合同審批流程及執(zhí)行結(jié)果反饋模板一、適用范圍與典型場(chǎng)景跨部門業(yè)務(wù)合作需簽署正式合同時(shí)；采購(gòu)/服務(wù)類合同需明確雙方權(quán)利義務(wù)及履約細(xì)節(jié)時(shí)；項(xiàng)目合作結(jié)束后需對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)時(shí)。二、合同審批全流程操作指引步驟1：合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備操作內(nèi)容：由業(yè)務(wù)需求部門（如采購(gòu)部、項(xiàng)目部）填寫《合同審批發(fā)起表》，并起草合同文本。責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*必備材料：《合同審批發(fā)起表》（含合同基本信息、對(duì)方主體信息、主要條款摘要、預(yù)算金額等）；合同草案（需明確雙方名稱、標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任等核心條款）；對(duì)方主體資質(zhì)證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等）；相關(guān)支撐文件（如立項(xiàng)審批單、比價(jià)記錄、技術(shù)協(xié)議等）。時(shí)限要求：材料準(zhǔn)備齊全后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)提交至部門負(fù)責(zé)人審核。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人*對(duì)合同的業(yè)務(wù)必要性、條款合理性、預(yù)算匹配性進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)是否符合部門年度計(jì)劃及公司戰(zhàn)略方向。責(zé)任主體：需求部門負(fù)責(zé)人*審核要點(diǎn)：合同標(biāo)的與業(yè)務(wù)需求是否一致；合同金額是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)；履約期限是否滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求。輸出結(jié)果：通過(guò)初審的合同，在《合同審批發(fā)起表》上簽署意見后流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門；不通過(guò)的，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*并注明修改意見。步驟3：法務(wù)部門合規(guī)審核操作內(nèi)容：法務(wù)專員*對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核，重點(diǎn)排查法律風(fēng)險(xiǎn)（如格式條款歧義、違約責(zé)任不對(duì)等等）。責(zé)任主體：法務(wù)部門*審核要點(diǎn)：合同主體是否具備完全民事行為能力；條款是否符合《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等特殊約定是否明確；爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄法院是否約定清晰。輸出結(jié)果：審核通過(guò)，法務(wù)專員在合同文本上標(biāo)注“合規(guī)審核通過(guò)”并簽字；不通過(guò)，出具《法律意見書》列明修改建議，退回業(yè)務(wù)部門修訂。步驟4：財(cái)務(wù)部門資金審核操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)專員*對(duì)合同涉及的付款方式、資金預(yù)算、發(fā)票類型等進(jìn)行審核，保證資金安排符合公司財(cái)務(wù)制度。責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門*審核要點(diǎn)：合同金額是否納入年度/月度預(yù)算；付款節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款）是否合理；是否約定合法合規(guī)的發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）；匯率、稅費(fèi)等財(cái)務(wù)處理方式是否明確。輸出結(jié)果：審核通過(guò)，財(cái)務(wù)專員在《合同審批發(fā)起表》上簽署“資金審核通過(guò)”意見；不通過(guò)，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整付款方案。步驟5：領(lǐng)導(dǎo)層終審操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額及重要性，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批權(quán)限：金額≤10萬(wàn)元：分管領(lǐng)導(dǎo)*審批；金額＞10萬(wàn)元：總經(jīng)理*審批。審核要點(diǎn)：合同是否符合公司整體利益、重大風(fēng)險(xiǎn)是否可控、跨部門協(xié)作是否順暢。輸出結(jié)果：審批通過(guò)，簽署《合同審批終審意見》；不通過(guò)，退回業(yè)務(wù)部門*并說(shuō)明理由。步驟6：合同簽署與歸檔操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，由行政部*（或指定專人）加蓋公司公章，并按份數(shù)要求分發(fā)至相關(guān)部門（業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等），同時(shí)完成電子歸檔。責(zé)任主體：行政部*注意事項(xiàng)：合同簽署需雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公章/合同專用章；簽署后1個(gè)工作日內(nèi)完成紙質(zhì)版歸檔及電子版?zhèn)浒?。步驟7：執(zhí)行結(jié)果反饋操作內(nèi)容：合同執(zhí)行完畢（或終止）后，業(yè)務(wù)部門填寫《合同執(zhí)行結(jié)果反饋表》，提交至法務(wù)部及財(cái)務(wù)部*備案。責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人反饋內(nèi)容：合同履行情況（是否按時(shí)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)等）；付款執(zhí)行情況（是否按約定節(jié)點(diǎn)支付、有無(wú)逾期）；問(wèn)題記錄（如履約爭(zhēng)議、對(duì)方違約等）；改進(jìn)建議（針對(duì)流程或條款優(yōu)化的意見）。三、模板工具與填寫說(shuō)明表1：合同審批發(fā)起表項(xiàng)目填寫內(nèi)容合同名稱（示例）項(xiàng)目采購(gòu)合同合同編號(hào)（示例）CG-2024-001甲方（我方）公司全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼乙方（對(duì)方）公司全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人*、聯(lián)系方式（虛擬）合同標(biāo)的（示例）設(shè)備采購(gòu)/服務(wù)外包合同金額大寫：____________________元整；小寫：￥_____________履行期限（示例）2024年X月X日至2024年X月X日預(yù)算來(lái)源（示例）年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算-項(xiàng)目部門初審意見負(fù)責(zé)人簽字：__________________日期：_________法務(wù)審核意見法務(wù)專員簽字：__________________日期：_________財(cái)務(wù)審核意見財(cái)務(wù)專員簽字：__________________日期：_________領(lǐng)導(dǎo)終審意見分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理簽字：__________________日期：_________表2：合同執(zhí)行結(jié)果反饋表項(xiàng)目填寫內(nèi)容合同編號(hào)（與審批發(fā)起表一致）合同名稱執(zhí)行起止時(shí)間（示例）2024年X月X日至2024年X月X日履行情況概述（示例）乙方按期交付設(shè)備，質(zhì)量驗(yàn)收合格；甲方按約定支付尾款。付款執(zhí)行情況（示例）預(yù)付款X萬(wàn)元（X月X日支付），進(jìn)度款X萬(wàn)元（X月X日支付），尾款X萬(wàn)元（X月X日支付）問(wèn)題與爭(zhēng)議（示例）無(wú)/曾因物流延遲導(dǎo)致工期延誤1天，已協(xié)商解決改進(jìn)建議（示例）建議在合同中明確不可抗力條款的細(xì)化處理方式業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字______________日期：_________法務(wù)部備案意見______________日期：_________財(cái)務(wù)部備案意見______________日期：_________四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示材料完整性：發(fā)起審批前需保證所有必備材料齊全，避免因材料缺失導(dǎo)致流程反復(fù)。審核時(shí)效：各部門應(yīng)在收到材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，緊急合同需標(biāo)注“加急”并優(yōu)先處理。溝通機(jī)制：審核過(guò)程中若存在意見分歧，需及時(shí)組織業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門召開協(xié)調(diào)會(huì)，避免爭(zhēng)議擴(kuò)大。風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)涉及重大金額、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合同（如跨境合