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機會。2.公平公正原則：對所有供應(yīng)商一視同仁，不偏袒、不歧視任何一方。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商。4.效益最大化原則：通過詢價采購，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。三、詢價范圍本制度適用于公司各類物資采購、工程采購和服務(wù)采購，凡單次采購金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定）的項目，均應(yīng)進(jìn)行詢價采購。四、詢價流程1.需求確認(rèn)使用部門提出采購需求，填寫《采購需求申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購部門。采購部門對需求進(jìn)行確認(rèn)，明確采購的物資或服務(wù)的具體要求。2.市場調(diào)研采購部門對市場進(jìn)行調(diào)研，了解相關(guān)物資或服務(wù)的市場價格、供應(yīng)商情況等信息。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，初步確定潛在的供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商篩選采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。篩選的主要依據(jù)包括供應(yīng)商的信譽、資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等。4.詢價函編制與發(fā)出采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商情況，編制詢價函。詢價函應(yīng)明確采購項目的詳細(xì)要求、報價條件、交貨時間、付款方式等內(nèi)容。詢價函應(yīng)通過傳真、郵件或其他有效方式發(fā)送給選定的供應(yīng)商。5.報價接收與整理供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)將報價文件反饋給采購部門。采購部門對報價文件進(jìn)行接收和整理，記錄各供應(yīng)商的報價、交貨期、付款方式等信息。6.價格分析與比較采購部門對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行分析和比較，結(jié)合市場價格水平和公司預(yù)算情況，評估各報價的合理性。同時，考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，綜合判斷各供應(yīng)商的優(yōu)劣。7.供應(yīng)商談判對于報價較高或有其他特殊情況的供應(yīng)商，采購部門可以與其進(jìn)行談判，爭取更優(yōu)惠的價格和條件。談判過程應(yīng)做好記錄。8.確定供應(yīng)商根據(jù)價格分析、比較和談判結(jié)果，采購部門提出供應(yīng)商選擇建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，確定最終供應(yīng)商。9.合同簽訂與執(zhí)行采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供物資或服務(wù)。五、詢價監(jiān)督1.公司審計部門對詢價采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保詢價工作的合規(guī)性和公正性。2.參與詢價工作的人員應(yīng)接受公司內(nèi)部監(jiān)督和外部審計，如實提供相關(guān)信息和資料。3.對詢價過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、詢價檔案管理1.采購部門應(yīng)建立詢價檔案，將詢價過程中的相關(guān)文件，如采購需求申請表、詢價函、報價文件、供應(yīng)商評估報告、采購合同等進(jìn)行整理和歸檔。2.詢價檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。查詢和借閱詢價檔案應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。詢價管理制度三一、目的為規(guī)范公司詢價工作流程，保證采購活動的科學(xué)性、合理性和有效性，實現(xiàn)采購成本的有效控制，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有詢價采購業(yè)務(wù)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類采購項目。三、詢價組織1.公司設(shè)立詢價小組，由采購部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括使用部門代表、財務(wù)人員和相關(guān)技術(shù)人員。2.詢價小組負(fù)責(zé)詢價工作的組織、實施和決策。組長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組工作，確保詢價工作的順利進(jìn)行。四、詢價流程1.需求發(fā)起使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《采購需求單》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給采購部門。2.預(yù)算審核財務(wù)部門對《采購需求單》中的采購預(yù)算進(jìn)行審核，根據(jù)公司財務(wù)制度和預(yù)算安排，確定采購項目是否在預(yù)算范圍內(nèi)。審核通過后，將《采購需求單》返回給采購部門。3.供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。在進(jìn)行詢價時，從數(shù)據(jù)庫中選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商。對于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實地考察。4.詢價文件準(zhǔn)備采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商情況，編制詢價文件。詢價文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購項目的詳細(xì)描述，包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。交貨時間、交貨地點、運輸方式等要求。付款方式和結(jié)算方式。報價有效期和報價截止時間。對供應(yīng)商的資質(zhì)要求和其他相關(guān)要求。5.詢價文件發(fā)送采購部門將詢價文件通過郵件、傳真或直接送達(dá)等方式發(fā)送給選定的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)返回報價文件。6.報價接收與審核采購部門在報價截止時間后，接收供應(yīng)商的報價文件。對報價文件進(jìn)行初步審核，檢查報價文件是否完整、符合詢價文件的要求。對于不符合要求的報價文件，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行補充或修正。7.價格評估與比較詢價小組對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行評估和比較，考慮價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素?？梢圆捎镁C合評分法或其他合適的方法進(jìn)行評估，確定各供應(yīng)商的綜合得分。8.供應(yīng)商確定根據(jù)價格評估和比較結(jié)果，詢價小組提出供應(yīng)商選擇建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，確定最終供應(yīng)商。9.合同簽訂與執(zhí)行采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供物資或服務(wù)。五、詢價紀(jì)律與