2026年燃?xì)夤?yīng)公司人力資源需求精準(zhǔn)預(yù)測(cè)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司人力資源需求精準(zhǔn)預(yù)測(cè)管理工作，保障公司人力資源配置與燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展相匹配，避免人員冗余或短缺影響運(yùn)營(yíng)效率，降低人力成本浪費(fèi)，結(jié)合燃?xì)夤?yīng)行業(yè)安全要求高、崗位專業(yè)性強(qiáng)、應(yīng)急保障需求突出的特點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《人力資源社會(huì)保障部關(guān)于企業(yè)人力資源規(guī)劃指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制定本人力資源需求精準(zhǔn)預(yù)測(cè)管理制度。第二條本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)所有崗位的人力資源需求預(yù)測(cè)管理，覆蓋燃?xì)鈭?chǎng)站運(yùn)維、管網(wǎng)巡檢、應(yīng)急搶修、客戶服務(wù)、工程建設(shè)、行政管理、財(cái)務(wù)管理等全品類崗位；需求預(yù)測(cè)包括年度、季度、專項(xiàng)項(xiàng)目三類場(chǎng)景，公司所有部門提報(bào)人力需求預(yù)測(cè)，均需遵循本制度規(guī)定的流程、方法和審核要求。第三條人力資源需求預(yù)測(cè)遵循四大核心原則：一是精準(zhǔn)適配原則，預(yù)測(cè)結(jié)果貼合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，兼顧崗位專業(yè)性、人員技能匹配度和數(shù)量合理性；二是數(shù)據(jù)支撐原則，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)開(kāi)展預(yù)測(cè)，避免主觀臆斷；三是動(dòng)態(tài)調(diào)整原則，根據(jù)業(yè)務(wù)變化、政策調(diào)整、項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)修正預(yù)測(cè)結(jié)果；四是合規(guī)可控原則，預(yù)測(cè)及后續(xù)配置嚴(yán)格符合勞動(dòng)用工相關(guān)法規(guī)，規(guī)避用工風(fēng)險(xiǎn)。第四條各部門職責(zé)劃分：人力資源部為需求預(yù)測(cè)牽頭部門，負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)流程制定、數(shù)據(jù)收集匯總、預(yù)測(cè)方法指導(dǎo)、結(jié)果審核及落地跟蹤；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提報(bào)本部門基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、崗位缺口及人力需求初步預(yù)測(cè)；戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)提供公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目拓展計(jì)劃等宏觀數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人力成本測(cè)算及預(yù)算審核；風(fēng)控部門負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)結(jié)果合規(guī)性及用工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第二章預(yù)測(cè)范圍與分類第五條預(yù)測(cè)范圍界定：本制度所指人力資源需求預(yù)測(cè)包括數(shù)量預(yù)測(cè)（崗位人員編制缺口、增補(bǔ)數(shù)量）、結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（技能等級(jí)、學(xué)歷層次、專業(yè)背景等人員結(jié)構(gòu)匹配）、時(shí)間預(yù)測(cè)（人員到崗時(shí)間、在崗周期）、成本預(yù)測(cè)（人力成本預(yù)算適配性）；覆蓋新增崗位需求、現(xiàn)有崗位增補(bǔ)需求、人員替換需求（離職、調(diào)崗、退休）、專項(xiàng)項(xiàng)目臨時(shí)用工需求等全類型。第六條預(yù)測(cè)分類標(biāo)準(zhǔn)：按周期分為年度預(yù)測(cè)（適配公司年度業(yè)務(wù)規(guī)劃的全崗位人力需求）、季度預(yù)測(cè)（適配季度業(yè)務(wù)波動(dòng)的短期人力調(diào)整）、專項(xiàng)預(yù)測(cè)（適配新建管網(wǎng)、場(chǎng)站升級(jí)、新區(qū)域拓展等專項(xiàng)項(xiàng)目的臨時(shí)人力需求）；按崗位類型分為專業(yè)技術(shù)崗（燃?xì)膺\(yùn)維、工程技術(shù)等）、操作崗（管網(wǎng)巡檢、應(yīng)急搶修等）、管理崗（部門管理、項(xiàng)目管理等）、支持崗（行政、財(cái)務(wù)、客服等），不同類型崗位采用差異化預(yù)測(cè)方法。第七條預(yù)測(cè)前置要求：開(kāi)展人力需求預(yù)測(cè)前，各業(yè)務(wù)部門需完成本部門現(xiàn)有人員盤點(diǎn)，明確在崗人數(shù)、技能水平、崗位適配度、人員流失率等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；人力資源部需收集近三年公司人員流失數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)人力配置基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，為預(yù)測(cè)提供基礎(chǔ)支撐，未完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)的，不得啟動(dòng)正式預(yù)測(cè)流程。第三章預(yù)測(cè)流程與方法第八條需求提報(bào)要求：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、人員變動(dòng)情況，填寫人力需求預(yù)測(cè)提報(bào)單，明確預(yù)測(cè)崗位名稱、數(shù)量、技能要求、到崗時(shí)間、需求原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交人力資源部；提報(bào)單需附基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)，如業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目用工計(jì)劃、人員流失預(yù)估等，確保提報(bào)理由充分。第九條數(shù)據(jù)收集匯總：人力資源部收到提報(bào)單后，收集匯總各部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)有人員編制、在崗率、技能等級(jí)分布、近周期流失率、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率、項(xiàng)目用工周期等；同步對(duì)接戰(zhàn)略規(guī)劃部門獲取業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，對(duì)接財(cái)務(wù)管理部門獲取人力成本預(yù)算框架，形成預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、有效。第十條預(yù)測(cè)方法應(yīng)用：針對(duì)不同崗位類型采用適配的預(yù)測(cè)方法，專業(yè)技術(shù)崗、操作崗采用“業(yè)務(wù)量配比法”（基于燃?xì)夤饬?、管網(wǎng)長(zhǎng)度、場(chǎng)站數(shù)量等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匹配人員數(shù)量）；管理崗、支持崗采用“定崗定編法”（基于部門職能、管理幅度、工作飽和度確定人員數(shù)量）；專項(xiàng)項(xiàng)目用工采用“項(xiàng)目周期法”（基于項(xiàng)目進(jìn)度、工作量測(cè)算臨時(shí)用工數(shù)量及周期）；所有預(yù)測(cè)需結(jié)合人員流失率、技能培養(yǎng)周期修正結(jié)果。第十一條結(jié)果審核確認(rèn)：人力資源部完成初步預(yù)測(cè)后，組織業(yè)務(wù)部門、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財(cái)務(wù)管理部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)，核對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果與業(yè)務(wù)需求、成本預(yù)算的匹配度，評(píng)估人員技能適配性及用工合規(guī)性；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的預(yù)測(cè)結(jié)果報(bào)公司管理層審批，審批通過(guò)后形成正式人力需求預(yù)測(cè)方案，未通過(guò)的需重新調(diào)整預(yù)測(cè)參數(shù)并復(fù)核。第四章不同場(chǎng)景預(yù)測(cè)要求第十二條年度預(yù)測(cè)要求：年度預(yù)測(cè)需于每年年末啟動(dòng)，基于下一年度公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、人員自然流失預(yù)估開(kāi)展；重點(diǎn)關(guān)注燃?xì)庑聟^(qū)域拓展、老舊管網(wǎng)改造等重大項(xiàng)目帶來(lái)的專業(yè)技術(shù)崗、操作崗需求，兼顧行政管理、客戶服務(wù)等支持崗的適配性，預(yù)測(cè)結(jié)果需匹配年度人力成本預(yù)算。第十三條季度預(yù)測(cè)要求：季度預(yù)測(cè)需于每季度末啟動(dòng)，基于當(dāng)季度業(yè)務(wù)完成情況、下季度業(yè)務(wù)調(diào)整計(jì)劃、短期人員變動(dòng)（臨時(shí)離職、調(diào)崗）開(kāi)展；重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)急搶修、客戶服務(wù)等季節(jié)性、臨時(shí)性崗位需求，預(yù)測(cè)結(jié)果以短期增補(bǔ)、臨時(shí)調(diào)配為主，避免長(zhǎng)期用工冗余。第十四條專項(xiàng)預(yù)測(cè)要求：專項(xiàng)項(xiàng)目人力需求預(yù)測(cè)需于項(xiàng)目立項(xiàng)后啟動(dòng)，基于項(xiàng)目實(shí)施方案、工作量、工期要求開(kāi)展；重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目所需專業(yè)技能（如燃?xì)夤こ淌┕?、?chǎng)站設(shè)備調(diào)試）的人員匹配度，區(qū)分核心崗位全職用工、輔助崗位臨時(shí)用工，預(yù)測(cè)結(jié)果需明確人員到崗節(jié)點(diǎn)及離崗時(shí)間，降低項(xiàng)目結(jié)束后的人力冗余風(fēng)險(xiǎn)。第十五條動(dòng)態(tài)調(diào)整要求：預(yù)測(cè)結(jié)果出具后，若遇業(yè)務(wù)規(guī)劃調(diào)整、項(xiàng)目進(jìn)度變更、政策法規(guī)調(diào)整等情況，業(yè)務(wù)部門需及時(shí)向人力資源部提報(bào)調(diào)整申請(qǐng)；人力資源部核實(shí)調(diào)整原因后，重新測(cè)算預(yù)測(cè)結(jié)果，按原審核流程確認(rèn)后更新方案，確保人力需求始終貼合實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展。第五章數(shù)據(jù)管理與落地跟蹤第十六條數(shù)據(jù)管理要求：人力資源部建立人力需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，留存預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、測(cè)算過(guò)程、評(píng)審記錄、審批文件等資料，數(shù)據(jù)保存期限符合公司檔案管理規(guī)定；數(shù)據(jù)庫(kù)需定期更新，納入最新人員變動(dòng)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，確保后續(xù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)支撐的有效性。第十七條落地跟蹤要求：人力資源部根據(jù)審批后的預(yù)測(cè)方案開(kāi)展人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)等工作，跟蹤人員到崗進(jìn)度、技能適配情況，定期向業(yè)務(wù)部門反饋落地進(jìn)度；對(duì)未按時(shí)到崗、技能不匹配的情況，及時(shí)調(diào)整招聘策略或開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保人力配置按預(yù)測(cè)方案落地。第十八條效果評(píng)估要求：人力資源部每半年開(kāi)展一次預(yù)測(cè)效果評(píng)估，對(duì)比實(shí)際用工數(shù)量、結(jié)構(gòu)與預(yù)測(cè)結(jié)果的偏差，分析偏差原因（如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)估不準(zhǔn)、人員流失率超預(yù)期、預(yù)測(cè)方法不當(dāng)?shù)龋辉u(píng)估結(jié)果作為優(yōu)化下一次預(yù)測(cè)方法、調(diào)整數(shù)據(jù)參數(shù)的依據(jù)，持續(xù)提升預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度。第六章監(jiān)督考核與附則第十九條監(jiān)督機(jī)制：人力資源部定期核查各部門提報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性，對(duì)虛報(bào)、瞞報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)致預(yù)測(cè)偏差過(guò)大的部門提出整改要求；風(fēng)控部門每年度開(kāi)展一次人力需求預(yù)測(cè)合規(guī)性監(jiān)督，核查預(yù)測(cè)及配置是否符合勞動(dòng)用工法規(guī)、公司制度要求；審計(jì)部門將預(yù)測(cè)落地效果納入人力成本審計(jì)范圍。第二十條考核管理要求：人力資源部將各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)提報(bào)準(zhǔn)確性、預(yù)測(cè)配合度納入部門績(jī)效考核；對(duì)數(shù)據(jù)提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確、預(yù)測(cè)落地效果好的部門及個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)提報(bào)數(shù)據(jù)虛假、配合不力導(dǎo)致人力配置嚴(yán)重偏差的，給予通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重的追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十一條責(zé)任追究條款：業(yè)務(wù)部門故意瞞報(bào)人員流失計(jì)劃、虛報(bào)業(yè)務(wù)量導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果失真的，追究部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人責(zé)任；人力資源部未按規(guī)定方法開(kāi)展預(yù)測(cè)、審核把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致人力冗余或短缺的，追究人力資源部相關(guān)人員責(zé)任；違規(guī)用工導(dǎo)致勞動(dòng)糾紛或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，追究相關(guān)部門及人員責(zé)任，涉嫌違法的移交相關(guān)部門處理。第二十二條本制度由公司人力資源部解釋