2026年燃?xì)夤?yīng)公司物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司各類物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理，確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，保障燃?xì)饨?jīng)營、運(yùn)維工作的安全穩(wěn)定開展，防范不合格物資流入生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《特種設(shè)備安全法》及本公司采購管理、物資管理相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收管理，涵蓋燃?xì)夂诵奈镔Y（氣源、燃?xì)馓砑觿┑龋?、特種設(shè)備及配件（調(diào)壓設(shè)備、管網(wǎng)閥門、檢測(cè)儀器等）、通用設(shè)備設(shè)施（運(yùn)維工具、辦公設(shè)備等）、耗材配件（維修備件、檢測(cè)耗材、辦公耗材等）、服務(wù)配套物資（勞保用品、消防器材等），所有參與物資驗(yàn)收的部門及人員均需遵守。第三條物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收遵循“客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范、責(zé)任到人”的原則，驗(yàn)收工作需以采購合同、技術(shù)協(xié)議、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，做到“貨到必驗(yàn)、驗(yàn)必合規(guī)、不合規(guī)必處置”，確保進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量可控。第四條公司倉儲(chǔ)管理部門為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作、記錄驗(yàn)收結(jié)果、辦理入庫手續(xù)；采購管理部門負(fù)責(zé)提供采購合同、技術(shù)協(xié)議等驗(yàn)收依據(jù)，協(xié)調(diào)供應(yīng)商配合驗(yàn)收；技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)物資技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)的核驗(yàn)；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)物資質(zhì)量檢測(cè)及不合格物資的判定；使用部門參與針對(duì)性物資的實(shí)用性驗(yàn)收，各部門協(xié)同完成驗(yàn)收工作。第二章驗(yàn)收范圍與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第五條物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收覆蓋以下核心內(nèi)容：（一）數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)物資到貨數(shù)量與采購申請(qǐng)、采購合同約定數(shù)量的一致性；（二）規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：核對(duì)物資規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、尺寸等與合同約定及技術(shù)要求的一致性；（三）外觀驗(yàn)收：檢查物資外包裝完整性、物資表面有無破損、變形、銹蝕、滲漏等質(zhì)量缺陷；（四）質(zhì)量驗(yàn)收：核驗(yàn)物資質(zhì)量證明文件、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)關(guān)鍵物資進(jìn)行抽樣檢測(cè)或全檢；（五）資料驗(yàn)收：核查物資合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證、校準(zhǔn)證書等相關(guān)資料的完整性和有效性。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確：（一）燃?xì)夂诵奈镔Y：需符合國家燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備省級(jí)及以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告，添加劑類物資需提供適配燃?xì)忸愋偷南嗳菪詸z測(cè)證明；（二）特種設(shè)備及配件：需符合《特種設(shè)備安全法》相關(guān)要求，具備生產(chǎn)單位特種設(shè)備制造許可證，配件需與在用設(shè)備原廠規(guī)格匹配；（三）通用物資：需符合國家通用產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備出廠合格證，外觀及性能滿足合同約定的使用要求；（四）所有物資驗(yàn)收均需以采購合同約定的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求為首要依據(jù)，合同未明確的，執(zhí)行國家或行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)。第三章驗(yàn)收準(zhǔn)備與驗(yàn)收流程第七條驗(yàn)收準(zhǔn)備工作要求：（一）倉儲(chǔ)管理部門在物資到貨前1個(gè)工作日，確認(rèn)驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒎Q重/測(cè)量工具、檢測(cè)設(shè)備等到位，工具設(shè)備需經(jīng)校準(zhǔn)且在有效期內(nèi)；（二）驗(yàn)收人員提前熟悉采購合同、技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收重點(diǎn)和注意事項(xiàng)；（三）涉及特種設(shè)備、燃?xì)鈱Ｓ梦镔Y的驗(yàn)收，需提前通知技術(shù)、質(zhì)量部門專業(yè)人員到場(chǎng)參與。第八條常規(guī)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程：（一）物資到貨后，倉儲(chǔ)管理部門在2個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，通知采購、技術(shù)等相關(guān)部門到場(chǎng)；（二）驗(yàn)收人員核對(duì)物資運(yùn)輸單據(jù)、采購合同，先進(jìn)行外包裝檢查，無破損的情況下拆包核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)；（三）對(duì)物資外觀進(jìn)行全面檢查，重點(diǎn)排查破損、變形等缺陷，對(duì)關(guān)鍵尺寸、材質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)；（四）審核物資質(zhì)量證明文件，對(duì)需抽樣檢測(cè)的物資（如燃?xì)馓砑觿?、密封件等），按不低?0%的比例抽樣，由質(zhì)量管理部門在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢測(cè)；（五）所有驗(yàn)收項(xiàng)目均符合要求的，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，倉儲(chǔ)管理部門辦理入庫手續(xù)；存在問題的，暫停驗(yàn)收并啟動(dòng)不合格物資處置流程。第九條特種設(shè)備及核心物資驗(yàn)收流程：（一）該類物資到貨后，倉儲(chǔ)管理部門立即通知技術(shù)、質(zhì)量、使用部門聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)限不超過3個(gè)工作日；（二）除常規(guī)驗(yàn)收項(xiàng)目外，需額外核驗(yàn)特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)證書，對(duì)設(shè)備性能進(jìn)行空載試運(yùn)行或模擬測(cè)試；（三）燃?xì)夂诵奈镔Y需現(xiàn)場(chǎng)取樣，送第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可完成驗(yàn)收；（四）驗(yàn)收過程需全程記錄，形成《特種設(shè)備/核心物資驗(yàn)收專項(xiàng)記錄》，參與驗(yàn)收人員全部簽字確認(rèn)。第四章驗(yàn)收結(jié)果處理第十條驗(yàn)收合格處理：驗(yàn)收全部項(xiàng)目符合要求的，倉儲(chǔ)管理部門在驗(yàn)收完成后1個(gè)工作日內(nèi)錄入物資管理系統(tǒng)，粘貼合格標(biāo)識(shí)，按物資類別分區(qū)存放，同步將驗(yàn)收記錄歸檔。第十一條驗(yàn)收不合格處理：（一）數(shù)量不符：短缺數(shù)量的，由采購管理部門在2個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)貨；超量到貨的，經(jīng)需求部門確認(rèn)無需接收的，通知供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)取回；（二）規(guī)格型號(hào)不符：由采購管理部門聯(lián)系供應(yīng)商核實(shí)，確認(rèn)為供貨錯(cuò)誤的，要求供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)更換為符合要求的物資；（三）質(zhì)量不合格：由質(zhì)量管理部門出具《不合格物資判定報(bào)告》，采購管理部門在2個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商，明確不合格原因及處置要求（退貨、換貨、索賠）；（四）資料不完整：要求供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完整，逾期未補(bǔ)充的，按質(zhì)量不合格處理；（五）所有不合格物資需單獨(dú)存放，粘貼不合格標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁投入使用，處置完成后需留存處置記錄。第十二條應(yīng)急物資驗(yàn)收：因燃?xì)庠O(shè)施搶修、安全隱患處置等緊急情況進(jìn)場(chǎng)的應(yīng)急物資，可簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程，先核對(duì)數(shù)量和外觀，確?；臼褂靡蠛笙刃蓄I(lǐng)用，后續(xù)在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全完整驗(yàn)收手續(xù)。第五章監(jiān)督管理與責(zé)任追究第十三條監(jiān)督管理要求：（一）質(zhì)量管理部門每月抽查物資驗(yàn)收記錄，抽查比例不低于當(dāng)月進(jìn)場(chǎng)物資批次的20%，重點(diǎn)核查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、不合格物資處置情況；（二）倉儲(chǔ)管理部門每季度匯總驗(yàn)收數(shù)據(jù)，形成《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收分析報(bào)告》，報(bào)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的共性質(zhì)量問題，由采購管理部門約談供應(yīng)商，要求限期整改，整改無效的終止合作。第十四條責(zé)任追究：（一）驗(yàn)收人員未按規(guī)定流程驗(yàn)收、漏檢關(guān)鍵項(xiàng)目，導(dǎo)致不合格物資入庫的，給予書面警告，造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失金額的5%-10%追責(zé)；（二）故意隱瞞驗(yàn)收不合格情況，或違規(guī)放行不合格物資的，給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位，造成安全事故的追究法律責(zé)任；（三）采購管理部門未及時(shí)協(xié)調(diào)供應(yīng)商處置不合格物資，導(dǎo)致物資積壓或影響生產(chǎn)經(jīng)營的，追究部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人責(zé)任；（四）使用部門違規(guī)領(lǐng)用未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格物資的，追究領(lǐng)用人員及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，由此引發(fā)安全事故的從重追責(zé)。第