行政費(fèi)用低碳管控預(yù)算表一、辦公用品費(fèi)用預(yù)算1.1紙張及印刷用品再生復(fù)印紙：500包×25元/包=12,500元環(huán)保文件夾：200個(gè)×8元/個(gè)=1,600元可重復(fù)使用筆記本：100本×15元/本=1,500元雙面打印機(jī)耗材：3套×800元/套=2,400元小計(jì)：18,000元1.2書寫工具可填充鋼筆：50支×30元/支=1,500元環(huán)保鉛筆：200支×2元/支=400元可擦白板筆：30支×15元/支=450元小計(jì)：2,350元1.3辦公設(shè)備維護(hù)節(jié)能辦公設(shè)備維修費(fèi)：5,000元設(shè)備升級(jí)改造費(fèi)用：8,000元小計(jì)：13,000元二、水電費(fèi)用預(yù)算2.1用電費(fèi)用照明系統(tǒng)改造后電費(fèi)：月均3,000元×12月=36,000元空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化后電費(fèi)：月均5,000元×12月=60,000元辦公設(shè)備用電：月均2,000元×12月=24,000元小計(jì)：120,000元2.2用水費(fèi)用節(jié)水器具安裝后水費(fèi)：月均800元×12月=9,600元綠化灌溉用水：月均400元×12月=4,800元小計(jì)：14,400元三、交通出行費(fèi)用預(yù)算3.1公務(wù)用車電動(dòng)車充電費(fèi)用：月均1,200元×12月=14,400元車輛維護(hù)保養(yǎng)：年費(fèi)8,000元小計(jì)：22,400元3.2公共交通補(bǔ)貼員工公交地鐵補(bǔ)貼：50人×200元/人/月×12月=120,000元共享單車月卡：30人×30元/人/月×12月=10,800元小計(jì)：130,800元3.3差旅費(fèi)用高鐵出行費(fèi)用：預(yù)計(jì)50次×800元/次=40,000元低碳住宿費(fèi)用：預(yù)計(jì)80晚×300元/晚=24,000元小計(jì)：64,000元四、會(huì)議及活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算4.1低碳會(huì)議組織視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)：年費(fèi)6,000元線上會(huì)議平臺(tái)訂閱：月費(fèi)500元×12月=6,000元環(huán)保會(huì)議用品：reusable水杯50個(gè)×20元=1,000元小計(jì)：13,000元4.2團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)戶外拓展活動(dòng)：4次×3,000元=12,000元環(huán)保志愿活動(dòng)：6次×1,500元=9,000元綠色出行團(tuán)建：3次×2,000元=6,000元小計(jì)：27,000元五、通訊費(fèi)用預(yù)算5.1網(wǎng)絡(luò)通訊光纖寬帶費(fèi)用：月費(fèi)800元×12月=9,600元企業(yè)郵箱服務(wù)：月費(fèi)300元×12月=3,600元云存儲(chǔ)服務(wù)：月費(fèi)200元×12月=2,400元小計(jì)：15,600元5.2電話通訊企業(yè)固定電話：月費(fèi)400元×12月=4,800元員工手機(jī)補(bǔ)貼：40人×50元/人/月×12月=24,000元小計(jì)：28,800元六、環(huán)境改善費(fèi)用預(yù)算6.1綠化美化辦公室綠植購置：200盆×30元=6,000元屋頂花園建設(shè)：50,000元室內(nèi)空氣凈化設(shè)備：10臺(tái)×2,000元=20,000元小計(jì)：76,000元6.2廢物處理分類垃圾桶購置：30個(gè)×150元=4,500元有害廢物處理費(fèi)：年費(fèi)8,000元回收物品管理：月費(fèi)300元×12月=3,600元小計(jì)：16,100元七、培訓(xùn)宣傳費(fèi)用預(yù)算7.1低碳培訓(xùn)員工環(huán)保培訓(xùn)：12次×800元=9,600元外部專家講座：6次×1,500元=9,000元在線學(xué)習(xí)平臺(tái)：年費(fèi)5,000元小計(jì)：23,600元7.2宣傳推廣環(huán)保宣傳材料制作：10,000元低碳主題活動(dòng)：4次×2,000元=8,000元節(jié)能標(biāo)識(shí)制作：5,000元小計(jì)：23,000元八、應(yīng)急儲(chǔ)備費(fèi)用預(yù)算8.1突發(fā)情況應(yīng)對(duì)設(shè)備故障應(yīng)急維修：預(yù)留15,000元臨時(shí)環(huán)保措施實(shí)施：預(yù)留10,000元突發(fā)低碳改造項(xiàng)目：預(yù)留20,000元小計(jì)：45,000元8.2季節(jié)性調(diào)整夏季空調(diào)優(yōu)化：預(yù)留8,000元冬季保溫措施：預(yù)留6,000元雨季防潮處理：預(yù)留4,000元小計(jì)：18,000元九、年度總預(yù)算匯總9.1各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)辦公用品費(fèi)用：33,350元水電費(fèi)用：134,400元交通出行費(fèi)用：217,200元會(huì)議活動(dòng)費(fèi)用：40,000元通訊費(fèi)用：44,400元環(huán)境改善費(fèi)用：92,100元培訓(xùn)宣傳費(fèi)用：46,600元應(yīng)急儲(chǔ)備費(fèi)用：63,000元9.2預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃第一季度重點(diǎn)：辦公用品采購和設(shè)備維護(hù)第二季度重點(diǎn)：空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化和綠化工程第三季度重點(diǎn)：員工培訓(xùn)和宣傳推廣十、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制10.1月度檢查各部門負(fù)責(zé)人每月5日前提交費(fèi)用執(zhí)行報(bào)告財(cái)務(wù)部門每月10日前完成費(fèi)用審核低碳管理小