企業(yè)安全管理制度與執(zhí)行情況檢查表工具說(shuō)明適用場(chǎng)景與目的本工具適用于企業(yè)內(nèi)部開展安全管理制度與執(zhí)行情況的系統(tǒng)性檢查，可用于以下場(chǎng)景：日常安全管理：定期評(píng)估制度落地效果，及時(shí)發(fā)覺(jué)執(zhí)行偏差；專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定領(lǐng)域（如消防安全、用電安全、?；饭芾淼龋╅_展深度排查；體系認(rèn)證/審計(jì)前準(zhǔn)備：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)梳理制度漏洞，保證符合外部審核要求；復(fù)盤：結(jié)合事件分析制度缺失或執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)完善管理。通過(guò)結(jié)構(gòu)化檢查，旨在全面掌握安全管理制度健全性、執(zhí)行有效性及問(wèn)題整改閉環(huán)情況，強(qiáng)化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。操作流程詳解第一步：檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與依據(jù)根據(jù)企業(yè)實(shí)際確定檢查范圍（如全公司/特定部門/特定環(huán)節(jié)），明確檢查依據(jù)，包括國(guó)家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《安全操作規(guī)程》等）。組建檢查團(tuán)隊(duì)由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等相關(guān)部門人員組成專項(xiàng)檢查組，保證團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)能力（如安全工程師、設(shè)備管理員等）。明確檢查組長(zhǎng)（如*經(jīng)理）及成員職責(zé)，避免職責(zé)交叉。收集基礎(chǔ)資料提前收集待檢區(qū)域/部門的制度文件、培訓(xùn)記錄、檢查臺(tái)賬、隱患整改記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等資料，對(duì)照檢查表梳理待查要點(diǎn)，保證檢查有的放矢。制定檢查計(jì)劃明確檢查時(shí)間、行程、人員分工及溝通對(duì)接人（如各部門安全專員*），提前3個(gè)工作日向被檢部門發(fā)出《檢查通知》，說(shuō)明檢查目的、內(nèi)容及配合要求，避免影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第二步：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查首次溝通會(huì)議檢查組抵達(dá)后，召開簡(jiǎn)短會(huì)議說(shuō)明檢查流程、重點(diǎn)及紀(jì)律要求，聽取被檢部門安全工作匯報(bào)（如制度執(zhí)行概況、近期隱患整改情況），明確雙方溝通對(duì)接人（如部門負(fù)責(zé)人*）。逐項(xiàng)對(duì)照檢查對(duì)照“檢查表”內(nèi)容，通過(guò)“查、看、問(wèn)、測(cè)”相結(jié)合方式開展檢查：查：查閱文件記錄（如培訓(xùn)簽到表、設(shè)備巡檢記錄、隱患整改閉環(huán)材料）；看：現(xiàn)場(chǎng)觀察安全設(shè)施（如滅火器、應(yīng)急照明、防護(hù)裝置）是否完好，作業(yè)人員是否規(guī)范佩戴勞保用品；問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)員工對(duì)安全制度的熟悉程度（如“本崗位操作規(guī)程要點(diǎn)是什么？”“發(fā)覺(jué)隱患如何上報(bào)？”）；測(cè)：對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)操考核（如消防器材使用、應(yīng)急疏散流程）。檢查過(guò)程中需客觀記錄，對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)描述（如“3號(hào)車間滅火器壓力不足，未及時(shí)充裝”），避免主觀臆斷。問(wèn)題初步確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，與被檢部門負(fù)責(zé)人（如*主管）溝通初步問(wèn)題，確認(rèn)事實(shí)準(zhǔn)確性，避免爭(zhēng)議。對(duì)存在疑問(wèn)的條款，可補(bǔ)充檢查或要求提供佐證材料。第三步：結(jié)果匯總與分析整理檢查記錄檢查組匯總各環(huán)節(jié)檢查結(jié)果，分類統(tǒng)計(jì)問(wèn)題（如制度缺失類、執(zhí)行不到位類、設(shè)施缺陷類），標(biāo)注問(wèn)題等級(jí)（一般/嚴(yán)重/重大，根據(jù)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)程度劃分）。編制檢查報(bào)告報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、總體評(píng)價(jià)（如“制度健全性較好，但一線執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)”）、具體問(wèn)題描述（含問(wèn)題描述、違反條款、責(zé)任部門/人）、整改建議及完成時(shí)限。報(bào)告需經(jīng)檢查組集體討論確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰。反饋與溝通將檢查報(bào)告（不含敏感信息）提交企業(yè)安全負(fù)責(zé)人審核后，正式反饋至被檢部門，明確整改要求及反饋時(shí)限（一般問(wèn)題3個(gè)工作日、嚴(yán)重問(wèn)題5個(gè)工作日內(nèi)提交整改計(jì)劃）。第四步：整改跟蹤與閉環(huán)管理督促整改落實(shí)安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期整改的部門發(fā)出《整改催辦單》，必要時(shí)約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（如*主任），保證問(wèn)題整改到位。整改復(fù)查驗(yàn)證責(zé)任部門完成整改后，提交《整改完成報(bào)告》及佐證材料（如培訓(xùn)記錄、照片、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告），檢查組在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)整改有效性（如“滅火器已充裝完畢，壓力值正常”）。閉環(huán)與歸檔對(duì)整改合格的問(wèn)題，標(biāo)注“已閉環(huán)”并歸檔相關(guān)記錄；對(duì)整改不到位的問(wèn)題，重新制定整改措施并升級(jí)跟蹤力度。所有檢查資料（含原始記錄、報(bào)告、整改材料）由安全管理部門統(tǒng)一存檔，保存期限不少于3年。模板表格企業(yè)安全管理制度與執(zhí)行情況檢查表檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)填寫）整改要求責(zé)任部門/人整改期限整改狀態(tài)（未完成/已完成/已閉環(huán)）安全管理制度建設(shè)制度體系完整性是否建立涵蓋責(zé)任制、教育培訓(xùn)、設(shè)備管理、應(yīng)急管理等全流程的安全管理制度體系查閱制度匯編安全部持續(xù)制度合法性與時(shí)效性制度內(nèi)容是否符合最新法律法規(guī)要求，是否定期評(píng)審（至少每年1次）并修訂查閱評(píng)審記錄安全部持續(xù)責(zé)任制落實(shí)崗位安全責(zé)任明確性各崗位是否制定清晰的安全職責(zé)，是否納入績(jī)效考核查閱崗位職責(zé)書、考核記錄人力資源部持續(xù)責(zé)任書簽訂率從管理層到一線員工安全責(zé)任書簽訂率是否達(dá)100%查閱簽訂臺(tái)賬各部門每年1月安全教育培訓(xùn)新員工三級(jí)安全教育新入職員工是否完成公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)培訓(xùn)（不少于24學(xué)時(shí)），考核合格上崗查閱培訓(xùn)記錄、考核表人力資源部入職時(shí)特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊工等特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗，證件是否在有效期內(nèi)查閱證件原件設(shè)備部持續(xù)設(shè)備設(shè)施安全管理安全防護(hù)裝置完好性機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否齊全、有效現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備部立即消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等消防設(shè)施是否定期檢查（每月1次），壓力、有效期等是否正常查閱檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)行政部每月作業(yè)安全管理危險(xiǎn)作業(yè)審批動(dòng)火、高處、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)是否履行審批手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)查閱作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)部作業(yè)前勞保用品佩戴規(guī)范性員工是否按規(guī)定佩戴符合要求的勞保用品（如安全帽、防護(hù)手套）現(xiàn)場(chǎng)觀察、隨機(jī)詢問(wèn)各部門持續(xù)應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案演練是否針對(duì)火災(zāi)、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少組織1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練查閱預(yù)案、演練記錄安全部每年6月應(yīng)急物資儲(chǔ)備應(yīng)急物資（如急救箱、堵漏工具）是否充足、完好，定人管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱臺(tái)賬行政部持續(xù)隱患排查治理隱患排查頻次與記錄是否建立隱患排查臺(tái)賬，定期開展檢查（車間級(jí)每周1次、公司級(jí)每月1次）查閱排查記錄各部門按計(jì)劃隱患整改閉環(huán)隱患是否按照“五定”（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）要求整改到位查閱整改記錄、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查安全部按期限安全記錄與檔案記錄完整性、規(guī)范性安全培訓(xùn)、檢查、演練等記錄是否完整、清晰，簽字、日期等要素是否齊全查閱檔案資料各部門持續(xù)使用提示與要點(diǎn)客觀公正原則檢查需以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，避免受主觀因素影響，對(duì)問(wèn)題記錄需具體、可追溯（如“區(qū)域滅火器壓力不足”而非“消防設(shè)施有問(wèn)題”）。突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如?；反鎯?chǔ)、特種設(shè)備操作）加大檢查頻次和深度，保證關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全可控。強(qiáng)化溝通協(xié)作檢查過(guò)程中需與被檢部門保持良好溝通，聽取一線員工對(duì)制度執(zhí)行的意見和建議，避免“檢查-整改-再檢查”的循環(huán)無(wú)效。動(dòng)態(tài)更新檢查表根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整及外部審核要求，定期（每年1次）修訂檢查表內(nèi)容，保證檢查標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)