物資采購流程的管理制度(通用3篇)第一篇一、目的與適用范圍本制度旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化、可追溯、可量化的方式，對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營類物資的采購活動實(shí)施閉環(huán)管理，確保“買得對、買得值、買得快、管得住”。適用于總部及各分支機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外的原材料、輔料、設(shè)備、備件、工具、勞保用品、辦公用品、軟件授權(quán)、外協(xié)服務(wù)等所有需支付對價的物資與服務(wù)采購。二、職責(zé)矩陣1.需求部門：負(fù)責(zé)提出真實(shí)、合規(guī)、可核實(shí)的采購申請，提供技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則及預(yù)算依據(jù)，指派專人參與驗收與后評價。2.采購部：負(fù)責(zé)市場調(diào)研、供應(yīng)商開發(fā)、招標(biāo)或比價組織、合同談判、訂單下達(dá)、進(jìn)度跟催、異常協(xié)調(diào)、發(fā)票校驗、付款申請、供應(yīng)商績效評價。3.財務(wù)部：負(fù)責(zé)預(yù)算控制、資金計劃、付款審核、發(fā)票校驗、成本入賬、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、稅務(wù)合規(guī)。4.法務(wù)部：負(fù)責(zé)合同條款合法性審查、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險識別、爭議解決機(jī)制設(shè)計。5.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案、不合格品處置、質(zhì)量數(shù)據(jù)歸檔。6.倉儲部：負(fù)責(zé)到貨簽收、數(shù)量外觀初檢、系統(tǒng)入庫、儲位管理、出庫發(fā)料、呆滯預(yù)警。7.審計部：負(fù)責(zé)全過程抽樣審計、重大項目專項審計、違規(guī)問責(zé)建議。三、采購分類與分級1.戰(zhàn)略采購：年支出≥500萬元或關(guān)鍵瓶頸物資，由采購總監(jiān)直接掛帥，成立跨部門項目組，實(shí)施TCO（總擁有成本）分析，簽訂3—5年框架協(xié)議。2.杠桿采購：年支出100—500萬元且市場供大于求的物資，采用年度集中招標(biāo)，引入電子競價平臺，設(shè)定動態(tài)折扣機(jī)制。3.瓶頸采購：技術(shù)壟斷、專利壁壘、單一來源，須提交《單一來源論證報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批，引入技術(shù)替代路線圖并設(shè)置風(fēng)險準(zhǔn)備金。4.常規(guī)采購：支出<100萬元且市場充分競爭，采用目錄采購或電商比價，3日內(nèi)完成下單。四、需求管理1.需求預(yù)測：銷售、生產(chǎn)、研發(fā)每月25日前在ERP滾動提交未來12個月用量預(yù)測，系統(tǒng)按“季節(jié)性系數(shù)+促銷計劃+安全庫存”自動生成采購建議。2.申請流程：需求人在OA填寫《采購申請單》，必須包含：物料編碼、規(guī)格型號、需求數(shù)量、需求日期、預(yù)算科目、用途說明、參考圖片或圖紙、環(huán)境及法規(guī)要求。3.預(yù)算校驗：系統(tǒng)自動比對年度預(yù)算余額，超預(yù)算5%以內(nèi)由部門經(jīng)理審批；超5%—20%由財務(wù)總監(jiān)審批；超20%須追加預(yù)算流程。4.技術(shù)論證：單價≥10萬元設(shè)備或首次采購的新材料，須附《技術(shù)可行性報告》，由質(zhì)量、設(shè)備、工藝、安全四部門聯(lián)合評審，必要時邀請外部專家。五、供應(yīng)商管理1.準(zhǔn)入：采購部在門戶網(wǎng)站公開招募，供應(yīng)商提交《基本信息表》《質(zhì)量體系證書》《環(huán)保合規(guī)聲明》《近3年審計報告》，系統(tǒng)按“資質(zhì)—質(zhì)量—交付—成本—服務(wù)—創(chuàng)新—風(fēng)險”七維打分，≥80分方可進(jìn)入現(xiàn)場審核環(huán)節(jié)。2.現(xiàn)場審核：由采購、質(zhì)量、技術(shù)、安全組成4人小組，按《供應(yīng)商審核清單》逐條打分，重點(diǎn)查看生產(chǎn)現(xiàn)場、檢測手段、原材料追溯、危廢管理、員工培訓(xùn)、應(yīng)急響應(yīng)。3.分級：年度評分≥90為A級，優(yōu)先分配60%訂單；80—89為B級，正常分配；70—79為C級，限期整改并減少20%訂單；<70為D級，暫停新訂單，12個月內(nèi)仍不達(dá)標(biāo)則淘汰。4.黑名單：出現(xiàn)偽造資質(zhì)、商業(yè)賄賂、環(huán)保違規(guī)、重大質(zhì)量事故、惡意斷供任一情形，立即列入黑名單，3年內(nèi)禁止參與投標(biāo)，并在官網(wǎng)公示。六、尋源與定價1.招標(biāo)：金額≥50萬元必須公開招標(biāo)，招標(biāo)文件至少包含：技術(shù)規(guī)范書、合同草案、評標(biāo)辦法、廉潔承諾書。投標(biāo)保證金統(tǒng)一為估算金額的2%，以保函形式提交。2.比價：金額5—50萬元，邀請3家以上合格供應(yīng)商書面報價，采用“經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法”，價格權(quán)重≥70%，技術(shù)權(quán)重≤30%。3.競價：標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品，啟用電子競價室，競價時間30分鐘，設(shè)置延時規(guī)則：最后2分鐘內(nèi)出價自動延2分鐘，最多延5次。4.議價：金額<5萬元或獨(dú)家專利，由采購經(jīng)理、需求經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理三方組成議價小組，填寫《議價記錄表》，降價幅度須≥3%方可直接簽約，否則需重新尋源。七、合同管理1.模板：法務(wù)部每年更新《采購合同模板庫》，分原材料、設(shè)備、軟件、外協(xié)、國際貿(mào)易五類，嵌入不可抗力、知識產(chǎn)權(quán)、保密、審計、數(shù)據(jù)跨境傳輸條款。2.審批權(quán)限：金額<5萬元由采購經(jīng)理簽批；5—100萬元由采購總監(jiān)簽批；≥100萬元由總經(jīng)理簽批。3.用?。汉贤掠煞▌?wù)部保管，實(shí)行“雙人雙鎖”，用印前須完成OA會簽，系統(tǒng)自動生成水印編碼，防止重復(fù)用印。4.變更：任何變更須簽署《補(bǔ)充協(xié)議》，變更金額≤10%由采購總監(jiān)批；>10%須重新履行招標(biāo)或比價程序。八、訂單與交付1.下單：合同生效后2個工作日內(nèi)在ERP生成采購訂單，同步發(fā)送供應(yīng)商郵箱和供應(yīng)商門戶，訂單含：物料編碼、數(shù)量、單價、總價、交貨日期、交貨地址、包裝要求、嘜頭格式。2.跟催：系統(tǒng)自動在交貨前7日、3日、1日發(fā)送郵件提醒；逾期1日未發(fā)貨，采購員立即電話確認(rèn)，并啟動《逾期預(yù)警單》。3.運(yùn)輸：國內(nèi)優(yōu)先使用公司簽約物流，必須購買全程貨運(yùn)險；國際采用FOB或CIF條款，由供應(yīng)鏈部投保一切險。4.收貨：倉庫按《收貨作業(yè)指導(dǎo)書》核對裝箱單、外觀、數(shù)量、重量、批次號，無誤后2小時內(nèi)完成系統(tǒng)收貨；異常立即拍照并發(fā)起《到貨異常單》。九、質(zhì)量檢驗1.抽樣：按GB/T2828.1—2012一般檢驗水平Ⅱ，AQL值關(guān)鍵指標(biāo)0.65、主要指標(biāo)1.5、次要指標(biāo)4.0。2.檢驗：質(zhì)量部在收貨后4小時內(nèi)完成檢驗，出具《進(jìn)貨檢驗報告》，合格標(biāo)簽綠色，不合格標(biāo)簽紅色并隔離。3.不合格處置：退貨、讓步接收、挑選使用、返工返修、報廢五選一。讓步接收須由質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、財務(wù)五方會簽，并扣除合同總價1%—5%作為質(zhì)量違約金。4.索賠：因質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)線停線，按“停線工時×單小時人工成本×1.5”向供應(yīng)商索賠，供應(yīng)商須在3個工作日內(nèi)書面確認(rèn)。十、庫存與結(jié)算1.入庫：合格品2小時內(nèi)完成系統(tǒng)入庫，自動生成批次號、條碼、庫位；系統(tǒng)設(shè)置“先進(jìn)先出”預(yù)警，超90天未動銷自動標(biāo)黃，180天標(biāo)紅。2.付款：系統(tǒng)三單匹配（PO、收貨單、發(fā)票）無誤后，財務(wù)在合同約定的賬期內(nèi)付款，賬期起始日以系統(tǒng)收貨日期為準(zhǔn)。3.對賬：每月5日前系統(tǒng)自動生成《上月采購對賬單》，供應(yīng)商確認(rèn)無誤后蓋章回傳；差異>0.5%須出具書面說明。4.預(yù)付：原則上禁止預(yù)付款，確需預(yù)付須提交《預(yù)付款風(fēng)險評估表》，由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理聯(lián)簽，并購買預(yù)付款保險。十一、績效與改進(jìn)1.指標(biāo)：采購及時率≥95%，質(zhì)量合格率≥99%，合同履約率≥98%，采購降本率≥3%，供應(yīng)商A級比例≥40%。2.考核：每月5日采購部發(fā)布《采購月報》，對未達(dá)標(biāo)項目啟動魚骨圖分析，30日內(nèi)完成糾正措施。3.審計：審計部每季度抽取10%訂單，重點(diǎn)審查：尋源合規(guī)性、價格公允性、合同條款、驗收記錄、付款節(jié)點(diǎn)。4.知識庫：建立《采購案例庫》，將典型質(zhì)量事故、交付延誤、索賠案例歸檔，供新員工入職培訓(xùn)使用。十二、信息系統(tǒng)1.平臺：ERP、SRM、MES、WMS、PLM五系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)從需求預(yù)測到付款對賬全流程線上化。2.數(shù)據(jù)：所有字段統(tǒng)一命名規(guī)則，物料編碼采用“類別+年份+流水號”共10位，禁止手工修改。3.權(quán)限：按“角色—崗位—數(shù)據(jù)范圍”三級授權(quán)，任何賬號須每季度復(fù)核，離職當(dāng)日凍結(jié)。4.備份：數(shù)據(jù)庫每日凌晨2點(diǎn)自動全量備份，保留15日；每月末日磁帶庫冷備份，保留10年。十三、廉潔與責(zé)任1.禮品：員工不得接受供應(yīng)商任何禮品、宴請、旅游、股權(quán)，價值≥200元必須24小時內(nèi)上交紀(jì)委。2.申報：采購人員及其直系親屬不得與供應(yīng)商發(fā)生任何借貸、合伙、雇傭關(guān)系，須每年簽署《利益沖突聲明》。3.問責(zé)：出現(xiàn)圍標(biāo)串標(biāo)、泄露標(biāo)底、收受賄賂，一經(jīng)查實(shí)，立即解除勞動合同，涉案金額≥5000元移送公安機(jī)關(guān)。4.獎勵：員工舉報并查實(shí)，按涉案金額的5%給予獎勵，最高不超過50萬元。十四、應(yīng)急采購1.觸發(fā)：因自然災(zāi)害、事故、政府管制、客戶緊急插單導(dǎo)致生產(chǎn)斷線風(fēng)險，由生產(chǎn)副總啟動《應(yīng)急采購令》。2.授權(quán)：應(yīng)急采購可臨時放寬供應(yīng)商準(zhǔn)入、價格審批、合同審批，但須在48小時內(nèi)補(bǔ)齊書面說明。3.限價：應(yīng)急采購單價不得高于近3個月平均價的110%，否則須電話征得總經(jīng)理同意并錄音。4.復(fù)盤：應(yīng)急結(jié)束后5個工作日內(nèi)，采購部組織復(fù)盤會，輸出《應(yīng)急采購后評估報告》，修訂應(yīng)急預(yù)案。十五、環(huán)境保護(hù)與社會責(zé)任1.綠色：優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、再生材料、可循環(huán)包裝，逐年提升綠色采購比例5%。2.節(jié)能：設(shè)備采購必須滿足國家一級能效標(biāo)準(zhǔn)，提供全生命周期能耗測算表。3.人權(quán)：禁止使用童工、強(qiáng)迫勞動、歧視用工的供應(yīng)商，審核時須查看員工身份證、工資流水、工會記錄。4.沖突礦產(chǎn)：對3TG（錫、鉭、鎢、金）礦產(chǎn)，供應(yīng)商須出具《無沖突礦產(chǎn)承諾書》，并提供冶煉廠清單。十六、培訓(xùn)與資格1.入職：新員工須完成《采購流程與合規(guī)》16學(xué)時線上課程，考試≥90分方可開通系統(tǒng)賬號。2.在崗：每年參加不少于20學(xué)時繼續(xù)教育，包含合同法、國際貿(mào)易、成本分析、談判技巧。3.認(rèn)證：鼓勵考取CPSM、CIPS、PMP證書，公司報銷100%考試費(fèi)用，取得證書后服務(wù)期不少于2年。4.輪崗：采購經(jīng)理每3年須輪崗至質(zhì)量或生產(chǎn)部門1年，防止小圈子文化。十七、記錄與追溯1.歸檔：所有紙質(zhì)記錄掃描成PDF，按“年度—供應(yīng)商—訂單號”三級文件夾存儲，保存期限15年。2.檢索：系統(tǒng)支持按物料編碼、供應(yīng)商名稱、訂單日期、檢驗批次任意組合查詢，3秒內(nèi)返回結(jié)果。3.追溯：出現(xiàn)客戶投訴時，須在2小時內(nèi)完成反向追溯：客戶批次→生產(chǎn)批次→領(lǐng)料批次→采購訂單→供應(yīng)商→原材料批次。4.銷毀：到期記錄由審計、法務(wù)、檔案室三方監(jiān)銷，出具《記錄銷毀清單》，防止信息泄露。十八、附則本制度由采購部會同法務(wù)部、審計部共同解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行，原相關(guān)文件同時廢止。第二篇一、總則為規(guī)范集團(tuán)及下屬各事業(yè)部生產(chǎn)性物資采購行為，降低供應(yīng)鏈總成本，提升質(zhì)量與交付績效，特制定本制度。適用于所有外購原料、零部件、設(shè)備、模具、外協(xié)加工、技術(shù)服務(wù)等。二、采購原則1.陽光透明：所有尋源、評標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果在內(nèi)部平臺公示不少于5個工作日。2.公平競爭：不得以不合理條件排斥、歧視潛在供應(yīng)商。3.性價比最優(yōu)：綜合評估價格、質(zhì)量、交付、服務(wù)、創(chuàng)新、風(fēng)險六維得分。4.全生命周期成本：設(shè)備采購須計算購置、運(yùn)行、維護(hù)、報廢四階段總成本。三、采購組織1.集團(tuán)采購中心：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略集中采購，統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一簽約、統(tǒng)一定價。2.事業(yè)部采購部：負(fù)責(zé)屬地化緊急采購、零星采購、屬地服務(wù)采購。3.項目采購組：針對新建工廠、重大技改、海外項目，實(shí)行項目制采購，項目經(jīng)理負(fù)總責(zé)。四、需求計劃1.年度預(yù)算：每年9月啟動，銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、工程四部門滾動預(yù)測，財務(wù)匯總平衡，董事會批準(zhǔn)后鎖定。2.月度計劃：每月8日排產(chǎn)會議鎖定未來3個月需求，誤差>±5%須書面說明。3.周計劃：每周三鎖定下周到貨計劃，采購部據(jù)此安排物流車輛、檢驗資源。五、供應(yīng)商開發(fā)1.尋源地圖：按“區(qū)域—品類—產(chǎn)能—技術(shù)”四維建立全球?qū)ぴ吹貓D，紅色區(qū)域為高風(fēng)險國家，需增加政治險與匯率套保。2.快速打樣：新材料須通過“三日打樣、七日驗證”機(jī)制，技術(shù)部出具《小試報告》后方可進(jìn)入批量議價。3.供應(yīng)鏈金融：與銀行合作推出“應(yīng)收賬款保理”，A級供應(yīng)商可提前80%回款，降低其融資成本2%。六、招標(biāo)管理1.招標(biāo)文件：技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、價格標(biāo)三冊分離，分別密封，評標(biāo)時先開技術(shù)標(biāo)，不合格即廢標(biāo)。2.評標(biāo)小組：技術(shù)、質(zhì)量、采購、財務(wù)、法務(wù)五部門各派1人，評分采用“技術(shù)40%+質(zhì)量30%+價格20%+服務(wù)10%”。3.澄清：評標(biāo)期間任何澄清須以書面形式，由評標(biāo)小組集體簽字，禁止私下接觸。4.中標(biāo)通知：公示結(jié)束后2個工作日內(nèi)發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時向未中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)送《感謝函》及評標(biāo)得分。七、價格管理1.成本模型：對占采購金額80%的TOP20物料建立“成本拆解模型”，包含原材料、人工、能耗、折舊、良率、管理費(fèi)率、利潤率。2.原料聯(lián)動：銅、鋁、鋼材、塑料粒子與倫敦金屬交易所或中石化掛牌價聯(lián)動，漲跌幅≥5%觸發(fā)調(diào)價。3.年度降本：每年12月與A級供應(yīng)商簽署《年度降本協(xié)議》，目標(biāo)降幅≥3%，通過VAVE、工藝優(yōu)化、物流整合實(shí)現(xiàn)。八、合同執(zhí)行1.訂單拆分：大單按“1+3”模式拆分，首批少量驗證，后續(xù)3批滾動放大，降低質(zhì)量風(fēng)險。2.生產(chǎn)監(jiān)造：對關(guān)鍵設(shè)備派駐駐廠代表，每日填寫《監(jiān)造日志》，發(fā)現(xiàn)問題立即簽發(fā)《整改通知單》。3.運(yùn)輸跟蹤：使用GPS+北斗雙模定位，車輛偏離規(guī)劃路線50公里自動報警。九、質(zhì)量管理1.樣品承認(rèn)：首批樣品須通過“四階承認(rèn)”：供應(yīng)商內(nèi)部自檢→公司IQC→小試→中試→量產(chǎn)。2.過程審核：對A級供應(yīng)商每年進(jìn)行一次過程審核，依據(jù)VDA6.3標(biāo)準(zhǔn)，評分≥90為綠色，<80為黃色并限期整改。3.質(zhì)量協(xié)議：簽署《質(zhì)量保證協(xié)議》，設(shè)置質(zhì)量保證金5%，質(zhì)保期24個月，質(zhì)保期內(nèi)故障率>1%即觸發(fā)索賠。十、庫存控制1.ABC分類：A類物料占金額70%，實(shí)行JIT日補(bǔ)貨；B類占20%，實(shí)行周補(bǔ)貨；C類占10%，實(shí)行月補(bǔ)貨。2.安全庫存：系統(tǒng)按“日均耗×采購提前期×服務(wù)水平系數(shù)”自動計算，服務(wù)水平A類99%、B類95%、C類90%。3.慢動處理：庫齡>90天物料，每周由倉儲部發(fā)起《慢動預(yù)警》，采購部負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換。十一、付款與稅務(wù)1.付款方式：優(yōu)先使用銀行電匯，次選銀行承兌匯票，賬期起始日以系統(tǒng)收貨日期為準(zhǔn)。2.發(fā)票流轉(zhuǎn)：供應(yīng)商須開具13%增值稅專用發(fā)票，發(fā)票日期不得早于發(fā)貨日期30日，逾期發(fā)票拒收。3.關(guān)稅籌劃：對進(jìn)口設(shè)備通過“兩步申報+匯總征稅”模式，縮短通關(guān)時間50%，降低資金占用。十二、績效評價1.供應(yīng)商績效：每月輸出《供應(yīng)商績效月報》，指標(biāo)：一次交驗合格率≥98%，準(zhǔn)時交付率≥95%，投訴關(guān)閉率100%。2.采購員績效：按“降本額+交付率+合規(guī)性”三維考核，權(quán)重分別為50%、30%、20%，與年終獎直接掛鉤。3.事業(yè)群排名：每季度公布事業(yè)群采購績效排名，后三名須向集團(tuán)總裁述職。十三、信息系統(tǒng)1.大數(shù)據(jù)：建立采購數(shù)據(jù)中臺，接入全球160個港口實(shí)時船期、匯率、大宗商品價格，實(shí)現(xiàn)智能預(yù)測。2.區(qū)塊鏈：與核心供應(yīng)商共建聯(lián)盟鏈，關(guān)鍵數(shù)據(jù)上鏈存證，防止篡改。3.RPA：對三單匹配、發(fā)票校驗、付款申請部署機(jī)器人，準(zhǔn)確率99.9%，處理時效由2小時縮短至10分鐘。十四、廉潔建設(shè)1.陽光協(xié)議：與所有供應(yīng)商簽署《陽光采購協(xié)議》，約定違約金50萬元。2.雙盲郵箱：設(shè)立“廉潔舉報”雙盲郵箱，由集團(tuán)紀(jì)委直管，48小時內(nèi)響應(yīng)。3.飛行審計：審計部不定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行“飛行檢查”，可現(xiàn)場封存電腦、手機(jī)、賬本。十五、危機(jī)與應(yīng)急1.斷供預(yù)警：系統(tǒng)監(jiān)控供應(yīng)商開工率、港口擁堵指數(shù)、政治風(fēng)險評級，紅色預(yù)警立即啟動備選方案。2.空運(yùn)補(bǔ)位：因海運(yùn)延誤導(dǎo)致斷料，授權(quán)采購部直接空運(yùn)，運(yùn)費(fèi)溢價上限為貨值的20%。3.庫存共享：事業(yè)部間建立“虛擬庫存共享池”，緊急時可調(diào)撥，調(diào)撥價按標(biāo)準(zhǔn)成本價結(jié)算。十六、環(huán)保與社會責(zé)任1.碳足跡：對TOP50供應(yīng)商開展碳排摸底，2025年單位產(chǎn)值碳排下降15%。2.綠色包裝：推廣可折疊周轉(zhuǎn)箱，2024年一次性包裝減少30%。3.社會責(zé)任審核：對用工超過100人的供應(yīng)商，每年進(jìn)行SA8000社會責(zé)任審核，審核不合格即暫停新訂單。十七、培訓(xùn)與人才1.采購學(xué)院：成立“采購學(xué)院”，設(shè)置“戰(zhàn)略采購、成本工程、供應(yīng)鏈分析、合規(guī)管理”四大專業(yè)。2.導(dǎo)師制：新員工入職分配高級采購經(jīng)理作為導(dǎo)師，周期1年，每月提交《成長報告》。3.海外輪崗：每兩年選派優(yōu)秀員工赴歐美、日本輪崗6個月，學(xué)習(xí)先進(jìn)采購模式。十八、持續(xù)改進(jìn)1.PDCA：每季度召開“采購改善大會”，對TOP10痛點(diǎn)立項，采用PDCA循環(huán)，3個月內(nèi)關(guān)閉率≥90%。2.標(biāo)桿學(xué)習(xí)：每年選取2家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)對標(biāo)，輸出《對標(biāo)研究報告》。3.創(chuàng)新基金：設(shè)立“采購創(chuàng)新基金”，年度預(yù)算500萬元，用于資助VAVE、數(shù)字化、綠色供應(yīng)鏈項目。第三篇一、目的通過建立標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、可追溯的物資采購流程，實(shí)現(xiàn)“陽光、高效、降本、合規(guī)”的采購目標(biāo)，支撐公司快速響應(yīng)市場需求。二、適用范圍適用于公司所有國內(nèi)、國際物資及服務(wù)采購，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、軟件、外協(xié)、物流、倉儲服務(wù)。三、職責(zé)1.采購中心：負(fù)責(zé)需求匯總、供應(yīng)商開發(fā)、招標(biāo)評標(biāo)、合同簽署、訂單下達(dá)、績效評價。2.需求部門：負(fù)責(zé)提交需求申請、技術(shù)規(guī)格、驗收標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算依據(jù)。3.財務(wù)部：負(fù)責(zé)預(yù)算控制、付款審核、成本核算、外匯管理。4.法務(wù)部：負(fù)責(zé)合同條款、出口管制、反壟斷、知識產(chǎn)權(quán)審查。5.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量審核、樣品承認(rèn)、進(jìn)貨檢驗、不合格品處置。四、采購流程1.需求申請（1）需求人登錄SRM系統(tǒng)填寫《采購申請單》，上傳技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求。（2）系統(tǒng)自動校驗預(yù)算余額，超預(yù)算觸發(fā)審批流。（3）需求部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、分管副總?cè)墝徟骄臅r≤4小時。2.尋源（1）金額≥30萬元，必須公開招標(biāo)；5—30萬元，邀請3家比價；<5萬元，可直接議價。（2）招標(biāo)公告在公司官網(wǎng)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺同步發(fā)布，公告期≥5日。（3）供應(yīng)商下載招標(biāo)文件須繳納電子招標(biāo)文件費(fèi)200元，確保嚴(yán)肅投標(biāo)。3.投標(biāo)（1）供應(yīng)商上傳加密電子投標(biāo)文件，開標(biāo)時系統(tǒng)自動解密。（2）價格標(biāo)以“人民幣到廠價”報價，包含13%增值稅、運(yùn)費(fèi)、保險、包裝。（3）技術(shù)標(biāo)須逐條響應(yīng)技術(shù)規(guī)范，偏離表紅色標(biāo)注，評標(biāo)時逐項扣分。4.評標(biāo)（1）評標(biāo)小組由采購、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、法務(wù)五人組成，得分=技術(shù)40%+價格50%+服務(wù)10%。（2）價格分采用“最低價滿分，每高1%扣2分”模式。（3）評標(biāo)過程全程錄像，保存3年。5.定標(biāo)（1）評標(biāo)結(jié)束后系統(tǒng)生成《評標(biāo)報告》，推薦排名第一者為中標(biāo)候選人。（2）公示3日無異議，發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時退還投標(biāo)保證金。6.合同（1）合同模板采用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，關(guān)鍵條款：質(zhì)量違約金5%，逾期違約金每周1%，知識產(chǎn)權(quán)indemnityclause。（2）合同審批流：采購經(jīng)理→采購總監(jiān)→法務(wù)→財務(wù)→分管副總，平均耗時≤6小時。7.訂單（1）合同生效后1個工作日內(nèi)在ERP生成采購訂單，同步給供應(yīng)商。（2）訂單含：物料編碼、描述、數(shù)量、單價、總價、交貨日期、交貨地點(diǎn)、包裝方式、嘜頭。8.生產(chǎn)與發(fā)貨（1）關(guān)鍵設(shè)備派駐監(jiān)造工程師，每日提交《監(jiān)造日報》。（2）供應(yīng)商發(fā)貨前24小時在系統(tǒng)填寫《發(fā)貨通知》，上傳箱單、照片、GPS軌跡。9.到貨與檢驗（1）倉庫收貨后2小時內(nèi)完成數(shù)量、外觀、包裝初檢。（2）質(zhì)量部按GB/T28